工藝裝備管理制度

1、市金城橡膠制品有限責(zé)任公文件編作業(yè)0性文件號: TS/LJX-C603(J)01-2010版本號：4.0:藝裝備管理制度編制: 審核: 批準(zhǔn): 受控狀態(tài):分發(fā)編號:發(fā)布日期：2010/5/1實(shí)施日期：2010/5 / 1萊州市金城橡膠制品有限責(zé)任公司藝裝備控制程序1.目地:確保產(chǎn)品質(zhì)量、確保及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)、確保顧客合同交貨額100%確保工藝裝備一直保持良好狀態(tài)，使顧客放心滿意。2.范圍: 2.1工藝裝備范圍:從事生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品形成以及產(chǎn)品質(zhì)量保證所需用的工具、裝置、模具等。2.2 工藝裝備控制程序管理 :包括工藝裝備的購制、制造、驗(yàn)證、倉儲、使用、維修、維護(hù)、報(bào)廢、記錄 等一系列的控制程序策

2、劃和管理。3. 職責(zé) :3.1 生產(chǎn)部3.1.1 負(fù)責(zé)本管理制度的編制、修改、實(shí)施3.1.1.1 為工藝裝備管理程序達(dá)到有可效控、便捷的目標(biāo)生，產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)做好本管理制度的制定、 修改和實(shí)施等工作。3.1.1.2 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及本管理,制生度產(chǎn)部應(yīng)對工裝管理和程序進(jìn)行適時(shí)控制。3.1.2 負(fù)責(zé)工藝裝備購、造計(jì)劃的編制、申請、調(diào)度和落實(shí)依據(jù)顧客訂單、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品安全庫存限額、工藝裝備儲備定額、設(shè)備實(shí)況等要素進(jìn)行供貨適時(shí)分析，評估工藝裝備生產(chǎn)能力。工藝裝備生產(chǎn)能力不足時(shí)，負(fù)責(zé)編制工藝裝備購 造計(jì)劃提交常務(wù)副總審批，并進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)度和進(jìn)度落實(shí)。3.1.3 負(fù)責(zé)工藝裝備總臺帳的建立和更新3

3、.1.3.1 依據(jù)工藝裝備入庫單、工藝裝備報(bào)廢申請、審批單、工裝、庫位編號更改通 單進(jìn)行工藝裝備總臺帳的建立和更新。3.1.3.2工藝裝備總臺帳的內(nèi)容應(yīng)包括工藝裝備合格入庫單的編號、日期、加工者姓名以工藝裝備的構(gòu)、造計(jì)劃號、類型、數(shù)量、編號、庫位號、級別、報(bào)廢、驗(yàn)證日期等相關(guān)信息。3.1.3.3工藝裝備總臺帳的格式應(yīng)同生產(chǎn)線所用表格格式相同，并確保其為最新狀態(tài)便于化生產(chǎn)計(jì)劃、工藝裝備履歷、工藝裝備驗(yàn)證等數(shù)據(jù)記錄的共享和引用，便于提高生產(chǎn)調(diào)度效率和 工藝裝備投產(chǎn)的準(zhǔn)確性，便于工藝裝備使用的充分性。3.1.3.4工藝裝備總臺帳與工藝裝備分臺帳每月至少進(jìn)行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時(shí)賬），以確保工藝

4、裝備總臺帳與工藝裝備分臺帳信息的準(zhǔn)確性和一致性。3.1.4 負(fù)責(zé)工藝裝備履歷卡的建立和更新依據(jù)工藝裝備總臺帳、 生產(chǎn)計(jì)劃、 工裝運(yùn)行異常報(bào)告單的信息，建立工藝裝備履歷卡，并保持為最新狀態(tài)。3.1.5 負(fù)責(zé) 區(qū)分工藝裝備等級，制定工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃并調(diào)度落實(shí)3.1.5.1工裝等級分類：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和購、造成本責(zé)況B C三類工裝的區(qū)分。3.1.5.2工裝周期驗(yàn)證：制定工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃，負(fù)責(zé)調(diào)度有關(guān)部門進(jìn)工裝周期驗(yàn)證工作（見工藝裝備管理制度A類6個月驗(yàn)證一次類12個月驗(yàn)證一海類上線前驗(yàn)證） 依據(jù)首檢記錄表）填寫和匯總工藝裝備驗(yàn)證記錄（3.1.5.3易損工裝確定：根據(jù)B C三類工裝的實(shí)際使用情況

5、，確定易損工裝并標(biāo)識和控制，負(fù)責(zé)編制易損工裝更換申請表（借工藝裝備購、造計(jì)劃標(biāo)注代用）提交常務(wù)副總審批）并 行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)度和落實(shí)）做好合理儲備定額（3.1.6 負(fù)責(zé)工裝、庫位編號更改通知單的審批和發(fā)放對工裝、庫位編號更改通知單進(jìn)行審核批復(fù)并發(fā)放至各有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)手續(xù)和記錄統(tǒng)一更改（3.2 技術(shù)部3.2.1 負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)、歸檔、控制、發(fā)放、更改、通知、簽收等工作（3.2.2 負(fù)責(zé)工藝裝備試產(chǎn)指導(dǎo)、維修項(xiàng)診斷、決定維修項(xiàng)參數(shù)3.2.2.1 負(fù)責(zé)并協(xié)助生產(chǎn)部、加工車間對難于操作的工藝裝備進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)（3.2.2.2 參與工藝裝備維修診斷、提供維修,決意定見維修項(xiàng)目參數(shù)（3

6、.2.2.3 負(fù)責(zé)將相關(guān)項(xiàng)目的變動和參數(shù)進(jìn)行歸檔）以便于指導(dǎo)今后的生產(chǎn)和制造（3.2.3 負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢的鑒定及審核審核工藝裝備報(bào)廢申請、審批單質(zhì)檢部的鑒定結(jié)果并填寫處理意見（3.3 質(zhì)檢部3.3.1 負(fù)責(zé)對新工藝裝備的驗(yàn)證質(zhì)量控制3.3.1.1 對新購進(jìn)和新制造的工藝裝備，依據(jù)工藝裝備購、造計(jì)劃、工藝裝備加工流程 以試模結(jié)果通知單的形式送交硫化車間對工裝進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，至工裝驗(yàn)證合格入庫。3.3.1.2 依據(jù)技術(shù)圖紙標(biāo)、準(zhǔn)、文件等資料對，驗(yàn)證工裝的產(chǎn)品進(jìn)行檢測和記錄首檢記錄表。3.3.1.3 驗(yàn)證合格：執(zhí)行新工裝的入庫通知程序開據(jù)工藝裝備入庫單送交工裝加工車間。3.3.1.4 驗(yàn)證不合格：應(yīng)

7、填寫工藝裝備加工流程卡不合格項(xiàng)的內(nèi)容，提供維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參 數(shù)（如果維修項(xiàng)、維修項(xiàng)參數(shù)與技術(shù)文件有沖突應(yīng)與技術(shù)部溝通），并及時(shí)反饋，至新工裝合格 庫。3.3.3 負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢的鑒定3.3.3.1 負(fù)責(zé)控制工藝裝備質(zhì)量全過, 控程制工藝裝備參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.3.3.2 對車間工藝員提交的工裝報(bào)廢申請、審批單的項(xiàng)目進(jìn)行鑒定，提供處理建議。3.4 常務(wù)副總3.4.1 負(fù)責(zé)工藝裝備購、造計(jì)劃的審批對生產(chǎn)部提交的工藝裝備購、造計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)。3.4.2 負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢申請、審批單的審批對車間質(zhì)檢員提交，質(zhì)檢部鑒定，技術(shù)部審核的工藝裝備報(bào)廢申請、審批單進(jìn)行批復(fù)3.5 工裝管理員3.5.1 負(fù)責(zé)新

8、工藝裝備入庫有關(guān)事項(xiàng)的管理3.5.1.1 依據(jù)工藝裝備入庫單的內(nèi)容，按照工藝裝備編碼規(guī)則的要求，對新工裝進(jìn)行工 編號（應(yīng)確保其唯一性）、工裝庫位編號（注意其布局合理性）、打工裝編號鋼?。☉?yīng)確保其準(zhǔn) 性）、做工裝防銹維護(hù)處理（防銹油涂抹到位）、填寫“工裝標(biāo)識卡”，并按工裝庫位號正確擺3.5.1.2 將相關(guān)信息仔細(xì)正確地載入工藝裝備分臺帳（包括電子版分臺帳）。3.5.1.3 將工裝編號、工裝庫位號正確地填寫到對應(yīng)的工藝裝備入庫單上，并即時(shí)送交生產(chǎn) 登記，以便及時(shí)調(diào)度和調(diào)整生產(chǎn)安排。3.5.2 負(fù)責(zé)倉儲工藝裝備出庫、入庫有關(guān)事項(xiàng)的管理3.5.2.1 工藝裝備發(fā)放應(yīng)以硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單或“工藝裝備應(yīng)急

9、支領(lǐng)欠條”為出庫憑證。3.5.2.2 工藝裝備出庫應(yīng)確保工裝編號產(chǎn)、品圖號、產(chǎn)品規(guī)格等信息“與出庫憑證的”內(nèi)容相符合， 方能發(fā)放，并及時(shí)做好工裝發(fā)放記錄和相關(guān)標(biāo)識手續(xù)。3.5.2.3 工藝裝備下線入庫應(yīng)以質(zhì)檢員簽字有效的硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單為憑證，核對工裝編 是否正確，檢查工裝有無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn)象的存在，以及工裝防銹處理是否到位等事 的檢查，驗(yàn)收合格后，應(yīng)將工裝按對應(yīng)庫位號準(zhǔn)確放置，并同時(shí)做好工裝回收記錄和相關(guān)入庫手3.5.2.4 工裝管理員應(yīng)協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.5.3 負(fù)責(zé)工藝裝備倉儲期間相關(guān)事項(xiàng)3.5.3.1 工藝裝備維護(hù)保:養(yǎng)第一種是隨工裝入庫及時(shí)作養(yǎng)護(hù)處理。

10、第二種是周期維護(hù)保養(yǎng)按A B C三類工裝周期驗(yàn)證時(shí)隨驗(yàn)證隨養(yǎng)護(hù)。第三種是隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)保養(yǎng)。即定期和不定期的進(jìn)行檢查和發(fā)現(xiàn)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)保養(yǎng)。3.5.3.2 更改工藝裝備編號或庫位號，工裝管理員應(yīng)填寫工裝、庫位編號更改通知單提交生 部批準(zhǔn)發(fā)放后，方能進(jìn)行相關(guān)記錄和位置的更改。3.5.3.3 工藝裝備的報(bào)廢處理，應(yīng)依據(jù)有效的工藝裝備報(bào)廢申請、審批單進(jìn)行報(bào)廢記錄和處3.5.4 負(fù)責(zé)工藝裝備分臺帳的建立和更新。3.5.4.1 依據(jù)工藝裝備合格入庫單、工藝裝備報(bào)廢申請、審批單、工裝、庫位編號更 通知單進(jìn)行工藝裝備分臺帳的建立和更新。3.5.4.2工藝裝備分臺帳的內(nèi)容包括工藝裝備合格入庫單的編號、日期、加

11、工者姓名以及藝裝備的編號、數(shù)量、庫位號、報(bào)廢等相關(guān)信息。3.5.4.3 電子版工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳的格式應(yīng)相同，并確保其。為最新狀態(tài)3.5.4.4工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳每月至少進(jìn)行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時(shí)賬），以確保工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳信息的準(zhǔn)確性和一致性。3.6 工藝裝備加工車間3.6.1 負(fù)責(zé)新工藝裝備的加工、維修、入庫。依據(jù)工藝裝備購、造計(jì)劃，按照可控有效的相關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、文件等技術(shù)資料進(jìn)行裝的制造、報(bào)檢、維修、入庫等工作。3.6.1.1 執(zhí)行工裝驗(yàn)證的報(bào)檢程-序填寫工藝裝備加工流程卡送交質(zhì)檢部、生產(chǎn)部。3.6.1.2 執(zhí)行新工裝返工返修程序驗(yàn)證不合格的新

12、工裝按質(zhì)檢部反饋工的藝裝備加工流程卡 上不合格項(xiàng)目的內(nèi)容進(jìn)行維修，（如果維修有困難時(shí)，由技術(shù)部進(jìn)行工藝裝備維修診斷、提供維 意見, 決定維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)）維修后填寫原工藝裝備加工流程卡重新報(bào)檢，至新工裝合格 庫為止。3.6.1.3 執(zhí)行合格工裝的入庫程序新工裝憑工藝裝備入庫單到裝備倉庫辦理入庫手續(xù)，并 協(xié)助工裝管理員做好工裝防銹維護(hù)處理和工裝歸位工作。3.6.2 負(fù)責(zé)工藝裝備上、下線的管理。3.6.2.1 安裝工應(yīng)按照硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單的工裝上線順序、時(shí)間、設(shè)備等要求，進(jìn)行依 安裝，并對設(shè)備進(jìn)行硫化三要素的合理調(diào)整。（如果有困難應(yīng)與有關(guān)部門及時(shí)聯(lián)系解決。）3.6.2.2 安裝工應(yīng)將硫化設(shè)備與

13、工藝裝備的配合調(diào)整為最佳運(yùn)行狀態(tài)并驗(yàn)證。3.6.2.3 安裝工應(yīng)對運(yùn)行異常的設(shè)備和工裝進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和處理。3.6.2.4 安裝工應(yīng)協(xié)助車間做好暫停工裝模具的標(biāo)識工作。3.6.2.5 安裝工應(yīng)協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.6.2.6 安裝工應(yīng)協(xié)助模具清洗工人做好沉重模具的清洗工作。3.6.3 負(fù)責(zé)在線工裝模具的維修、清洗、維護(hù)管理。363.1工裝模具的維修應(yīng)依據(jù)工裝運(yùn)行異常報(bào)告單提供的維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)和相關(guān)有效技術(shù)資料進(jìn)行維修方案的制定和維（工修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)與技術(shù)資料有沖突或維修有困難時(shí), 應(yīng)與硫化質(zhì)檢員或技術(shù)部溝通），并及時(shí)反饋維修時(shí)間，以便于硫化車間進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。3.632工裝

14、模具的清洗應(yīng)按清洗工藝要求進(jìn)行操作，并做好有關(guān)清洗記錄。3.633工裝模具的清洗、維護(hù)過程中應(yīng)注意避免碰磕、劃傷，錯誤配合等不良現(xiàn)象的發(fā)生。3.634上線前的工裝模具應(yīng)將防銹油清洗干凈，下線的工裝模具應(yīng)清洗處理干凈、干燥后再上銹油，避免腐蝕性物質(zhì)和水膜在防銹油下銹蝕模具。3.635清洗場地的工裝模具應(yīng)整齊擺放并標(biāo)識。3.7硫化車間3.7.1負(fù)責(zé)工藝裝備領(lǐng)用手續(xù)及出庫后管理的全過程。3.7.1.1硫化車間應(yīng)對出庫后入庫前的工裝模具進(jìn)行統(tǒng)一管理。3.7.1.2硫化車間應(yīng)對暫停工裝模具進(jìn)行有效標(biāo)識。3.7.1.3具單據(jù)，以便于縮短工裝模具出入庫運(yùn)轉(zhuǎn)周期,以便于確保工裝模具出入庫手續(xù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)安排

15、生產(chǎn)過程中應(yīng)充分發(fā)揮多腔工裝模具的優(yōu)越性，以提高生產(chǎn)效率，節(jié)能降耗。避免生產(chǎn)過程中無故使用單腔模具而多腔模具閑置不用的狀況發(fā)生。3.7.1.4以工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn)調(diào)度單-代）為支模憑證時(shí)，應(yīng)逐一產(chǎn)品開車間模具的使用流程及相關(guān)規(guī)定：f第一步：硫化車間岀據(jù)生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單3.7.2（模具編號、庫位號、模具數(shù)量、產(chǎn)品 圖責(zé)工藝裝備的使用指導(dǎo)和驗(yàn)車藝指質(zhì)檢員對在線工乙裝備卜1新工裝首檢具的驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)試模結(jié)果通知單:進(jìn)行產(chǎn)品試制指導(dǎo)，檢查無外觀缺陷后，送交質(zhì)檢咅3.7.22.硫化工A持支模調(diào)度單領(lǐng)取模具，庫3.7.2.2管新工裝模調(diào)度的再次憑驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)質(zhì)檢（硫化工和庫管員需對模具編號、模具數(shù)量、模具

16、完好情況等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，工 裝管理員做好相關(guān)模具岀庫記錄） /部提供再寸監(jiān)時(shí)進(jìn)行相關(guān)指口/ 第五步：b硫化工持質(zhì)檢簽字的退模調(diào) _f第單辦、理模具合格退庫手續(xù)， 同時(shí)及 質(zhì)量控制按鰻裝備控制程序的有關(guān)規(guī)員保 作責(zé)«行品|1。I、及產(chǎn)品控和有關(guān)技術(shù)資料等文5化工 A持硫化工”B、的支模調(diào)度單，/（進(jìn)行工裝首次驗(yàn)化工。A）的支模調(diào)1度單，并交車間統(tǒng)一保管，一否則岀現(xiàn) 欠驗(yàn)證的后有陷或信息進(jìn)行。后果硫化工A負(fù)責(zé)。同時(shí)庫管員做好模具轉(zhuǎn)戶手續(xù)）上線的工裝應(yīng)進(jìn)行首件檢,以測驗(yàn)證其良好情況并做好首件記錄表重要尺寸的填寫。3.7.2.3 工藝裝備如有異?，F(xiàn)象，對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí)，應(yīng)填寫工裝運(yùn)行

17、異常報(bào)告單，提 維修項(xiàng)及維修項(xiàng)參數(shù)，送交有關(guān)人員簽字并及時(shí)進(jìn)行維修通知。3.7.2.4 修復(fù)后的工藝裝備，按照上線工藝裝備檢測程序執(zhí)行。3.7.2.5 工裝需要清洗時(shí)應(yīng)及時(shí)以工裝運(yùn)行異常報(bào)告單的形式通知清洗部門。3.7.2.6 對下線的工藝裝備應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品末件檢查，在確保工藝裝備無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn) 并在做好清洗、防銹處理的前提下，方能在硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單上簽字，確保工藝裝備再次 產(chǎn)時(shí)為合格狀態(tài)。3.7.3 負(fù)責(zé)工藝裝備報(bào)廢的申請。3.7.3.1 需要報(bào)廢的工藝裝備，車間質(zhì)檢員應(yīng)填寫工裝報(bào)廢申請、審批單，交由質(zhì)檢部長鑒 技術(shù)部長審核，常務(wù)副總批準(zhǔn)。3.7.3.2 有效的工裝報(bào)廢申請、審批單由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)送交生產(chǎn)部、工藝裝備倉庫、有關(guān) 間、科室等部門進(jìn)行相關(guān)信息登記和手續(xù)的辦理。3.7.4 負(fù)責(zé)工藝裝備出入庫事項(xiàng)、使用及維護(hù)。3.7.4.1 硫化工憑工藝裝備支領(lǐng)單 （硫化生產(chǎn) 任務(wù)調(diào)度單 -代）支領(lǐng)工裝模具, 憑質(zhì) 檢員簽字有效的工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn) 任