TS16949之過程分析圖烏龜圖

1、過 程 清 單顧客導(dǎo)向過程（COP）管理過程（MP）支持過程（SP）參考手冊(cè)C1工單/合同評(píng)審過程M1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程S1文件管理R1APQP&CPC2過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程M2管理評(píng)審過程S2記錄管理R2PPAPC3生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程M3質(zhì)量成本管理過程S3人力資源管理R3FMEAC4生產(chǎn)控制過程M4內(nèi)部審核管理過程S4生產(chǎn)設(shè)備管理R4MSAC5產(chǎn)品交付過程M5數(shù)據(jù)分析管理過程S5采購(gòu)管理R5SPCC6顧客服務(wù)過程M6持續(xù)改進(jìn)管理過程S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性M7糾正和預(yù)防措施管理過程S7產(chǎn)品防護(hù)管理S8計(jì)量設(shè)備管理S9產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S10不合格品控制過程編號(hào)：C1訂單/合同評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：業(yè)

2、務(wù)部主管 工單/合同評(píng)審過程l 接受客戶訂單；l 訂單評(píng)審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦公用品等工單評(píng)審及時(shí)率100業(yè)務(wù)主管、研發(fā)客服主管,生產(chǎn)計(jì)劃主管,制造部主管、品保處主管顧客合同管理程序生產(chǎn)管理程序書訂單評(píng)審報(bào)告結(jié)果及回復(fù)、承諾客戶的交貨數(shù)量及時(shí)間. 賠償協(xié)議客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì)保證能力的要求、物料狀況,賠償定義用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：C2設(shè)計(jì)開發(fā)過程過程負(fù)責(zé)人：研發(fā)客服處 誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？研發(fā)客服處,業(yè)務(wù)處、品保處、A

3、PQP小組成員互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件CAD、電話、傳真、資金、辦公用品、樣品材料、電源等設(shè)計(jì)和開發(fā)過程l 了解客戶要求；l 制訂設(shè)計(jì)方案；l 出圖送客戶批準(zhǔn)；l 設(shè)計(jì)評(píng)審;l 樣品制作；l 設(shè)計(jì)驗(yàn)證；l 送樣確認(rèn)；l 客戶承認(rèn)。客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品成本要求、信賴性要求、原材料。技術(shù)規(guī)格書、光罩圖檔、樣品等開發(fā)輸出資料輸出輸入產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序、FMEA管理程序書，控制計(jì)劃管理程序書，工程變更管理程序,可靠度試驗(yàn)資格認(rèn)定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊(cè)PPAP提交通過率100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程

4、編號(hào)：C3生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程過程負(fù)責(zé)人：研發(fā)客服處 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程l 接受客戶訂單；l 準(zhǔn)備生產(chǎn)資料；l 首批試生產(chǎn)；l 信賴性試驗(yàn)：l 數(shù)據(jù)收集分析；l 提交PPAP資料。生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、生產(chǎn)工裝、原材料PPAP準(zhǔn)時(shí)提交100%研發(fā)客服處,制造部主管、品保處主管、計(jì)量人員、檢驗(yàn)員、作業(yè)員工產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序書，PPAP管理程序書、量測(cè)系統(tǒng)管理程序書、統(tǒng)計(jì)制程管制作業(yè)指導(dǎo)書、FMEA管理程序書PPAP資料、小批量產(chǎn)品、數(shù)據(jù)分析結(jié)果設(shè)計(jì)驗(yàn)證的要求、客戶試產(chǎn)要求、PPAP要求、降低風(fēng)險(xiǎn)的要求、訂單要求、試生產(chǎn)要求。用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程

5、編號(hào)：C4生產(chǎn)控制過程過程負(fù)責(zé)人：生管物控部主管 /生產(chǎn)制造部主管制造部主管、品保部主管、生管物控人員、檢驗(yàn)員、作業(yè)員工原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測(cè)試設(shè)備誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？生產(chǎn)控制過程l 生產(chǎn)計(jì)劃；l 物料采購(gòu)；l 來料檢驗(yàn);l 生產(chǎn)備料;l 安排生產(chǎn)；l 過程控制;l 檢驗(yàn)試驗(yàn)；l 入庫(kù)出貨;。顧客訂單要求、業(yè)務(wù)六個(gè)月預(yù)估需求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運(yùn)行要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信息滿足質(zhì)量要求和交期的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告、輸出輸入生產(chǎn)管理程序、采購(gòu)管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序、制程中檢驗(yàn)程序、成品最終檢查程序、不合格品管理程序、制程

6、管制程序書，生產(chǎn)設(shè)備管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序、圖紙、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)績(jī)效管理程序 工作環(huán)境管理程序生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率90%關(guān)鍵機(jī)臺(tái)作業(yè)效率（參考年度品質(zhì)計(jì)劃）用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：C5產(chǎn)品交付過程過程負(fù)責(zé)人：生管物控部主管 客戶代表、業(yè)務(wù)員、出貨檢驗(yàn)員、生管物控人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、司機(jī)合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運(yùn)輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？交付過程l 接到客戶出貨通知；l 通知貨庫(kù)備貨；l 出貨檢驗(yàn)；l 包裝、裝貨、發(fā)運(yùn)；客戶訂單要求、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運(yùn)輸要求、合同要求準(zhǔn)時(shí)交付符合訂單要求的產(chǎn)品、出貨

7、報(bào)告、庫(kù)存報(bào)告輸出輸入顧客合同管理程序、儲(chǔ)存搬運(yùn)包裝出貨程序、成品倉(cāng)管理程序、原物料倉(cāng)管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序、制程中檢驗(yàn)程序、成品最終檢查程序、檢驗(yàn)規(guī)范a) 準(zhǔn)時(shí)交付率100%b) 超額運(yùn)費(fèi)10%；c) 成品周轉(zhuǎn)率100%d) 原材周轉(zhuǎn)率80%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：C6顧客反饋服務(wù)過程過程負(fù)責(zé)人：品保處主管 業(yè)務(wù)部主管、業(yè)務(wù)員、品保部主管、檢驗(yàn)員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？顧客反饋服務(wù)過程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 糾正預(yù)防措施；l 措施實(shí)施

8、；l 效果確認(rèn)；l 回復(fù)顧客。顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告輸出輸入a客戶滿意度60分b客戶退貨PPM100c顧客抱怨件數(shù)1件顧客服務(wù)管理程序顧客退貨抱怨處理程序不符合糾正和預(yù)防程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程過程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 總經(jīng)理、管理者代表、業(yè)務(wù)主管誰來做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率達(dá)60%關(guān)鍵機(jī)臺(tái)產(chǎn)能達(dá)標(biāo)率85%用何指標(biāo)衡量？業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程l 確定發(fā)展方向l 確定方針目標(biāo)l 編寫業(yè)務(wù)計(jì)劃l 檢討計(jì)劃

9、達(dá)成情況l 定期調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃l 管理評(píng)審審批的業(yè)務(wù)計(jì)劃書年度目標(biāo)公司發(fā)展需要、業(yè)績(jī)考核需要、過往的公司數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行情分析報(bào)告、竟?fàn)帉?duì)手分析報(bào)告、輸出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序、管理評(píng)審程序、不符合糾正和預(yù)防程序用何程序、方法？過程編號(hào)：M2管理評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理總經(jīng)理,管理者代表、各部門主管、指定參與人員會(huì)議室、會(huì)議記錄、投影機(jī)、電腦、誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？管理評(píng)審過程l 管理評(píng)審?fù)ㄖ猯 評(píng)審資料收集l 評(píng)審會(huì)議召開l 管理評(píng)審報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 改善事項(xiàng)跟蹤品質(zhì)管理系統(tǒng)審核結(jié)果/預(yù)防及矯正措施的適切性與有效性/客戶滿意度及回饋/品質(zhì)政策的適切性及品質(zhì)目標(biāo)的執(zhí)行成效/過程績(jī)效與

10、產(chǎn)品的符合性/訓(xùn)練結(jié)果/成效之檢討/持續(xù)改善成效檢討/改進(jìn)建議/客戶特殊要求/品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行檢討與建議可能影響品質(zhì)系統(tǒng)的變更計(jì)劃/售后市場(chǎng)實(shí)際和潛在的失效，及對(duì)品質(zhì)、安全或環(huán)境影響的分析/營(yíng)運(yùn)計(jì)劃之適切性/上一次管審的改進(jìn)項(xiàng)目管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理評(píng)審問題整改報(bào)告輸出輸入管理評(píng)審控制程序、不符合糾正和預(yù)防程序評(píng)審結(jié)果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M3質(zhì)量成本管理過程過程負(fù)責(zé)人：生管物控部主管管理者代表、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、制造部統(tǒng)計(jì)員、檢驗(yàn)員、生管物控人員電腦/統(tǒng)計(jì)工具誰來做？用什么資源（設(shè)備、

11、材料等）？質(zhì)量成本管理過程l 質(zhì)量成本分類l 質(zhì)量成本計(jì)劃制訂l 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集l 質(zhì)量成本核算分析l 質(zhì)量成本的控制質(zhì)量成本項(xiàng)目一覽表中所展現(xiàn)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)年度質(zhì)量成本計(jì)劃 、質(zhì)量成本部門統(tǒng)計(jì)表、預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、外部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、質(zhì)量成本月報(bào)表輸出輸入品質(zhì)成本管理作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量成本達(dá)標(biāo)率65%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？ 過程編號(hào)：M4內(nèi)部審核管理過程過程負(fù)責(zé)人：管理者代表 管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人電腦、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？?jī)?nèi)部審核管理過程l 內(nèi)部審核計(jì)劃l 體系、產(chǎn)品、過

12、程審核l 審核報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 結(jié)果驗(yàn)證l 提交管理評(píng)審審核計(jì)劃、審核通知、ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施報(bào)告（不符合項(xiàng)報(bào)告）、改善結(jié)果、其他改善要求輸出輸入內(nèi)部審核管理程序不符合糾正和預(yù)防程序糾正預(yù)防回復(fù)及時(shí)率75%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M5數(shù)據(jù)分析管理過程過程負(fù)責(zé)人：管理者代表 數(shù)據(jù)分析管理過程l 制定數(shù)據(jù)分析辦法l 收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)l 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)檢討和改進(jìn)l 提交管理評(píng)審電腦、數(shù)據(jù)表按各部門目標(biāo)進(jìn)行考核公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門經(jīng)理、主管數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)程序業(yè)績(jī)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、績(jī)效提升或改進(jìn)公司發(fā)展需要、業(yè)績(jī)

13、改進(jìn)需要、員工激勵(lì)需要、管理評(píng)審需要、公司績(jī)效考核需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：M6持續(xù)改進(jìn)過程過程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理 持續(xù)改進(jìn)過程l 確定改進(jìn)項(xiàng)目l 制定優(yōu)先減少計(jì)劃l 對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)l 改進(jìn)效果確認(rèn)l 提交管理評(píng)審QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率90%品質(zhì)類品質(zhì)目標(biāo)（參考年度品質(zhì)計(jì)劃）各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實(shí)施人員不符合糾正和預(yù)防程序、持續(xù)改進(jìn)程序、管理評(píng)審程序改進(jìn)報(bào)告、評(píng)審結(jié)果、優(yōu)先減少計(jì)劃公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、

14、方法？過程編號(hào)：M7糾正預(yù)防管理過程過程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？各部門主管、相關(guān)措施實(shí)施部門及其人員各種問題改善報(bào)告、電腦、網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備糾正預(yù)防過程l 發(fā)生不符合項(xiàng)目l 發(fā)出糾正預(yù)防要求單l 制定糾正預(yù)防措施l 糾正預(yù)防措施實(shí)施l 效果確認(rèn)及關(guān)閉l 建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預(yù)防措施報(bào)告、糾正預(yù)防措施及其結(jié)果、糾正預(yù)防措施的標(biāo)準(zhǔn)化輸出輸入管理評(píng)審程序、不符合糾正和預(yù)防程序糾正預(yù)防（客戶抱怨）有效率90%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：S1文件管理過程過程負(fù)責(zé)人：質(zhì)量部主管誰來做？用什么資源（

15、設(shè)備、材料等）？公司管理層、部門主管、文件編制人員、文件管理員、文件接收及使用人員文件識(shí)別印章、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、訂書機(jī)、文件夾、文件柜、檔案室文件管理過程l 文件的編寫與審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受控管理l 文件的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯(cuò)的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請(qǐng)輸出輸入文件和資料管理程序外部文件管理程序文件受控率100%文件發(fā)放有效性95%CSR回復(fù)及時(shí)率95%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：S2記錄管理過程過

16、程負(fù)責(zé)人：部門文員 誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？記錄人員、各部門文員、部門主管、文管員、管理者代表記錄表、目錄表、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜、記錄管理過程l 記錄的產(chǎn)生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號(hào)、記錄保存期限輸出輸入記錄管理程序、文件和資料管理程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？記錄保存將作為提供各流程計(jì)算績(jī)效的輸入過程編號(hào)：S3人力資源管理過程過程負(fù)責(zé)人：人力資源

17、部主管 人力資源管理過程l 提出崗位技術(shù)需求l 制定培訓(xùn)計(jì)劃l 編制培訓(xùn)教材l 組織培訓(xùn)實(shí)施l 培訓(xùn)考核反饋l 保存培訓(xùn)檔案培訓(xùn)場(chǎng)所、培訓(xùn)設(shè)施（投影機(jī)、幻燈機(jī)、白板、筆等）、員工培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率95%培訓(xùn)出勤率85%培訓(xùn)滿意度80分培訓(xùn)合格率99%培訓(xùn)專員、合格講師、培訓(xùn)人員員工培訓(xùn)管理程序、職位說明書、記錄管理程序、應(yīng)急管理程序培訓(xùn)合格的適崗人員、人員知識(shí)的提升、員工培訓(xùn)檔案、心得報(bào)告、考核結(jié)果、培訓(xùn)教材崗位認(rèn)識(shí)的需要、工作崗位的需要、資格認(rèn)定的需要、人員不斷學(xué)習(xí)的需要、專業(yè)知識(shí)的需要、業(yè)務(wù)計(jì)劃要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S4生產(chǎn)設(shè)備

18、管理過程過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備管理員 生產(chǎn)設(shè)備管理過程l 設(shè)備的申購(gòu)；l 設(shè)備的驗(yàn)收；l 設(shè)備的領(lǐng)用；l 設(shè)備的使用；l 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；l 設(shè)備的維修；l 設(shè)備的報(bào)廢處置。設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備說明書、易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等機(jī)臺(tái)保養(yǎng)達(dá)成率100%設(shè)備故障停機(jī)率5%-WB設(shè)備故障停機(jī)率2%-CP設(shè)備故障停機(jī)率1.75%-COG設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管生產(chǎn)設(shè)備管理程序、生產(chǎn)設(shè)備釋放/驗(yàn)收程序，生產(chǎn)設(shè)備零配件管理程序，設(shè)備操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)績(jī)效管理程序、應(yīng)急管理程序設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄、完好的設(shè)備、設(shè)備停機(jī)報(bào)告、設(shè)備利用率報(bào)告、設(shè)備維修記錄、備件庫(kù)存計(jì)劃產(chǎn)品

19、生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的需要、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能力的需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S5采購(gòu)管理過程過程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部主管 采購(gòu)管理過程l 接收采購(gòu)計(jì)劃l 供應(yīng)商資源確認(rèn)l 供應(yīng)商的選擇與定期評(píng) 價(jià)l 下采購(gòu)訂單l 訂單納期跟催l 來料質(zhì)量檢驗(yàn)l 質(zhì)量/退貨反饋?zhàn)粉欕娔X、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、計(jì)算器到貨及時(shí)率：98%到貨合格率：95%采購(gòu)部主管、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員采購(gòu)管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序書、應(yīng)急管理程序,供應(yīng)商管理程序書采購(gòu)訂單、預(yù)期到達(dá)物料 合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表客戶訂單的要求、物料采購(gòu)

20、計(jì)劃要求、交期及質(zhì)量的要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性管理過程過程負(fù)責(zé)人：生管物控部主管 標(biāo)識(shí)與追溯性管理過程l 來料標(biāo)識(shí)與追溯l 物料標(biāo)識(shí)與追溯l 制程標(biāo)識(shí)與追溯l 成品標(biāo)識(shí)與追溯l 出貨標(biāo)識(shí)與追溯l 不合格品標(biāo)識(shí)與追溯各種報(bào)表、各類標(biāo)簽、區(qū)域線、標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性90%倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、制造主管產(chǎn)品鑒別追溯程序、7S管理程序標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、報(bào)表記錄、入庫(kù)記錄、出貨記錄、交運(yùn)單材料/部品/成品狀態(tài)識(shí)別的要求、產(chǎn)品追溯的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S7產(chǎn)品防護(hù)管理過程

21、過程負(fù)責(zé)人：生管物控部主管 產(chǎn)品防護(hù)管理過程l 產(chǎn)品的搬運(yùn)方法l 產(chǎn)品貯存的環(huán)境要求l 產(chǎn)品貯存的高度要求l 產(chǎn)品的貯存期限要求l 過期物品的處理l 條種條件的管制搬運(yùn)工具、倉(cāng)庫(kù)、棧板、容器、物料架、氮?dú)夤癞a(chǎn)品防護(hù)完好率100%倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工、出貨檢驗(yàn)員產(chǎn)品鑒別追溯程序、儲(chǔ)存搬運(yùn)包裝出貨程序、7S管理程序符合要求的儲(chǔ)存條件、溫濕度管理表、重檢記錄產(chǎn)品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S8計(jì)量設(shè)備管理過程過程負(fù)責(zé)人：可靠度實(shí)驗(yàn)室主管 計(jì)量設(shè)備管理過程l 量測(cè)設(shè)備的申購(gòu)；l 量測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收；l 量測(cè)設(shè)備的使用；l 量測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)；l 量測(cè)設(shè)備的維修；l 量測(cè)設(shè)備的損壞與處置。計(jì)量設(shè)備操作說明書、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件、儀校水平臺(tái)儀器校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率100%MSA計(jì)劃完成率100%計(jì)量設(shè)備使用人、校驗(yàn)人員、計(jì)量設(shè)備使用部門測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)管理程序書,測(cè)量系統(tǒng)管理