倉庫管理控制程序

1、頁眉.修訂記錄版本號修訂日期修訂部門修訂人修訂內(nèi)容A/012014-9-10制造部吳紀(jì)峰編制B/012015-8-5制造部陸建輝修訂總則為了加強對倉庫的管理，規(guī)范倉庫管理過程中各個環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產(chǎn)和銷售提供準(zhǔn)確的信息、優(yōu)質(zhì)的物資，以達到物盡其用、貨暢其流之目的.2.0范圍適用于公司各倉庫。3.0職責(zé)倉庫 : 負責(zé)公司所有物料的出入庫、貯存、盤點等工作.采購部 : 負責(zé)辦理物資入庫手續(xù).質(zhì)量部 : 負責(zé)成品和所有物資入庫前的質(zhì)量檢驗工作。物流部：負責(zé)向成品倉庫提供發(fā)運單與裝箱單等相關(guān)資料。生產(chǎn)與財務(wù)部：負責(zé)倉庫工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0 制度內(nèi)容4.1收料作業(yè)規(guī)定4.1.1采購物料

2、進廠時，倉管員依據(jù)生產(chǎn)計劃部下達的生產(chǎn)任務(wù)單與超量采購申請單核對供應(yīng)商送貨單的供貨單位名稱、任務(wù)單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容( 各項內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫齊全，否則倉庫保管員有權(quán)拒收物料) ，如交貨數(shù)量超出者，倉管員及時反饋到相關(guān)采購，由采購經(jīng)理和倉庫主管決定是否收貨，并由采購經(jīng)理填寫超量送貨單由生產(chǎn)總監(jiān)簽字后，中轉(zhuǎn)倉庫保管員再予辦理收料手續(xù)。4.1.2收料時，倉管員必須對來料的規(guī)格型號、數(shù)量、外箱標(biāo)示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進行核查，中轉(zhuǎn)倉庫還應(yīng)對所進物料按隨機原則核查來料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時，必須通知采購部進行處理，

3、其抽查比率不得小于20%。同時必須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點收完成后，收料人員按實收數(shù)量回簽供應(yīng)商送貨單。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗區(qū)，然后將供應(yīng)商送貨單交品管填寫送檢、檢驗報告單進行IQC 檢驗。同時倉管員對每日的收料明細包括委外加工入庫的數(shù)據(jù)予以記錄至共享文件夾-采購計劃指令單 。4.1.4 IQC檢驗完成后，依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料包裝上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉1 / 7頁眉.管員點收。 合格的由中轉(zhuǎn)庫按送貨單內(nèi)容，包括供貨單位、 任務(wù)單號、 貨號、物料名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容開具主要材料入庫單IQC 加蓋 QCPASS

4、章并簽字。將其中的財務(wù)聯(lián)與倉庫聯(lián)同貨物一起于檢驗后2 小時內(nèi)與相關(guān)單據(jù)一起分別轉(zhuǎn)移對應(yīng)倉庫，再由該倉庫的保管員清點貨物的數(shù)量，確認無誤后在財務(wù)聯(lián)上簽字確認返回中轉(zhuǎn)庫。4.1.5貨物入庫 , 對應(yīng)倉庫管理員應(yīng)及時按物料的類別歸屬，存放于相應(yīng)貨架/ 區(qū)域的儲位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方, 以便于先進先出管理, 并按物料供應(yīng)商名稱、進廠日期、 物料名稱、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量等詳細填寫相應(yīng)的物料標(biāo)識卡與記錄于倉庫收發(fā)存臺帳；采購員在收到發(fā)票后，送中轉(zhuǎn)庫核對，然后附上送貨單、主要材料入庫單與采購合同、超量采購申請單送財務(wù)成本核算組審核。4.2退料作業(yè)規(guī)定4.2.1不良品退料4.2.1

5、.1中轉(zhuǎn)庫倉管員在收到品管的不合格檢驗報告后，應(yīng)及時對不合格物料進行整理、包裝，堆放于來料退貨區(qū)，同時開具出廠（退貨）單并交由IQC 簽字確認。通知采購，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。對已通知的供應(yīng)商，超過七天仍未辦理退貨的，由倉管列出超期未退物料清單經(jīng)倉庫主管和采購經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。4.2.1.2車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫退料單，并經(jīng) IQC 簽字確認后退回半成品倉庫進行銷帳，然后由半成品倉庫退回中轉(zhuǎn)庫，中轉(zhuǎn)庫保管員在收到退料單后，馬上通知采購?fù)素洝?.2.1.3對生產(chǎn)線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報廢品退庫時，退料部門要對物料做好歸類細分處理，如實

6、填寫退料單或報廢申請單，經(jīng)品質(zhì)人員確認并寫明不良品處理方式后，至倉庫辦理入庫，報廢品到廢品庫辦理。倉管員清點物料完成，回簽退料單或報廢單并作相關(guān)入帳處理。4.2.1.4所有不合格物料當(dāng)品管部門不可確認時，轉(zhuǎn)由技術(shù)工程部門分析確認。4.2.1.5針對報廢物料及一年以上呆滯品或其他不需用的物料，倉庫要及時提報相關(guān)數(shù)據(jù)報請財務(wù)成本核算組備案并經(jīng)QC確認后報生產(chǎn)副總審批。4.2.2良品退料因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對物料做好歸類細分，如實填寫退料單，注明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分，每包裝數(shù)量對應(yīng)原包裝。倉庫在收

7、到退料后必須馬上通知采購部門進行處理，假如無法退回供應(yīng)商的必須在每月25 日將該物料的數(shù)據(jù)在報表備注中說明上報給財務(wù)成本2 / 7頁眉.核算組。4.3發(fā)料作業(yè)規(guī)定4.3.1生產(chǎn)領(lǐng)用：車間提前將按生產(chǎn)任務(wù)單規(guī)定的數(shù)量開具的領(lǐng)料單送至倉庫，并于單上注明物料需求日期、任務(wù)單號、貨號、客戶等相關(guān)信息，倉管員應(yīng)對照生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量依循先進先出原則，及時發(fā)料； 領(lǐng)料單開據(jù)的數(shù)量如果超出任務(wù)單的，倉庫應(yīng)把單據(jù)退回車間讓其重新按生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量開具，超出生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量的部分由使用單位填超領(lǐng)單并在備注欄注明用途，經(jīng)部門負責(zé)人員審核后報生產(chǎn)副總審批至倉庫領(lǐng)料，倉庫在月末建立非正常生產(chǎn)領(lǐng)料報表報財務(wù)成本核算組備案。

8、4.3.2試制領(lǐng)料，倉管員按經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員及技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料，單上所有物料須有物料編碼。4.3.3部門零星領(lǐng)料，要從嚴管理，各部門領(lǐng)料時應(yīng)填好物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后有效；4.3.4手續(xù)不全 ( 即無審核 ( 批準(zhǔn) ) 、無規(guī)格型號、無物料編號、無原因) 的領(lǐng)料，倉庫一律不予發(fā)料。禁止無單發(fā)料。4.3.5發(fā)料時間：一天二次。上午8:30-10:00,下午 3:00-4:30, 其他時間倉庫原則上不對外發(fā)料（注：特殊情況除外） 。4.3.6倉庫發(fā)料時 , 領(lǐng)料人必須當(dāng)面核對所發(fā)物料與領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領(lǐng)料人在領(lǐng)料單、委外加工出庫單、出廠（退貨）單

9、以及相關(guān)單據(jù)上簽字確認，確認離庫后的物料發(fā)生短缺的，倉庫保管員可以免責(zé)。4.3.7物料出庫須遵循“先進先出”原則，倉管員發(fā)料時根據(jù)物料標(biāo)識卡來區(qū)分時間先后，保證先進先出的發(fā)料原則，所有發(fā)放物料須有“QC PASS”章標(biāo)識。4.4 自制半成品、成品入庫4.4.1自制半成品、成品入庫時，由生產(chǎn)車間填寫半成品/ 成品入庫單 ，經(jīng)品管檢驗并簽名確認后，將標(biāo)示完整的半成品、成品放置于指定地點，交由倉管員進行數(shù)量、規(guī)格型號、貨號、包裝方式等項目進行確認，倉管員在半成品/ 成品入庫單簽收，并存放于相應(yīng)的存儲區(qū)域。4.4.2半成品、成品進出庫手續(xù)只能在倉庫辦理。4.5成品出庫4.5.1銷售部出貨提前一個工作日

10、將發(fā)運單、裝箱單送至倉庫，同時出具提貨人相關(guān)資料（如身份證、車牌號等） 。倉管員應(yīng)對發(fā)運單和裝箱單中各項內(nèi)容仔細審查（如客戶、訂單號、PO#、出貨日期、產(chǎn)品編碼、型號規(guī)格、數(shù)量等），并簽名確認。3 / 7頁眉.4.5.2成品倉管員依發(fā)運單按先進先出原則備齊貨物，分類存于“待出貨區(qū)”，同時通知品質(zhì)部進行出貨檢驗，當(dāng)不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要及時知會生產(chǎn)部、銷售部跟進處理。4.5.3檢驗完成后，倉管員根據(jù)發(fā)運單和裝箱單進行數(shù)量、型號等項目的再次核對，運輸人到達后，倉管員對銷售提供的承運資料進行核對，無誤后辦理成品出庫單，并交由運輸人員簽收確認。所有成品、半成品出庫，須知會QC部門進行監(jiān)控。4

11、.6 委外加工出庫4.6.1.生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)合工廠實際產(chǎn)能制定排產(chǎn)計劃、委外加工計劃和外包計劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后分發(fā)相關(guān)部門和倉庫。倉庫根據(jù)委外加工計劃和外包計劃仔細核對計劃員開具的物料外發(fā)通知單的任務(wù)單號、數(shù)量、規(guī)格、貨號、嚴格控制發(fā)放。4.6.2核對無誤后開具委外加工出庫單經(jīng)相關(guān)人員審核后由加工單位簽收確認，本公司送料的由司機和倉庫交接后再和加工單位簽收確認。外發(fā)時應(yīng)用的周轉(zhuǎn)箱要記錄臺帳。4.6.3外購物料需用公司的包裝物進行包裝后送貨的物料外發(fā)須采購員在物料外發(fā)通知單上確認外發(fā)數(shù)量、時間和發(fā)運地點并簽字方可發(fā)放。4.6.4禁止無物料外發(fā)通知單外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計劃多發(fā)、無審

12、核出門等。4.7 委外加工（外包）入庫4.7.1加工商完成加工入庫時須在送貨單上寫明加工單位、任務(wù)單號、數(shù)量、規(guī)格、貨號送到指定地點辦理入庫。倉庫依照4.1.2 、 4.1.3 、 4.1.4處理開具委外加工入庫單。4.7.2IQC 檢驗完成后，依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的在委外加工入庫單加蓋 QC PASS章并簽字。不合格的報計劃和采購并要求返工，對不能返工返修完好的由采購和財務(wù)對加工商進行處罰或賠償。4.8報廢品、生產(chǎn)廢料處理4.8.1倉庫每天上午 9:00-10:00 辦理廢品入庫。所有報廢物料和生產(chǎn)廢料須做好歸類細分處理，以便利用價值

13、最大化。所有報廢申請單須有品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理簽字后生效，重大報廢要總經(jīng)理簽字同意。4.8.2廢品倉庫倉管員核對報廢申請單是否符合規(guī)定、報廢物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與報廢申請單相符。無誤后辦理入庫，并記錄臺帳。4.8.3嚴禁廢品無單入庫、無審核入庫。4.8.4采購經(jīng)理負責(zé)廢品、廢料的出售，倉庫主管負責(zé)司磅，行政負責(zé)全程監(jiān)督，財務(wù)審核售價和收款。4.9 貯存 防護及搬運4.9.1倉管員對物料儲存場地和防護方法作安排時，要考慮產(chǎn)品搬運、儲存過程中的防撞、防壓、防震、4 / 7頁眉.防塵、防潮、防銹、防火、防盜等措施。對易燃、易爆和有毒物料必須隔離存放，并有醒目的警告標(biāo)示。倉庫物料堆放限高2.2

14、米。4.9.2當(dāng)庫存物料達到 12 個月未使用時，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計并填寫呆滯料明細表報財務(wù)成本核算組、計劃、技術(shù)及其它相關(guān)部門分析處理。4.9.3物料庫存期限超過物料保存期限總表中的規(guī)定時，倉管員填記復(fù)檢申請單交品質(zhì)部檢驗，經(jīng)檢驗合格的物料由品管員標(biāo)記重檢合格標(biāo)示。不合格品由倉管員列出清單，經(jīng)部門主管審核、生產(chǎn)副總審批后定期作報廢或其他方式處理。并統(tǒng)計于每月報表報財務(wù)部門。4.9.4倉管員每天對倉庫溫濕度進行檢查，記入溫濕度記錄表 ，確保溫度在 0-35 、相對濕度在 45-80%范圍內(nèi)（對溫、濕敏感材料作另外特殊防護），當(dāng)出現(xiàn)超標(biāo)時，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施予以糾正，并記錄至備注欄

15、內(nèi)。4.9.5倉庫物料一般使用液壓車進行搬運，倉管員應(yīng)定期進行維護保養(yǎng)， 并記錄至液壓車保養(yǎng)記錄表 。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序。4.9.6成品和主要原材料裝卸一般使用叉車作業(yè)，司機應(yīng)持證上崗。并定期對叉車進行維護保養(yǎng)，并記錄至叉車保養(yǎng)記錄表 。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序 。4.9.7料架貨物堆放由電動叉車完成，操作人員經(jīng)培訓(xùn)后方可使用。并定期對電動叉車進行維護保養(yǎng)，并記錄至電動叉車保養(yǎng)記錄表。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序 。4.10貨倉盤點4.10.1循環(huán)盤存制：對物料的增減做及時的登記，隨時計算匯總結(jié)存，并將物料按區(qū)類連續(xù)盤點，或是物料到達最低存量時，自動加以盤點。 倉管員須每月對所管控物料

16、進行自盤，若有異常應(yīng)及時填寫盤點差異分析表，報倉庫主管審核、生產(chǎn)副總審批后，作調(diào)帳動作。4.10.2定期盤存制：定為每年6 月 30 日和 12 月 31 日進行兩次定期盤存。4.10.3盤點工作倉庫全面負責(zé)主持，人手不夠時，向相關(guān)部門借派人員。4.10.4盤點前由計劃部通知制造、銷售、采購等相關(guān)部門召開盤點會議，確定初盤、復(fù)盤人員，提前做好相關(guān)文本表格的準(zhǔn)備工作。盤點時，貨倉原則上不進料、不發(fā)料、不出貨。相關(guān)部門按要求給予工作配合，特殊情況需報請盤點總負責(zé)人批準(zhǔn)處理。4.10.5自盤完畢后，由財務(wù)成本核算組組織相關(guān)人員對盤點數(shù)進行復(fù)查。將盤點的正確與否列入對倉庫保管員的考核內(nèi)容；出現(xiàn)盤點差異

17、時，由倉庫填寫盤點差異分析表，報倉庫主管審核、生產(chǎn)副總審批，財務(wù)核對后進行統(tǒng)一調(diào)帳。4.10.6倉庫對在庫物料與外借物料進行清盤，制造部門對在制物料進行清盤，工程部門、品質(zhì)部門、研發(fā)體系對測試儀器、工模夾具等進行清盤， 采購部門對在途物料匯總報生產(chǎn)計劃部，同時對供應(yīng)5 / 7頁眉.商及外協(xié)廠商處的模具、測試器具進行清盤。行政部門配合設(shè)備科對固定資產(chǎn)、辦公品、低值易耗品進行清盤。4.10.7所有初、復(fù)盤人員在盤點時，均須在盤點標(biāo)示單及盤點表上簽名確認，并將盤點標(biāo)示單隨物放置。4.10.8盤點工作完成后，倉庫需對問題進行總結(jié)，檢討呆料比重，存貨周轉(zhuǎn)率的高低，倉儲分配的合理性等，提出有效的糾正預(yù)防措施。4.11單據(jù)的審批與傳遞4.11.1所有屬于發(fā)料性質(zhì)的單據(jù)，須經(jīng)領(lǐng)料部門負責(zé)人審批后，方可發(fā)料，具體操作人要簽名確認。4.11.2所有收料，須具有送貨人、送貨章、收料人、收貨章體現(xiàn)。4.11.3所有超送超領(lǐng)的單據(jù)，必須經(jīng)部門負責(zé)人、生產(chǎn)副總的審批。4.11.4收發(fā)料完畢，按相關(guān)單據(jù)歸類裝訂保管。5.0 相關(guān)記錄表單5.1 采購合同5.2 送檢、檢驗報告單5.3 收料識別卡5.4 主要材料入庫單5.5 物料標(biāo)識卡5.6 出廠 (