精品資料（2021-2022年收藏）青海公路工程檢測(cè)鑒定中心

1、青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心2017年度部門(mén)決算目錄第一部分 部門(mén)概況1、部門(mén)職責(zé)2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分2017年度部門(mén)決算報(bào)表1、部門(mén)收支總體情況表2、部門(mén)收入總體情況表3、部門(mén)支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表9、財(cái)政撥款支出情況表10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表11、政府采購(gòu)支出情況表第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、 部門(mén)職責(zé)單位主要職能：承擔(dān)省內(nèi)公路工程及產(chǎn)品質(zhì)量、機(jī)電設(shè)備質(zhì)量的技術(shù)檢測(cè)；負(fù)責(zé)省內(nèi)在建公路工程交竣工前工

2、程質(zhì)量的檢測(cè)和運(yùn)營(yíng)公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)價(jià)的監(jiān)測(cè)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2017年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。年末編制人數(shù)為20人，實(shí)際在編人數(shù)為18人，其他聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員39人，其他聘用人員12人，無(wú)退離休職工。單位下設(shè)綜合處、質(zhì)量處、技術(shù)處三個(gè)職能部門(mén)。第二部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表收支總體情況表公開(kāi)01表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1327.04一、一般公共服務(wù)支出28二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國(guó)防支出30四、經(jīng)營(yíng)收入43355.64四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支

3、出32六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3527.869九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3623.9610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出402711.414十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4621.4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計(jì)233682.68本年支出合計(jì)502784.68用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額24結(jié)余分配5

4、1896.52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521.482653總計(jì)273682.68總計(jì)543682.68注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入總體情況表公開(kāi)02表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次1234567類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)3682.68327.043355.64208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.9627.9620805行政事業(yè)單位離退休27.9627.962080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.9627.96210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.062

5、4.0621011行政事業(yè)單位醫(yī)療24.0624.062101102事業(yè)單位醫(yī)療15.0415.042101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.029.02214交通運(yùn)輸支出3608.97253.333355.6421499其他交通運(yùn)輸支出3608.97253.333355.642149999其他交通運(yùn)輸支出3608.97253.333355.64221住房保障支出21.6921.6922102住房改革支出21.6921.692210201住房公積金21.6921.69注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出總體情況表公開(kāi)03表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出

6、項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)2784.68325.562459.12208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.8627.8620805行政事業(yè)單位離退休27.8627.862080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.8627.86210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.9623.9621011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.9623.962101102事業(yè)單位醫(yī)療14.9614.962101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.978.98214交通運(yùn)輸支出2711.41252.292459.1221499其他交通運(yùn)輸支出2711.41252.292459.1

7、22149999其他交通運(yùn)輸支出2711.41252.292459.12221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公積金21.4621.46注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收支總體情況表公開(kāi)04表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心 金額單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1327.04一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出293三、國(guó)防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文

8、化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3527.869九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3623.9610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出40252.2314十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4621.4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計(jì)22327.04本年支出合計(jì)49325.56年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501.48 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2451 政府

9、性基金預(yù)算財(cái)政撥款25522653總計(jì)27327.04總計(jì)54327.04注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)05表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)325.56325.56208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.8627.8620805行政事業(yè)單位離退休27.8627.862080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.8627.86210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.9623.9621011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.9623.96

10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.9614.962101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.978.97214交通運(yùn)輸支出252.23252.2321499交通運(yùn)輸支出252.23252.232149999其他交通運(yùn)輸支出252.23252.23221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公積金21.4621.46注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算基本支出情況表公開(kāi)06表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心 金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額301工

11、資福利支出260.66302商品和服務(wù)支出20.91310其他資本性支出30101 基本工資71.6630201 辦公費(fèi)3.9331001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼76.0430202 印刷費(fèi)31002 辦公設(shè)備購(gòu)置30103 獎(jiǎng)金4930203 咨詢(xún)費(fèi)31003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.9630204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)0.00531006 大型修繕30107 績(jī)效工資12.1430206 電費(fèi)2.7531007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.8630207 郵電費(fèi)5.4431

12、008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)4.3231009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.9630211 差旅費(fèi)1.5431011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019其他交通工具購(gòu)置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)

13、權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)0.07331099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專(zhuān)用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金36.8630227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8230701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)0.0373

14、0707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼7.130239 其他交通費(fèi)用39906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表公開(kāi)07表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心金額單位：萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)會(huì)議費(fèi)決算數(shù)培訓(xùn)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)較上年增減變動(dòng)(%)因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年增減

15、變動(dòng)(%)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)較上年增減變動(dòng)(%)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)小計(jì)較上年增減變動(dòng)(%)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)國(guó)（境）外接待費(fèi)較上年增減變動(dòng)(%)1234567891011121314151617181920212223243.071.441.63注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）0因公出國(guó)（境）人數(shù)（人

16、）0公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）0公務(wù)用車(chē)保有量（輛）0國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）0國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）0國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）0國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）0財(cái)政撥款支出情況表公開(kāi)09表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心 金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)欄次123合計(jì)325.56325.56208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.8627.8620805行政事業(yè)單位離退休27.8627.862080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.8627.86210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.9623.9621011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.9623.962101102事

17、業(yè)單位醫(yī)療14.9614.962101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.978.97214交通運(yùn)輸支出252.23252.2321499交通運(yùn)輸支出252.23252.232149999其他交通運(yùn)輸支出252.23252.23221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公積金21.4621.46注：本表反映部門(mén)本年度按功能分類(lèi)財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表公開(kāi)10表部門(mén)：青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)名稱(chēng) 合 計(jì)20.9130

18、2商品和服務(wù)支出30201 辦公費(fèi)3.9330202 印刷費(fèi)30203 咨詢(xún)費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)0.00530206 電費(fèi)2.7530207 郵電費(fèi)5.4430208 取暖費(fèi)4.3230209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)1.5430212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)0.07330217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專(zhuān)用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8230229 福利費(fèi)0.03730231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)

19、用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出 304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 307債務(wù)利息支出 310其他資本性支出 399其他支出注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。第三部分青海省公路工程檢測(cè)鑒定中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收支總體情況說(shuō)明2017年度我單位收入總額3682.68萬(wàn)元、支出總計(jì)2784.68萬(wàn)元，與上年相比收入總額1792.71萬(wàn)元、支出總額1792.71萬(wàn)元，增加1889.97萬(wàn)元。主要原因是：較往年全省公路檢測(cè)項(xiàng)目大幅增加，運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用也成正比增加。（一）收入總計(jì)3682.68

20、萬(wàn)元，包括：1、財(cái)政撥款收入327.04萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。與上年相比增加65.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。2、經(jīng)營(yíng)收入3355.64萬(wàn)元，為省公路建設(shè)管理局等公路建設(shè)單位在建公路檢測(cè)費(fèi)用收入。與上年相比增加1824.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）120%，主要原因是公路檢測(cè)項(xiàng)目增加，檢測(cè)費(fèi)用收入增加。（二）支出總計(jì)2784.68萬(wàn)元，包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.86萬(wàn)元，主要用于在編職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是在編職工人員數(shù)增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出23.96萬(wàn)元

21、，主要用于在編職工醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出及計(jì)劃生育管理方面的支出。與上年相比增加10.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因是在編職工人員數(shù)增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。3、交通運(yùn)輸支出2711.4萬(wàn)元，主要用于全省在建公路質(zhì)量檢測(cè)鑒定費(fèi)用的支出。與上年相比增加989.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要原因是全省在建公路檢測(cè)項(xiàng)目增多，檢測(cè)費(fèi)用成本增加。4、住房保障（類(lèi)）支出21.46萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。與上年相比增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是在編職工人數(shù)增加繳納金額增加。5、結(jié)余分配896.5

22、2萬(wàn)元，為部門(mén)當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是單位經(jīng)營(yíng)收入結(jié)余，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。與上年相比增加896.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是較上年增加的經(jīng)營(yíng)收入結(jié)余資金。6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.48萬(wàn)元，為部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。主要為調(diào)離職工預(yù)算經(jīng)費(fèi)，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)3682.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入327.04萬(wàn)元，占11.26%；經(jīng)營(yíng)收入3355.64萬(wàn)元，占88.74%。三、支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)2784.68萬(wàn)元，其中：基本支出325.56萬(wàn)元，占11.7%；經(jīng)營(yíng)支出2459.12萬(wàn)元，占88.3%。 四、財(cái)政撥款收支總體情

23、況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)327.04萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是在編職工增加，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.86萬(wàn)元，占8.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出23.96萬(wàn)元，占7.4%；交通運(yùn)輸支出252.23萬(wàn)元，占77.5%；住房保障（類(lèi)）支出21.46萬(wàn)元，占6.5%。（按照“公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算支出情況表”中的功能分類(lèi)科目明細(xì)，結(jié)合本部門(mén)具體實(shí)際情況予以解釋?zhuān)＃ǘ┮话愎差A(yù)算支出具體情況。20

24、17年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為236.71萬(wàn)元，支出決算為325.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為26.23萬(wàn)元，支出決算為27.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為22.56萬(wàn)元，支出決算為,23.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加。3、交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算為170.99萬(wàn)元，支出決算為,252.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加。4、住房保障支

25、出年初預(yù)算為16.93萬(wàn)元，支出決算為,21.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算基本支出325.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)304.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般

26、公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.07萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算1.44萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.63萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體執(zhí)行情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年

27、使用財(cái)政撥款安排省級(jí)部門(mén)和部門(mén)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，0人次。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，接待0人次；國(guó)（境）外接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)

28、比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明2017年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。九、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出總體情況。2017年度財(cái)政撥款支出325.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上

29、年相比，財(cái)政撥款支出增加65.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是政策性增資。（二）財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.86萬(wàn)元，占8.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出23.96萬(wàn)元，占7.4%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出252.23萬(wàn)元，占77.5%；住房保障（類(lèi)）支出21.46萬(wàn)元，占6.5%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.91萬(wàn)元，比上年增加8.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%，主要原因是在編職工增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度，本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支

30、出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果完成情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理開(kāi)展及完成情況。2017年度，省財(cái)政廳下達(dá)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目0項(xiàng),完成0項(xiàng)，具體情況如下：十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)（套）。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助

31、活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：