供應商管理控制程序

1、浙江123456有限公司程序文件文件編號:QMS-KH-56文件名稱:供應商管理控制程序本:A/0制:倪某某核:甘 不禾準:余某某生效日期： 2018-03-291. 目的對供應商過程及供方控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料包裝物、五金零配件、其他雜件、外協(xié)加工的 產(chǎn)品；對供方進行選擇、評價和控制。3. 職責3.1采購部3. 1. 1負責按公司的要求組織對供方進行評定，編制合格供應商清單, 并對供方的供貨業(yè)績定期進行評審，建立供方檔案；3.1.2負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3. 2倉 庫:負責采購部采購的上述物料的點收、入庫、發(fā)放的管控。3.3品質(zhì)部：根

2、據(jù)采購部相關(guān)資料制定采購物料的檢驗標準并實施檢驗和監(jiān) 控.4.流程圖流程圖責任部門釆購部采購部品質(zhì)部釆購部供方評估記錄表合格供應商清單采購訂單進料檢驗報告進料異常處理單物料倉庫入庫單55.程序5. 1采購物資分類主要有鋼帶,紙箱等5.2對供方的評價5. 2.1采購部組織采購原材料標準和生產(chǎn)需要，通過對供方的基本悄況 包括生產(chǎn)能力，技術(shù)水平，設備和企業(yè)管理；產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性， 交貨期，產(chǎn)品的安全認證要求和售后服務進行比較，并且對其驗廠, 填寫供應商評估記錄表和合格供應商清單。采購部負責建 立并保存合格供方的評審記錄和清單。5. 2.2供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應向供方發(fā)出山品質(zhì)部編 制的

3、異常處理單或進料檢驗記錄，如經(jīng)過三次以上的交涉而 質(zhì)量沒有明顯改進的，取消其供貨資格。5. 2.3采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫記錄5. 2.4對服務供方的控制為公司提供服務的運輸公司，銷售部應參照5. 2. 1章節(jié)對其進行評價 合格后方可向公司提供服務。5. 2. 5供應商評分標準525.1060分不合格供應商5.2.5.261-75 分合格5.2.5.376-85 分良好5.2.5.485分以上優(yōu)秀5. 3采購5. 3. 1采購單采購部根據(jù)業(yè)務部的訂單進行采購制定采購訂單5. 3.2采購的實施5. 3. 2. 1采購部根據(jù)批準的采購訂單，按照采購物資技術(shù)標準在合格供應商清單中選

4、擇供方并進行采購；5. 3. 2. 2開發(fā)新的供方有下列情況即考慮開發(fā)新的供方: 原供方的物料常出現(xiàn)品質(zhì)異常，經(jīng)督促而未改善。 貨期或售后服務常不及時。原供方復審不合格或顧客指定某 新供方. 為了市場和擴展業(yè)務5. 4采購信息5.4. 1采購文件5. 4. 1. 1應包括擬采購產(chǎn)品的信息:A.對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件人B.對產(chǎn)品的驗收要求（品質(zhì)部的驗收標準）;5.0采購產(chǎn)品的驗收和跟進5. 5. 1采購產(chǎn)品的驗收5. 5. 1. 1對采購的產(chǎn)品山品質(zhì)部進行來料驗收;5. 5.1.2驗收過程包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方