工程管理手冊()

1、指引目錄1.2. 工程管理人員工作崗位職責(zé) 3. 工程采購工作指引4. 供應(yīng)商后評估工作指引 5. 圖紙審查工作指引6. 技術(shù)文件報批報備工作指弓丨 7. 設(shè)計變更工作指引8. 工程簽證工作指引9. 工程款支付工作指引10. 項目信息管理工作指引 11. 樣板引路、材料封樣工作指引 12. 工地檢查工作指引 13. 項目現(xiàn)場處罰工作指引 14. 項目竣工驗收工作指引 15. 房屋保修工作指引 16. 內(nèi)部項目竣工驗收工作指引 17. 項目工作后評估工作指引 18. 建設(shè)工程預(yù)算管理工作指引19. 建設(shè)工程竣工結(jié)算管理工作指引 20. 績效考核工作指引表單目錄1. 合同審批單2. 造價審核單3.

2、 工程采購發(fā)標(biāo)審批單4. 工程采購定標(biāo)審批單5. 材料/設(shè)備選型確認(rèn)單6. 材料/設(shè)備價格確認(rèn)表 7. 供應(yīng)商后評估審批單 8. 圖紙審查審批單9. 技術(shù)文件審批單10. 設(shè)計變更通知單 11. 業(yè)主變更通知單 12. 工程簽證單13. 工程款支付匯總表 14. 付款審批單15. XXX項目文件發(fā)放記錄單 16. 工程樣板確認(rèn)單 17. 材料設(shè)備封樣清單 18. 項目現(xiàn)場處罰審批單 19. 房屋維修處理審批單 20. 零星/專項工程竣工驗收證明書 21. 合同結(jié)算調(diào)整審批單22. 合同結(jié)算審批單工程管理制度回首頁1. 目的規(guī)范公司開發(fā)項目工程管理工作，不斷改進、完善、提煉相關(guān)制度，為我司之 后

3、項目的工程管理提供工作指引，提升管理水平。2. 使用范圍適合公司主持開發(fā)的所有項目3. 質(zhì)量控制3.1. 參與單位職責(zé)3.1.1. 工程部3.1.1.1. 巡查小組負(fù)責(zé)對項目管理進行巡查評比、編制巡查報告，并復(fù)查整改落實情況。3.1.2. 技術(shù)部3.1.2.1. 對項目部提供技術(shù)支持以及方案的審查。3.1.2.2. 對工程設(shè)計變更的審核。3.1.3. 項目部3.1.3.1. 項目部是業(yè)主方工程質(zhì)量責(zé)任主體，全面負(fù)責(zé)項目的工程質(zhì) 量管理。3.1.3.2. 代表業(yè)主監(jiān)督監(jiān)理、工程承包等參建單位對本項目合同的履 行情況。3.1.3.3. 參與對工程設(shè)計變更的審核、負(fù)責(zé)設(shè)計變更的發(fā)放及實施。3.1.3

4、.4. 負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位的工作質(zhì)量、服務(wù)過程進行監(jiān)督。并協(xié)同監(jiān) 理單位對施工質(zhì)量進行控制。3.1.3.5. 監(jiān)督各施工單位對巡查報告中提出的問題進行整改，并將整改情況書面回復(fù)工程部。3.1.4. 監(jiān)理公司3.1.4.1. 負(fù)責(zé)對隱蔽工程及工序的監(jiān)控。3.1.4.2. 負(fù)責(zé)分部分項工程的驗收。3.1.4.3. 主持圖紙會審、施工組織設(shè)計審核、開工預(yù)備會、工程例會和專題協(xié)調(diào)會，并形成會議紀(jì)要。對項目隱蔽工程的質(zhì)量實行全程跟蹤及確認(rèn)。3.145.對項目的各工序節(jié)點質(zhì)量進行全面的監(jiān)控； 組織對分部分項 工程的驗收。3.1.4.6.協(xié)調(diào)處理總承包商與分項承包商的交叉作業(yè)問題。3.1.4.7.編寫監(jiān)理月報及

5、時報項目部。3.1.4.8.負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備進場驗收，并按規(guī)定組織見證送檢。3.1.4.9.根據(jù)監(jiān)理合同及國家監(jiān)理條例執(zhí)行監(jiān)理工作。3.1.5.承包商3.1.5.1.3.2.工作程序負(fù)責(zé)按照合同要求提供產(chǎn)品及施工服務(wù)。3.2.1.施工準(zhǔn)備過程質(zhì)量控制3.2.1.1.項目部負(fù)責(zé)審核監(jiān)理單位提交的 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施 細(xì)則。3.2.1.2.項目部負(fù)責(zé)組織設(shè)計單位、工程部（專業(yè)負(fù)責(zé)人參加）、審 算部、監(jiān)理、各承包商的相關(guān)人員進行圖紙會審并形成圖紙會審 紀(jì)要，圖紙會審紀(jì)要作為設(shè)計變更依據(jù)。3.2.1.3.各承包商負(fù)責(zé)根據(jù)項目設(shè)計圖紙并結(jié)合現(xiàn)場的實際情況編 制施工組織設(shè)計方案及質(zhì)量控制措施并報監(jiān)理審核

6、，監(jiān)理公司審 核后報項目部備查，項目部根據(jù)情況可組織工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人、 審算部、設(shè)計部召開專題會議研究討論。3.2.1.4.施工總承包工程范圍內(nèi)的專業(yè)分包由總承包單位向監(jiān)理報審，包括分包商、供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（或聯(lián)系人）、 用工人數(shù)等資料。經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報項目部審批。3.2.1.5.乙供設(shè)備/材料/構(gòu)件須滿足招標(biāo)及合同文件要求，由承包單 位向監(jiān)理報審，監(jiān)理公司按國家規(guī)范進行見證抽樣送檢。 放射性 檢測要求具體按照室內(nèi)環(huán)境污染控制作業(yè)指引 執(zhí)行。如建設(shè) 單位已確定設(shè)備及材料樣板，則承包商進場使用的材料設(shè)備必須 與樣板相符。3.2.1.6.甲供設(shè)備材料，由供應(yīng)商向監(jiān)理單位報審，監(jiān)理單

7、位負(fù)責(zé)按規(guī)范送檢并組織驗收，項目部工程師和采購部工程師參加驗貨及 移交，放射性檢測要求具體按照室內(nèi)環(huán)境污染控制作業(yè)指引 執(zhí)行。3.22施工過程質(zhì)量控制3.221. 施工過程中，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控承包商的作業(yè)過程，對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時發(fā)出監(jiān)理工程師通知書，并負(fù)責(zé)督 促和跟蹤承包方的整改，驗證承包方的整改回復(fù)單。監(jiān)理工 程師通知書和整改回復(fù)單報項目部備案。3.222. 施工過程中，承包商負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位申報隱蔽驗收， 監(jiān)理公 司通知項目部現(xiàn)場工程師，通過驗收后方可隱蔽，其中以下項目 的隱蔽驗收，項目部專業(yè)工程師必須參加：1）門窗塞縫；2）防 水工程；3）地基和基礎(chǔ)；4）模板工程；5）鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)

8、應(yīng)力；6） 防雷接地；7）配電箱（柜）安裝；8）給水管試壓和排水管閉水 試驗、系統(tǒng)調(diào)試；9）垃圾管道、暖通、空調(diào)專業(yè)的防腐、試壓、 系統(tǒng)調(diào)試；10）燃?xì)鈱I(yè)的防腐、試壓；11）園林綠化專業(yè)的品 種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量；12）鋼筋工程；13）防白蟻工程。3.223. 裝飾分部工程、室外鋪裝工程采用“樣板先行”方式，即在 大面積施工前，先由承包商完成小規(guī)模施工樣板，由項目部組織 監(jiān)理單位、工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人在工程樣板確認(rèn)單中確認(rèn)后再 大面積施工，達(dá)到保證質(zhì)量滿足設(shè)計效果，避免返工浪費的目的。3.2.24監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織召開每周例會及每月質(zhì)量專題會議及記錄，必要時，可召開專題會議，會議中形成整改結(jié)論，由

9、承包商 整改完成后報監(jiān)理單位驗證，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)將驗證后的記錄報項 目部備案。3.2.3. 工程竣工驗收3.2.3.1. 政府部門工程竣工驗收，具體按項目竣工驗收程序指引 執(zhí)行。3.2.3.2. 政府部門工程竣工驗收之后三個月內(nèi)，由項目部組織工程部 相關(guān)專業(yè)、審算部、監(jiān)理、施工方根據(jù)合同要求進行業(yè)主專項驗 收，驗收通過并完成零星/專項工程驗收證明書后方可辦理工程結(jié)算324.質(zhì)量事故324.1. 當(dāng)在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故時，承包商應(yīng)在第一時間采取 有效措施進行緊急處理，并通知監(jiān)理公司及項目部，監(jiān)理公司組 織項目部、工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計單位等相關(guān)單位召開專題會 議處理，并形成工程質(zhì)量事故報告，項

10、目部跟蹤落實整改處 理。3242 監(jiān)理單位將工程質(zhì)量事故處理結(jié)果報告報項目部備案。3243 項目部負(fù)責(zé)將以上情況報公司領(lǐng)導(dǎo)和其它相關(guān)部門。4. 進度控制4.1. 參與部門職責(zé)4.1.1. 項目部4.1.1.1. 負(fù)責(zé)審核施工總承包商編制的施工總進度計劃是否符合公 司發(fā)布的正式計劃文本。4.1.1.2. 負(fù)責(zé)審核各專業(yè)、各階段（年度、月度、周度）進度計劃是 否符合總進度計劃安排。4.1.1.3. 對進度計劃落實情況進行跟蹤，并在實際進度計劃發(fā)生偏差 時采取有效調(diào)整措施。4.1.2. 監(jiān)理單位4.1.2.1. 負(fù)責(zé)審核施工各承包商編制的施工進度計劃，負(fù)責(zé)審核各類 （階段、年度、月度、周度）進度計劃

11、。4.1.2.2. 核查承包商提交的進度計劃落實情況。4.1.2.3. 負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商供貨情況。4.1.2.4. 檢查周、月、年度計劃完成情況；負(fù)責(zé)將驗證結(jié)果報項目部 備案。4.1.3. 施工總承包商4.1.3.1. 編制及提交項目總體施工計劃及每周、月、年度計劃。 每周工程例會提交周計劃，每月第一次工程例會提交月度計劃。4.1.3.2. 負(fù)責(zé)按照階段計劃組織施工。4.2. 工作程序421.組織施工421.1. 監(jiān)理公司、項目部監(jiān)督承包商按照已批準(zhǔn)的進度計劃組織施 工。4.2.2. 施工過程進度控制4.2.2.1. 計劃審核及批準(zhǔn)：施工承包商負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的 項目總施工 進度計劃，編制年度、月度

12、、周工作計劃，報監(jiān)理公司審核其 合理性及可行性，通過后報項目部。項目部核實其計劃中的各節(jié) 點工期是否符合合同工期、項目開發(fā)進度計劃要求。4.222. 施工過程控制：監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工承包商的施工組織 與管理工作、施工投入和施工作業(yè)動態(tài)，進行過程檢測與控制，發(fā)現(xiàn)不符合施工組織設(shè)計的施工組織方法、工程資源安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影響周計劃時，應(yīng)發(fā)出 書面通知要求承包商整改，同時知會項目部，并對整改結(jié)果進行 驗證，驗證情況報項目部備案。4.223. 整改措施審核：施工承包商應(yīng)針對周計劃反饋完成情況并分 析偏差原因，提出糾正措施。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤并檢查每周進度 計劃的執(zhí)行情況

13、，在每周例會上核查施工承包商所報周計劃的完 成情況，分析偏差原因，提出糾正要求，評價施工承包商的施工 組織管理與進度控制能力，月底匯總后形成監(jiān)理月報并提交 給項目部。4.2.2.4. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查設(shè)備材料供應(yīng)商的供貨準(zhǔn)備情況，組織安排設(shè)備材料的進場驗收工作。4.2.2.5. 項目部根據(jù)工程進度情況，必須預(yù)留合理時間提醒公司相關(guān) 部門完成配合進度的相應(yīng)工作。5. 技術(shù)配合5.1. 參與部門職責(zé)5.1.1. 技術(shù)部5.1.1.1. 根據(jù)現(xiàn)場需要，對設(shè)計補充和設(shè)計變更進行跟蹤。5.1.1.2. 對設(shè)計變更進行審核。5.1.1.3. 配合施工時相應(yīng)的圖紙交底工作。5.1.14配合項目部、采購部完成

14、建筑材料、設(shè)備的采購。5.12審算部5.121.在設(shè)計補充或設(shè)計變更多個方案比較時，進行成本估算并從成本角度提出合理建議。5.1.3. 工程部5.1.3.1. 各專業(yè)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員審查施工圖紙，并匯總設(shè)計遺漏或錯誤，督促技術(shù)部跟蹤落實。5.1.3.2. 設(shè)計變更發(fā)起人可為設(shè)計院、設(shè)計部、工程部、項目部，各 專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計變更的最終確認(rèn)。5.1.4. 項目部5.1.4.1. 配合各專業(yè)組對施工圖紙進行審查，提出設(shè)計遺漏或錯誤。5.1.4.2. 施工過程中，及時提出現(xiàn)場上發(fā)現(xiàn)的設(shè)計遺漏或錯誤。5.1.4.3. 落實設(shè)計變更的實施情況。6. 工程現(xiàn)場簽證6.1. 見工程簽證操作指引。7. 安

15、全文明施工管理7.1. 參與單位職責(zé)7.1.1. 項目部7.1.1.1. 負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位進行過程監(jiān)督。7.1.1.2. 負(fù)責(zé)及時向公司通報不可預(yù)見之安全事故并獲取有利于公司的證據(jù)。7.1.2. 監(jiān)理單位7.1.2.1. 負(fù)責(zé)對施工單位實施現(xiàn)場安全及文明施工管理活動進行過程監(jiān)督及考評。7.1.2.2. 負(fù)責(zé)對不符合安全文明施工要求的施工活動發(fā)出整改通知， 并對整改結(jié)果進行驗證。7.1.2.3. 向項目部報告現(xiàn)場出現(xiàn)的安全事故。7.1.3. 承包商7.1.3.1. 負(fù)責(zé)按照政府當(dāng)局有關(guān)法律、法規(guī)及合同要求實施現(xiàn)場安全文明施工，保證安全生產(chǎn)7.1.32負(fù)責(zé)編制并提父安全文明施工管理措施。7.133.

16、出現(xiàn)安全文明施工事故時應(yīng)立即處理并報告監(jiān)理單位及項目部。7.2. 工作程序7.2.1. 編制并提交安全文明施工管理措施721.1. 施工承包商負(fù)責(zé)針對本工程具體特點及要求，編制并提交專 項安全文明施工管理措施。7.2.1.2. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對承包方編制的安全文明施工管理措施進行 審核，報項目部備案。7.2.2. 措施執(zhí)行7.2.2.1. 承包商負(fù)責(zé)按照已審核通過的安全文明施工管理措施施工。7.222. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)：1）現(xiàn)場巡視、安全資料檢查工作；2）對施工單位實施現(xiàn)場安全及文明施工管理活動進行過程監(jiān)督及考評。7.2.2.3. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織召開定期安全文明施工檢查活動及會議， 對發(fā)現(xiàn)的問題

17、及時協(xié)調(diào)配合處理，項目部參加檢查活動及專題會 議。7.2.2.4. 監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為，則書面通知承包商限期整改。承包商整改后，報監(jiān)理單位及 項目部驗證。7.2.3. 安全事故處理7.2.3.1. 當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)安全事故時，承包商負(fù)責(zé)立即進行處理，同時向 監(jiān)理單位、項目部及相關(guān)部門匯報，監(jiān)理單位及項目部協(xié)助承包 商處理。7.2.3.2. 監(jiān)理公司負(fù)責(zé)提供工程安全文明施工事故分析處理報告， 并報項目部備案。7.2.3.3. 項目部負(fù)責(zé)上報公司領(lǐng)導(dǎo)。8. 工程驗收8.1. 見項目竣工驗收程序指引、內(nèi)部專項工程竣工驗收流程?；厥醉摴こ坦芾砣藛T工作崗位職責(zé)回首頁1. 部門

18、目標(biāo)建立完善工程管理的規(guī)范性文件及相關(guān)制度， 為各項目部提供技術(shù)、信息支持， 對項目進行成本控制，以提供高品質(zhì)及不斷改進的住宅、 酒店、商業(yè)等旅游地 產(chǎn)產(chǎn)品，在客戶中建立優(yōu)質(zhì)及物有所值的良好聲譽。2. 基本職責(zé)2.1. 項目管理：工程管理制度建立完善，施工質(zhì)量、進度、簽證等監(jiān)控。22 技術(shù)管理：施工工藝、節(jié)點做法制定，建筑技術(shù)信息收集，專業(yè)培訓(xùn)，優(yōu) 化設(shè)計、施工，信息交流。2.3. 成本控制：成本規(guī)劃，過程中成本控制，成本結(jié)算等。3. 部門組織架構(gòu)4. 部門內(nèi)崗位職責(zé)4.1. 工程總監(jiān)崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場工程管理，組織項目按公司要求制定項目開發(fā)計劃；對項目開發(fā)質(zhì)量問題及時預(yù)警，提出整改補救

19、措施并督促整改；對項目開發(fā)進度延誤及時預(yù)警，提出整改補救措施并督促整改；審核項目施工進度計劃和施工組織設(shè)計等相關(guān)文件；完善工程管理制度流程，監(jiān)控各項目的實施情況；負(fù)責(zé)項目實施中與其他業(yè)務(wù)部室之間的溝通協(xié)調(diào)。4.2. 技術(shù)總監(jiān)崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理工作；組織制定工程技術(shù)施工工藝、節(jié)點做法，制定完善技術(shù)管理制度流程；組織編制工程設(shè)計任務(wù)書，擴初設(shè)計開始前向設(shè)計院提供建筑做法、 結(jié)構(gòu)、給排水、機電等各專業(yè)的設(shè)計要求；審查施工組織設(shè)計；負(fù)責(zé)項目實施中與其他業(yè)務(wù)部室之間的溝通協(xié)調(diào)，解決施工過程中的圖紙變更問題；組織建筑技術(shù)信息收集，進行專業(yè)培訓(xùn)，優(yōu)化設(shè)計、施工。4.3. 審算部經(jīng)理崗位職責(zé)431負(fù)

20、責(zé)審算部管理以及項目成本合約控制；負(fù)責(zé)項目投資估算、目標(biāo)成本編制、成本過程監(jiān)控分析和成本結(jié)算；參與項目重要合約的招標(biāo)、談判、評審工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟合約、合約資金支付、工程變更簽證和甲方定價的審核管理;負(fù)責(zé)組織部門或?qū)弮r機構(gòu)進行項目結(jié)算審價；制定完善成本合約控制制度流程。4.4. 項目總經(jīng)理崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場管理工作，監(jiān)管項目施工程序，技術(shù)，品質(zhì)和進度;組織項目施工圖審核和施工交底；審核并監(jiān)控落實項目施工進度計劃和施工組織設(shè)計；負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)項目工程質(zhì)量，參與項目的技術(shù)驗收；負(fù)責(zé)工程預(yù)（結(jié)）算工程量復(fù)核審查簽證，做好成本控制；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行項目內(nèi)部招投標(biāo)工作。4.5. 分管工程副總助理崗位

21、職責(zé)配合分管工程副總推進工程管理工作；協(xié)助分管工程副總與相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作；組織召開會議以及推進重要事項的落實工作；組織匯總各項目進展情況，進行監(jiān)控并及時預(yù)警；組織對項目合約、變更、簽證、付款等資料的完整性進行審核；及時完成分管工程副總交辦的其他任務(wù)。4.6. 土建組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)所屬項目土建現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設(shè)計；負(fù)責(zé)所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.7. 機電組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)

22、責(zé)所屬項目機電、給排水現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設(shè)計；負(fù)責(zé)所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.8. 內(nèi)裝組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)所屬項目室內(nèi)裝修現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設(shè)計；負(fù)責(zé)所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支

23、持。4.9. 外裝、景觀組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)所屬項目外裝飾、室外景觀現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設(shè)計；負(fù)責(zé)所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術(shù)環(huán)節(jié)進行技術(shù)把控，提供技術(shù)指導(dǎo)、支持。4.10. 審算工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目審算管理工作；項目投資估算、目標(biāo)成本編制、成本過程監(jiān)控分析和成本結(jié)算；參與項目合約的招標(biāo)、談判、評審工作；參與經(jīng)濟合約、合約資金支付、工程變更簽證和甲方定價的審核管理；組織進行項目結(jié)算審價。4.11. 技術(shù)工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目

24、技術(shù)管理相關(guān)工作；制定完善施工工藝、節(jié)點做法；編制工程設(shè)計任務(wù)書，擴初設(shè)計開始前向設(shè)計院提供建筑做法、結(jié)構(gòu)、給排水、機電等各專業(yè)的設(shè)計要求；審查施工組織設(shè)計，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會；與設(shè)計院、成本管理部密切配合，解決施工過程中的圖紙變更問題。4.12. 土建工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目土建現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實施工進度計劃和施工組織設(shè)計；參與施工圖審核和施工交底；負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.13. 機電工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目機電、給排水現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實施工進度計劃和施工組織設(shè)計；參與施工

25、圖審核和施工交底；負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。負(fù)責(zé)項目室內(nèi)裝修現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實施工進度計劃和施工組織設(shè)計；參與施工圖審核和施工交底；負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.14. 外裝、景觀組工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目外裝飾、室外景觀現(xiàn)場管理相關(guān)工作；審核并監(jiān)控落實施工進度計劃和施工組織設(shè)計；參與施工圖審核和施工交底；負(fù)責(zé)施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質(zhì)檢查驗收工作；負(fù)責(zé)所屬項目工程預(yù)（結(jié)）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.15

26、. 配套工程師崗位職責(zé)辦理項目配套報建報審手續(xù)；按照項目建設(shè)各階段的進度控制落實水、電、燃?xì)獾扰涮坠ぷ饔媱?輔助項目管理人員協(xié)調(diào)現(xiàn)場的配套工作；監(jiān)督管理配套工作的實施，有效降低配套成本；協(xié)調(diào)各配套部門關(guān)系，順利按期完成各項驗收工作。4.16. 資料員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)資料管理工作；負(fù)責(zé)圖紙、變更、簽證、洽商記錄、來函等資料的及時接收、整理、 發(fā)放、借出、保存工作；加強資料的日常管理和保護工作，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，采 取有效措施，保證資料安全。4.17. 翻譯崗位職責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)資料翻譯工作；對項目與外方業(yè)務(wù)聯(lián)系的傳真、信函、郵件、合同文本等的翻譯工作;對項目所需的外文技術(shù)資料、設(shè)備說明、圖紙等資

27、料進行翻譯。4.18. 倉管員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)物資保管、庫房安全工作；按規(guī)定做好物資設(shè)備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符;定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀?；厥醉摴こ滩少徆ぷ髦敢厥醉?. 目的通過采購全過程管理，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合要求，確保招標(biāo)采購過程嚴(yán) 謹(jǐn)、科學(xué)、透明、公平。2. 使用范圍適用于公司在建工程施工（含房修、配套）工程類采購業(yè)務(wù)。3. 術(shù)語和定義3.1. 采購評標(biāo)小組：采購工作的跨部門機構(gòu)，確定適合的合作單位供領(lǐng)導(dǎo)決策。 按專業(yè)分別成立土建、裝修、外裝飾、景觀、機電等采購評標(biāo)小組，小組 成員為專業(yè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、審算部、采購對接人、項目部等相關(guān)人員。4. 職責(zé)

28、4.1. 主辦部門：采購對接人4.2. 協(xié)辦部門：技術(shù)部、審算部4.3. 評標(biāo)部門：采購評標(biāo)小組4.4. 審批部門：分管工程副總5. 工作要求5.1. 整個工程采購過程必須嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、透明、公平。5.2. 項目部組織相關(guān)人員編制該項目整體采購計劃。6. 工作描述6.1. 直接委托：由于市場壟斷、政府行政專營項目等原因，按照直接委托方式， 經(jīng)采購對接人組織相關(guān)人員與對方進行商務(wù)洽談后，洽判應(yīng)包括：談判目標(biāo)、談判內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方 案等，在合同審批單說明情況，上報公司審批合同；6.2. 競爭性談判：對已成為公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫成員，并在公司已建項目中表現(xiàn) 優(yōu)秀的，

29、或因滿足要求的供應(yīng)商數(shù)量不足、方案特殊等不能事前確定明確 的產(chǎn)品價格構(gòu)成和評定成交的價格標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司同意后采用競爭性談判 方式，采購對接人組織審算部、項目部、技術(shù)部同對方進行技術(shù)、經(jīng)濟談 判后，談判內(nèi)容應(yīng)包括：談判目標(biāo)、談判內(nèi)容、談判程序、談判策略、各 種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等，經(jīng)辦人上報造價審核單對價格 等進行審批后，在合同審批單說明情況，上報公司審批合同。6.3. 邀請招標(biāo)：至少邀請三家以上單位進行投標(biāo)，程序如下：6.3.1. 發(fā)標(biāo)6.3.1.1. 入圍單位預(yù)確定：候選參與公司項目建設(shè)招標(biāo)的投標(biāo)單位， 原則從公司戰(zhàn)略合作庫中選取。如未進入公司戰(zhàn)略合作庫的，則 由采購對接人組織項目

30、部、專業(yè)工程師等相關(guān)人員事先確定擬考 察單位名單，報公司分管工程副總審批通過后，對意向單位從資 質(zhì)、工程施工經(jīng)驗、在建項目、公司實力等方面進行考察，考察 必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)章制度，遵循“公 開、公平、公正”和“擇優(yōu)選擇”的原則，初步選定入圍單位；6.3.1.2. 招標(biāo)文件編制：采購對接人組織技術(shù)部、審算部、項目部、專業(yè)工程師等相關(guān)人員共同編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)全面、完 整、表述準(zhǔn)確（尤其是涉及雙方利益的經(jīng)濟條款），避免事后發(fā) 生糾紛；招標(biāo)文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、 招標(biāo)范圍、項目簡介、工期/供貨期要求、售后服務(wù)要求、價格 要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時間、

31、評標(biāo)方法、廢標(biāo)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、投 標(biāo)保證金、投標(biāo)文件組成、答疑時間等；附件包括：技術(shù)標(biāo)編制 要求、經(jīng)濟標(biāo)編制要求、工程量清單報價表、甲控材料表、技術(shù) 要求、圖紙、擬簽的協(xié)議/合同文本；6.3.1.3. 在入圍單位初步確定及招標(biāo)文件編制完成后， 采購對接人上 報工程采購發(fā)標(biāo)審批單上報公司審批后發(fā)標(biāo)。6.3.2. 現(xiàn)場探勘、招標(biāo)答疑6.3.2.1. 現(xiàn)場踏勘：如投標(biāo)單位需要現(xiàn)場踏勘，由采購對接人統(tǒng)一安 排,項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場接待，對投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)分別安排在不同時間 進行現(xiàn)場踏勘；6.322. 招標(biāo)答疑：如有需要進行招標(biāo)答疑，由采購對接人組織，審 算部、項目部或技術(shù)部參加，對投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)分別安排在不同時 間進行

32、，答疑應(yīng)做好書面記錄。注意將招標(biāo)產(chǎn)品 /服務(wù)概況、技 術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、報價要求及招標(biāo)中的非常規(guī)做法 向所有投標(biāo)供應(yīng)商進行交底，避免理解差異，使投標(biāo)文件更具可 比性。6.33 開標(biāo)和澄清6.331.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的日期之前回標(biāo)， 不按時回標(biāo)視為放棄投標(biāo)，采購對接人應(yīng)予以記錄；6332在設(shè)定的開標(biāo)時間統(tǒng)一開標(biāo)，需要至少有采購對接人和審算部主辦人共同見證簽字；6.3.3.3. 澄清：如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的投標(biāo)文件可導(dǎo)致產(chǎn)生多種理解，可以要求投標(biāo)供應(yīng)商對標(biāo)書予以澄清和修正，并用書面形式列明澄清 內(nèi)容提交招標(biāo)人作為投標(biāo)文件的補充內(nèi)容；澄清應(yīng)遵循以下原則 并在招標(biāo)文件中對所有投標(biāo)人公開：采

33、用費率或模擬清單計價方 式的，澄清不允許調(diào)整報價；采用工程量清單計價方式的，對投 標(biāo)報價的澄清僅限于數(shù)據(jù)累加有誤、小數(shù)點有誤，在此基礎(chǔ)上的 澄清結(jié)果才允許調(diào)整投標(biāo)總價，按澄清后的結(jié)果最低價中標(biāo)。其 它澄清均不得改變投標(biāo)總價。6.3.4. 評標(biāo)、定標(biāo)6.3.4.1. 采購評標(biāo)小組采用綜合評審法分別對技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟標(biāo)進行評審；如遇技術(shù)要求高，或?qū)ε浜?、維修服務(wù)有特殊要求的招標(biāo)工 程，宜采用兩階段評標(biāo)法，先評技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評比結(jié)果確定后 再評經(jīng)濟標(biāo)。如果在技術(shù)標(biāo)評定階段不滿足要求的，取消進入下 階段經(jīng)濟標(biāo)評審資格；6342采購評標(biāo)小組根據(jù)評審做出該項招標(biāo)工程的第一、 二名意向單位。采購對接人組織評標(biāo)小

34、組撰寫評標(biāo)分析，分析內(nèi)容包括： 1）招標(biāo)情況說明，包括項目特點，劃分標(biāo)段、供方情況、市場 競爭；2）技術(shù)標(biāo)分析，包括重點、難點的各家對比，評分結(jié)果； 3）A.經(jīng)濟標(biāo)分析；4）經(jīng)濟技術(shù)綜合打分；5）與歷史記錄的 價格、性能比較；6）風(fēng)險分析及定標(biāo)建議。6.3.4.3. 評標(biāo)后，采購對接人負(fù)責(zé)發(fā)起工程采購定標(biāo)審批單上報 公司審批，確定中標(biāo)單位，由采購對接人向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知 書。6.3.5. 合同流轉(zhuǎn)635.1. 定標(biāo)后，由采購負(fù)責(zé)人發(fā)起合同審批單上報公司審批。6.4.施工過程中材料設(shè)備的確認(rèn)及價格審核6.4.1. 對已納入供應(yīng)商合同，施工工程中需對材料設(shè)備進行選型、價格確 認(rèn)的按材料/設(shè)備選型

35、確認(rèn)單、材料設(shè)備價格確認(rèn)表上報公司 批準(zhǔn)。7.7.1.支持文件合同審批單7.2.造價審核單7.3.工程米購發(fā)標(biāo)審批單7.4.工程米購定標(biāo)審批單7.5.材料/設(shè)備選型確認(rèn)單7.6.材料/設(shè)備價格確認(rèn)表回首頁供應(yīng)商后評估工作指引回首頁1. 目的規(guī)范供應(yīng)商評價管理工作，促進供應(yīng)商管理水平的提高，改善供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量 及服務(wù)意識，客觀評價供應(yīng)商，并依據(jù)評價結(jié)果，建立公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫，做 到優(yōu)勝劣汰，并將其置于可控范圍。2. 使用范圍適用于公司在建工程中的所有供應(yīng)商。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：采購對接人3.2. 協(xié)辦部門：項目部、技術(shù)部、審算部3.3. 審批部門：分管工程副總4. 工作要求4.1. 供

36、應(yīng)商后評估的評價時間為整體項目竣工驗收合格后半年內(nèi)完成。4.2. 供應(yīng)商后評估完成后一周內(nèi)及時更新公司供應(yīng)商戰(zhàn)略庫。5. 工作描述5.1. 供應(yīng)商后評估由采購對接人組織項目部、技術(shù)部、審算部等部門共同完成。5.2. 供應(yīng)商后評估應(yīng)從供應(yīng)商的合約履行及協(xié)調(diào)配合情況、工程質(zhì)量、工程進度、成本控制、安全文明施工、技術(shù)力量、售后服務(wù)及管理能力進行評價， 各供應(yīng)商后評估要求如下：5.2.1. 監(jiān)理單位后評估內(nèi)容5.2.1.1. 合約履行：包括合同條款的合理性，能否配合公司進度計劃 而有所傾斜，合同內(nèi)容的履行情況等；5.2.1.2. 工程質(zhì)量控制：是否嚴(yán)格按設(shè)計文件要求及相關(guān)規(guī)范監(jiān)督控 制，是否體現(xiàn)預(yù)控管

37、理等。5.2.1.3. 工程進度控制：對現(xiàn)場工程進度的控制是否得當(dāng)?shù)取?.2.1.4. 安全文明施工：對現(xiàn)場安全文明施工控制（特別是安全控制） 是否得當(dāng)?shù)取?.2.1.5. 檔案管理：對工程資料管理是否能夠及時有效地進行管理和歸納匯總5216成本控制：是否按項目部或公司要求嚴(yán)格執(zhí)行按月審結(jié)制度，工程量及價格的審核是否合理，是否存在較大漏洞等。521.7. 建議：在監(jiān)理過程中是否能根據(jù)工程實際情況提出合理化建 議。5.2.1.8.客戶投訴率等內(nèi)容。5.2.2. 總、分包單位后評估內(nèi)容5.2.2.1. 合約履行：包括合同條款的合理性，能否配合公司進度計劃 而有所傾斜，標(biāo)書及合同內(nèi)容的履行情況等。5

38、222工程質(zhì)量：是否嚴(yán)格按規(guī)范、設(shè)計、地區(qū)公司要求進行施工，其原材料進場、分部分項工程質(zhì)量、施工過程質(zhì)量控制、工程檔 案資料、竣工驗收等是否達(dá)到公司要求，已施工工程有無重大質(zhì) 量問題等。5.223.進度控制：對合同進度控制的措施，對突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理措施。5.2.24安全文明施工：現(xiàn)場安全文明施工是否按國家規(guī)范、 合同及標(biāo)書約定的內(nèi)容執(zhí)行，安全文明管理是否滿足工程要求等。5.225. 技術(shù)力量及管理能力：技術(shù)人員的配備是否合理，技術(shù)人員 專業(yè)能力是否滿足工程要求，對不合理的設(shè)計要求是否有能力提 前發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場項目經(jīng)理的工作及協(xié)調(diào)能力是否滿足工程要求等。5.226. 成本控制：是否按項目部或公司要

39、求嚴(yán)格執(zhí)行按月審結(jié)申報 等。5.2.2.7. 財務(wù)狀況：公司實力、信譽度等，是否會出現(xiàn)因本公司財務(wù) 問題對工程進度造成較大影響。5.2.2.8. 售后服務(wù)：對保修協(xié)議的履行情況，服務(wù)是否到位等。5.2.2.9. 公司的財務(wù)狀況及信譽度等。5.2.3. 供應(yīng)商后評估內(nèi)容5.2.3.1. 供貨質(zhì)量：是否嚴(yán)格按照招標(biāo)/比價要求的標(biāo)準(zhǔn)及封樣進行 供貨；5.2.3.2. 產(chǎn)品價格優(yōu)惠：是否已達(dá)到合理的價格水平；5.233.工期的保證：是否能夠根據(jù)工程實際情況合理安排供貨，對突發(fā)情況的處理措施；5234配合的主動、及時性；5.2.3.5.安裝的質(zhì)量、及時性；5.2.3.6.對甲方要求的重視；5.2.3.7

40、.售后服務(wù)：保修期內(nèi)服務(wù)及時性；保修期內(nèi)服務(wù)質(zhì)量；保修期外服務(wù)及時性；保修期外服務(wù)質(zhì)量等。5.3. 供應(yīng)商后評估完成后，采購對接人按供應(yīng)商后評估審批單上報公司審 批，最終評價結(jié)果經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由采購對接人負(fù)責(zé)對在公司供應(yīng)商戰(zhàn)略 庫中更新。6. 相關(guān)文件6.1. 供應(yīng)商后評估審批單6.2. 供應(yīng)商戰(zhàn)略庫6.3. 監(jiān)理、總、分包單位、供應(yīng)商綜合評價表及評價標(biāo)準(zhǔn)回首頁圖紙審查工作指引回首頁1. 目的及時發(fā)現(xiàn)圖紙中存在的問題，避免后期返工。2. 使用范圍適用于公司所有在建工程。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：技術(shù)部32 協(xié)辦部門：項目部、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部4. 工作描述4.1. 審查要求4.1.1. 施

41、工圖審查由技術(shù)部組織和協(xié)調(diào)，項目部、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部參加；4.1.2. 在正式技術(shù)交底和圖紙會審前，專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)助技術(shù)部督促設(shè)計院完成 最后出圖審查。如有邊出圖邊施工的情況，應(yīng)規(guī)定變通的圖紙審查辦法， 確保施工前對施工圖進行必要的審查和修正。4.2. 施工圖審查應(yīng)重點解決的問題4.2.1. 設(shè)計圖紙是否符合工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4.2.2. 設(shè)計圖紙及說明是否完整、清楚、明確、齊全，圖中尺寸、座標(biāo)、標(biāo)高 是否正確，有否局部差錯；4.2.3. 建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、強弱電、煤氣與裝修等各專業(yè)圖紙在平面 和空間上是否相互矛盾、管線走向是否合理、管線布置是否互相矛盾、 管線布置與地上建筑物、

42、地下建筑物、周圍環(huán)境有無沖突；4.2.4. 施工單位技術(shù)裝備能力和現(xiàn)場條件難以解決的技術(shù)或工藝難點；4.2.5. 特殊結(jié)構(gòu)或新材料、新工藝、新技術(shù)是否已滿足施工需要；4.2.6. 設(shè)計選用的設(shè)備、材料標(biāo)準(zhǔn)是否合適、有無質(zhì)量問題；4.2.7. 配套使用的圖集是否齊全，是否需補充何種詳圖；4.2.8. 有無設(shè)計變更的合理化建議；4.2.9. 是否會突破工程成本；4.2.10. 設(shè)計使用功能與施工圖是否符合公司產(chǎn)品要求，當(dāng)有售樓書時，是否與圖則一致；4211. 各系統(tǒng)工程設(shè)計是否符合公司要求（售樓書承諾標(biāo)準(zhǔn)）；4212. 建筑材料、設(shè)備、裝飾材料是否符合公司要求（售樓書承諾標(biāo)準(zhǔn)）；4.2.13. 為

43、提高產(chǎn)品質(zhì)量及合理降低工程成本而提出的設(shè)計優(yōu)化建議；4.2.14. 現(xiàn)有設(shè)計圖紙是否經(jīng)濟、合理，工藝流程是否先進。4.3. 審查交底4.3.1. 圖紙審查完成后，經(jīng)辦人通過圖紙審查審批單審批后，將全套施工 圖提供項目部及審算部，由項目部下發(fā)監(jiān)理單位、施工單位。技術(shù)部部 負(fù)責(zé)組織設(shè)計單位、項目部、專業(yè)負(fù)責(zé)人參加、監(jiān)理、各承包商的相關(guān) 人員進行圖紙會審并形成圖紙會審紀(jì)要，圖紙會審紀(jì)要可作為設(shè)計變更 依據(jù)。5. 相關(guān)記錄文件5.1. 圖紙審查審批單回首頁技術(shù)文件報批報備工作指引回首頁1. 目的建立健全項目技術(shù)文件的申報、批核和備案程序，審核批準(zhǔn)施工方法和技術(shù)實 施，促進工程技術(shù)文件報批報備流程的標(biāo)準(zhǔn)

44、化。對重大技術(shù)文件作重點把關(guān)， 積累技術(shù)資料，避免產(chǎn)生系統(tǒng)性偏差。2. 使用范圍適用于公司開發(fā)的所有項目實施階段。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項目部32 審核部門：技術(shù)部、審算部、專業(yè)負(fù)責(zé)人3.3. 審批部門：分管工程副總、工程總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)4. 工作描述4.1. 項目實施中相關(guān)施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃等文件需以技術(shù)文件審批單 報公司審批，審批完成后由綜合部資料組存檔，監(jiān)理、施工等單位應(yīng)按審批后的技術(shù)文件進行施工4.2.報批報備清單技術(shù)文件施工 單位監(jiān)理 單位項目 部技術(shù) 部專業(yè)負(fù) 責(zé)人審算 部技術(shù) 總監(jiān)工程總監(jiān)分管工程 副總1施工組織總設(shè) 計申報審核審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)2監(jiān)理規(guī)劃申報

45、審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)3監(jiān)理實施細(xì)則申報審核審核審核審核審核批準(zhǔn)備案4基坑支付方案申報審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)備案5防裂防滲漏設(shè) 計和施工方案申報審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)備案6新技術(shù)、新材 料、新工藝等特 殊技術(shù)文件申報審核審核審核審核審核審核審核批準(zhǔn)7一般技術(shù)文件申報審核批準(zhǔn)5. 相關(guān)文件5.1. 技術(shù)文件審批單回首頁設(shè)計變更工作指引回首頁1. 目的對工程的變更進行有效的控制，規(guī)范變更程序，以確保工程在技術(shù)、造價、質(zhì) 量和使用功能上更為科學(xué)和合理。2. 使用范圍本程序適用于公司開發(fā)的各類工程中施工圖設(shè)計變更過程的控制。項目工程變更不管是業(yè)主原因抑或設(shè)計本身原因進行變更，原則上由

46、設(shè)計院出具圖紙，并加蓋出圖章，然后以設(shè)計變更通知單審批后下發(fā)。如遇開發(fā)商提出的修改 而設(shè)計院堅持不進行變更，如必須修改則要慎重變更，按業(yè)主變更通知單 形式下發(fā)監(jiān)理、施工單位。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：技術(shù)部32 審核部門：專業(yè)負(fù)責(zé)人、審算部3.3. 審批部門：技術(shù)總監(jiān)或分管工程副總4. 工作描述4.1. 設(shè)計變更要求的提出4.1.1. 設(shè)計變更要求可以由設(shè)計單位、建設(shè)單位提出。設(shè)計單位、工程部 專業(yè)負(fù)責(zé)人、項目部可以以“變更通知單”形式書面提出要求，工程 結(jié)算時“設(shè)計變更通知單”作為公司認(rèn)可的結(jié)算依據(jù)。4.2. 設(shè)計變更的技術(shù)審核4.2.1. 設(shè)計變更的技術(shù)審核為專業(yè)負(fù)責(zé)人，設(shè)計變更的技術(shù)

47、審核主要包括 變更的原因、范圍、對其他專業(yè)的影響等進行闡述。421.1. 如涉及規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保等部門的變更，應(yīng)及時通知 報建負(fù)責(zé)人就是否需要補辦報批手續(xù)給出意見。4.2.1.2. 項目部須核查變更前后現(xiàn)場施工狀況，確認(rèn)是否存在返工情況，并初步確認(rèn)工程量變化是否可以按圖紙計量。4.2.2. 設(shè)計變更的成本審核4.2.2.1. 審算部對設(shè)計變更的成本變化進行初步估算。4.23設(shè)計變更的簽批423.1. 設(shè)計變更在房屋未銷售、不影響外部政府審批、不增加成本 時，審批權(quán)為技術(shù)總監(jiān)，在分管工程副總處備案；4.2.32其余變更單，報分管工程副總審批。4.2.4. 設(shè)計變更的發(fā)放4.2.4.1. 經(jīng)

48、審批“變更通知單”由技術(shù)部統(tǒng)一編號后提供給項目部、 審算部存檔，項目部統(tǒng)一下發(fā)至監(jiān)理公司、各施工單位。5. 相關(guān)記錄文件5.1. 設(shè)計變更通知單5.2. 業(yè)主變更通知單回首頁工程簽證工作指引回首頁1. 目的通過工程簽證操作指引，對工程簽證進行有效控制，規(guī)范工程簽證程序， 確保工程簽證更合法、清晰、客觀、準(zhǔn)確。2. 使用范圍所有由于業(yè)主指令或工程設(shè)計變更引起的實際工程量及工程造價變化，根據(jù)施工招標(biāo)文件和施工合同需要辦理工程量簽證的，均適用本操作指引3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項目部32審核部門：審算部3.3. 審批部門：分管工程副總4. 工作描述4.1.1.1. 施工單位在收到項目部發(fā)出的口頭

49、指令或書面設(shè)計變更后應(yīng)及時回復(fù)是否會發(fā)生現(xiàn)場簽證。如存在簽證必須及時通知項目 部，由項目部組織審算部、監(jiān)理、施工單位四方對簽證量進行書 面確認(rèn)并簽署工程簽證單，確認(rèn)過程中施工單位應(yīng)對發(fā)生簽 證部位實施前、實施中和實施后做好現(xiàn)場記錄，包括工程量計量 和現(xiàn)場相片取證作為工程簽證單的依據(jù)。工程簽證單由施工單位統(tǒng)一編號，最終簽署完成后各方存檔。4.1.12施工單位應(yīng)在實施指令或變更完成后7天內(nèi)根據(jù)工程量增減向項目部上報簽證預(yù)算書（一式四份），并附上經(jīng)審批的業(yè) 主變更通知單或設(shè)計變更通知單、工程簽證單作為簽證 依據(jù)。4.1.1.3. 項目部根據(jù)簽證預(yù)算書及簽證依據(jù)填寫 合同結(jié)算調(diào)整審批 單呈報審算部審核

50、，審算部在 10天內(nèi)對簽證依據(jù)、簽證工程 量進行審核。4.1.1.4. 審算部將合同結(jié)算調(diào)整審批單審核結(jié)果在 10天內(nèi)呈報 工程副總審批，并將審批結(jié)果存檔一份，三份返回項目部。項目 部存檔一份，剩余兩份返回施工單位保存。4.1.1.5. 工程竣工驗收后施工單位根據(jù) 合同結(jié)算調(diào)整審批單的審批結(jié)果匯總成表格（一式四份，后附合同結(jié)算調(diào)整審批單 ） 上報項目部，由項目部填寫合同結(jié)算審批單上報公司進行審 批，審批完成后審算部存檔一份，項目部存檔一份，剩余兩份返 還施工單位。施工單位根據(jù)合同結(jié)算審批單、零星專項工程 驗收證明書辦理工程結(jié)算。4.1.16項目部盡量避免口頭變更指令。如遇到突發(fā)性事件，并可能由

51、此引起安全或質(zhì)量事故，必須第一事件處理的，可由項目部發(fā) 出口頭變更指令，但必須由相關(guān)部門在三天內(nèi)補發(fā)書面變更通知 或工作聯(lián)系單。如施工單位在三天內(nèi)未收到書面變更通知，必須 書面報告項目部協(xié)調(diào)解決。如涉及規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保等部 門變更，應(yīng)及時通知報建負(fù)責(zé)人就是否需要補辦報批手續(xù)給出意 見。4.1.1.7.項目部須核查變更前后現(xiàn)場施工狀況，確認(rèn)是否存在返工情況，并初步確認(rèn)工程量變化是否可以按圖紙計量。4.1.18項目部對簽證單進行統(tǒng)一編號、歸檔保存。5. 相關(guān)記錄文件5.1.工程簽證單5.2.合同結(jié)算調(diào)整審批單5.3.合同結(jié)算審批單回首頁工程款支付工作指引回首頁1. 目的根據(jù)工程合同的有關(guān)約定

52、或公司要求支付工程款項，保證工程的順利進展。2. 使用范圍適用于公司所有在建工程。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項目部32協(xié)辦部門：審算部3.3. 審批部門：總經(jīng)理、分管工程副總4. 工作描述4.1. 主辦部門充分了解合同規(guī)定的工程款支付約定，包括：4.1.1. 工程款的支付方式、支付期限；4.1.2. 工程款按工作量支付的比例；4.1.3. 預(yù)付款的支付與抵扣方法；4.1.4. 甲供材料設(shè)備的扣款方法等。4.2. 主辦部門在工程款申請支付前按公司規(guī)定提前上報資金計劃，在項目部對施工單位上報的工程款支付匯總表批準(zhǔn)后作為附件，按付款審批單 上報公司申請工程款支付；4.3. 對于計劃外的付款，經(jīng)公

53、司批準(zhǔn)后再行支付。5. 相關(guān)文件5.1. 工程款支付匯總表5.2. 付款審批單回首頁項目信息管理工作指引回首頁1. 目的規(guī)范工程系統(tǒng)的信息管理，做到統(tǒng)一的編號規(guī)則、統(tǒng)一的分類和歸檔管理辦法， 實行臺帳管理，為工程管理信息系統(tǒng)建設(shè)創(chuàng)造條件。2. 使用范圍工程管理中心、各項目部文件的收集、標(biāo)識、審核、發(fā)放、回收及歸檔。3. 職責(zé)3.1. 主辦部門：項目部、綜合部4. 工作描述4.1. 項目部，負(fù)責(zé)信息的接收、標(biāo)識、登記、發(fā)放、移交及歸檔，綜合部資料 崗負(fù)責(zé)接收項目部移交的信息進行登記、歸檔。4.2. 項目部按工程管理中心要求每周上報項目周報，每月上報項目月報，格式 詳見工程管理中心要求；4.3.

54、發(fā)文4.3.1. 各經(jīng)辦人擬文打印后，進行統(tǒng)一編號，交項目部負(fù)責(zé)人簽字審核，報公 司批準(zhǔn)后，填寫文件發(fā)放記錄單，由接收人簽名確認(rèn)；4.3.2. 對于傳真和郵寄文件須及時電話確認(rèn)是否收到，并在文件發(fā)放記錄單上進行登記和備案。4.3.3. 文件編號規(guī)則：SYL HT 4.4.收文a.二亞4.4.1.項目部指定接收丿j對外來文件b.發(fā)文 _ 牛接收、登記，并在文部門流水件第號I頁右上角處加鹿回第丿 “J或項 4.4.2.項目負(fù)責(zé)人簽署處理意見，指定處理責(zé)任人和時間要求。蓋辦文附：辦文章樣式:XXXX頁目經(jīng)理部 辦文章項目負(fù)責(zé)20年月日人辦文請辦，閱閱辦主辦人：記錄閱：歸檔人/日期檢杳封閉：14.5. 移交及歸檔同時將文件原件進行4.5.1. 項目部指定人及時將文件復(fù)印件進行項目內(nèi)歸檔, 移交綜合部資料崗；4.5.2. 綜合部資料崗及時對項目部移交的文件進行歸檔。5. 相關(guān)文件5.1. 文件發(fā)放記錄單5.2. 項目周報格式、項目月報格式回首頁樣板引路、材料封樣工作指引回首頁1. 目的施工中通過樣板引