過程控制程序DFCPQEOMS-14

1、1目的 對剪切、沖壓、焊接和裝配等生產(chǎn)過程控制范圍和方法作規(guī)定，確保過程受控。2適用范圍適用于公司汽車零件所有生產(chǎn)過程的控制，以及涉及的相關(guān)區(qū)域、場所等。3引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范4定義 無5職責(zé)51技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃、產(chǎn)品和過程特殊特性的確定，編制工藝文件，負(fù)責(zé)工 藝紀(jì)律檢查。52生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計劃的審核及相關(guān)計劃的編制；負(fù)責(zé)對過程控制完備的設(shè)備、工裝、備件管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)

2、場“5S”管理的監(jiān)控。53綜合管理部負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)為生產(chǎn)過程提供適宜的工作環(huán)境。54分廠按照計劃，安排各班組嚴(yán)格按工藝文件實施生產(chǎn)，按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理。55質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗。6工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄生產(chǎn)裝備部分廠6.1過程控制要求；6.1.1過程控制因素包括控制計劃執(zhí)行、原材料（含轉(zhuǎn)序過程產(chǎn)品）、過程作業(yè)人員、設(shè)備和工裝及現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境等，均需作控制；6.1.2分廠根據(jù)計劃組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照控制計劃的要求進(jìn)行操作；技術(shù)開發(fā)部6.1.3負(fù)責(zé)組織分析產(chǎn)品和過程特殊特性，檢查完善工藝文件，指導(dǎo)和督促作業(yè)人員執(zhí)行工藝文

3、件，每月不定期組織實施過程審核；質(zhì)量部6.1.4確保經(jīng)檢驗和實驗合格的原材料、過程產(chǎn)品投放使用；綜合管理部6.1.5過程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)技能培訓(xùn)，滿足過程作業(yè)要求；生產(chǎn)裝備部6.1.6使用的設(shè)備和工裝應(yīng)進(jìn)行維護(hù)，確保過程設(shè)備和工裝能力；分廠6.1.7保持適宜的環(huán)境，生產(chǎn)現(xiàn)場清潔有序，產(chǎn)品定置放置；技術(shù)開發(fā)部62過程和產(chǎn)品特殊特性621分析產(chǎn)品和過程特性，確定特殊特性，特別是有關(guān)安全、政府法規(guī)及變差影響，編制“特殊特性清單”；特殊特性清單622當(dāng)客戶要求較高和較低的過程能力時，對過程控制作修改說明；生產(chǎn)裝備部63生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)單631根據(jù)當(dāng)月簽定的合同編制“對外發(fā)出進(jìn)度計劃”；對外發(fā)出進(jìn)度計劃分

4、廠采購部632根據(jù)“對外發(fā)進(jìn)度計劃”編制分廠生產(chǎn)作業(yè)計劃及外協(xié)件生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)/外協(xié)件作業(yè)計劃633分廠及采購部根據(jù)計劃組織班組及外委廠家生產(chǎn)；634生產(chǎn)計劃內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，生產(chǎn)和所有工序流程等；635生產(chǎn)計劃應(yīng)明確生產(chǎn)數(shù)量和要求完工日期；檢查員636過程檢驗點應(yīng)包括在操作指導(dǎo)書中，經(jīng)檢查員簽字確認(rèn)，作為產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；637生產(chǎn)計劃貫穿整個生產(chǎn)階段，所有轉(zhuǎn)序產(chǎn)品須經(jīng)檢查員確認(rèn)后方可；操作工638操作工對每道工序必須實施首檢，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，按工藝規(guī)定實施自檢和互檢，并作好記錄；操作工639嚴(yán)格按照控制計劃執(zhí)行；技術(shù)開發(fā)部64操作指導(dǎo)書和過程監(jiān)視；641對各操作過程，特別是特殊

5、過程，要編制操作指導(dǎo)書和過程監(jiān)視文件。其來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序（APQP）和控制計劃資料；642負(fù)責(zé)操作指導(dǎo)書編制范圍的確定，并負(fù)責(zé)編制和發(fā)送至分廠操作現(xiàn)場；分廠643對重要的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性值進(jìn)行監(jiān)視和控制，記錄過程參數(shù)、偏差及其相關(guān)糾正措施；644指導(dǎo)書類型包括控制計劃、操作指導(dǎo)書、檢驗卡、操作規(guī)程等，格式包括文字說明和圖示、表格等；645過程指導(dǎo)書內(nèi)容包括：過程流程圖中重要作業(yè)名稱和編號，零件號、名稱、編號、產(chǎn)品型號及規(guī)格，所需的工具、量具、材料、特殊特性等技術(shù)和工藝要求，檢驗和試驗，反應(yīng)計劃等；65過程控制651生產(chǎn)中必須保持執(zhí)行生產(chǎn)件標(biāo)準(zhǔn)（PPAP）時的過程能力 或性能，確

6、保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括：測量技術(shù)、抽樣計劃、接受標(biāo)準(zhǔn)和反應(yīng)計劃；652根據(jù)控制計劃，對不穩(wěn)定和能力不足特性，擬定反應(yīng)計劃，包括100%檢驗等。過程能力很高時，修訂控制計劃。653控制圖上應(yīng)注出更換工具、修理設(shè)備等活動；654公司編制的數(shù)據(jù)分析控制程序適用于統(tǒng)計過程控制；66預(yù)防性維護(hù)生產(chǎn)裝備部661編制設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行全面預(yù)防性維護(hù)，包括設(shè)備評價和改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)。編制夾具控制程序、模具控制程序，對工裝夾具的制造驗證和維修保養(yǎng)作規(guī)定控制設(shè)備事故；662編制“設(shè)備預(yù)防維修保養(yǎng)年度計劃”，定期對設(shè)備維修保養(yǎng)，包括設(shè)備包裝防護(hù)，編制“年度工裝維修計劃”對易損工裝更改計劃的實施和監(jiān)視。

7、重點設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、特殊特性加工設(shè)備是維護(hù)的主要設(shè)備；設(shè)備預(yù)防維修保養(yǎng)年度計劃年度工裝維修計劃物資管理部663編制設(shè)備備件計劃，由采購部按期采購，特別是關(guān)鍵、重點設(shè)備應(yīng)配置完善；664對大修設(shè)備及使用于新產(chǎn)品的設(shè)備進(jìn)行能力驗證和認(rèn)可；67修改過程控制要求671當(dāng)客戶要求較高或較低的過程能力時，即對控制計劃作更改說明；技術(shù)開發(fā)部681當(dāng)初次加工、材料改變、工藝更改、較長時間生產(chǎn)停頓、人員變動等均需進(jìn)行驗證，對新的和更改的產(chǎn)品/過程進(jìn)行批量生產(chǎn)條件認(rèn)可，并與客戶商定有關(guān)PPAP認(rèn)可，對停產(chǎn)后開始生產(chǎn)實施重新認(rèn)可，包括對產(chǎn)品和過程的認(rèn)可；682作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)得到操作指導(dǎo)書（如圖紙或工藝卡）；683驗

8、證方法可用末件比較或統(tǒng)計方法等；684通過工藝文件與生產(chǎn)執(zhí)行中存在的偏差比較。人員的驗證來評價過程有效性，并予以改進(jìn)和實施；69過程更改691保持過程更改生效日期記錄；692更改批準(zhǔn)按客戶要求進(jìn)行，包括持續(xù)改進(jìn)；610應(yīng)急計劃6101遇偶發(fā)性事故及特殊緊急情況，如停電、設(shè)備故障時，應(yīng)確保向客戶交付產(chǎn)品（自然災(zāi)害除外）；6102根據(jù)庫存情況、交貨期、緊急情況頻度和嚴(yán)重性確定應(yīng)急計劃；6103對應(yīng)急計劃實施具體見應(yīng)急方案；611特殊過程6112特殊過程在工藝流程圖中標(biāo)示并編制操作指導(dǎo)書等工藝文件；6113對過程參數(shù)作連續(xù)監(jiān)控，必要時對設(shè)備及過程能力重新作鑒定認(rèn)可；6114特殊過程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和資格確認(rèn)；6115建立和保持特殊過程記錄，包括工藝確認(rèn)、設(shè)備維修、控制圖、首件檢驗和人員培訓(xùn)記錄等； 7支持性文件 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序人力資源管理程序數(shù)據(jù)分析控制程序設(shè)備管理程序夾具控制程序模具控制程序序號名 稱保存期編號1對外發(fā)出進(jìn)度計劃1年DFCPSC098A2設(shè)備定期預(yù)防保養(yǎng)年度計劃3年DFCPSC010A3特殊特性清單1年DFCPJS037A4生產(chǎn)作業(yè)計劃3個月DFCPSC101A5外協(xié)件生產(chǎn)計劃3個月DFCPCG036A6年度工裝維養(yǎng)保養(yǎng)計劃1年DFCPSC036A 修訂記錄標(biāo) 記處 數(shù)更改文件號簽 字日 期批準(zhǔn)：王 釗 審核：王