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文檔簡介

1、 貴州康星油脂(集團)有限公司物流部倉庫管理流程一、目的為規(guī)范物流部原料、成品、輔料的出入管理,使原料從生產(chǎn)加工、成品入庫、出庫一個規(guī)范的程序,及有相對準確的銜接,特制訂本流程。二、范圍 適用于物流部相關(guān)部門。三、物流部總體職責1、物流部由原料庫、五金庫、油罐區(qū)、粕庫、小包裝倉庫組成;2、負責協(xié)調(diào)、處理公司與鐵路汽運代理等有關(guān)部門之間的儲運業(yè)務(wù);3、負責公司貨物入庫、儲存、轉(zhuǎn)運、移庫、出庫、裝卸發(fā)運及后續(xù)管理工作;4、負責安排粕庫、油罐區(qū)的生產(chǎn)工作;5、負責業(yè)務(wù)費用結(jié)算工作;6、負責業(yè)務(wù)計劃的制訂及統(tǒng)計報表的匯總、核對及上報工作;7、負責本部門員工的合理調(diào)配、培訓、考核工作;8、不斷完善各崗位

2、職責和操作流程,保證部門及公司工作健康良性發(fā)展;9、協(xié)調(diào)配合公司其他部門開展工作。四、產(chǎn)品分類(1)過磅稱重商品1、輔料 輔料過磅商品主要是生產(chǎn)輔料:燃料溶劑、食品添加劑、脫色劑、助濾物、酸、堿、水處理劑、污水廠輔料、鍋爐專用輔料、鹽。2、 原料 原料全部為過磅商品,我司現(xiàn)有原料主要為菜籽。3、產(chǎn)成品(副產(chǎn)品) 產(chǎn)成品(副產(chǎn)品)主要有四級菜油、一級菜油、包裝油、菜粕、廢舊編織袋、皂角、脂肪酸。(2)不需過磅稱重商品1、備品備件輔料不需過磅商主要為備品備件、化驗用品等。五、倉庫管理流程圖目錄一、 原料庫 1.1 原材料入庫流程1.1.1車運包裝菜籽入庫流程圖 1.2 原材料出庫流程二、粕庫 2.

3、1 粕入庫流程2.2粕出庫流程三、小包裝倉庫 3.1 包裝油入庫流程 3.2 包裝油出庫流程四、五金庫 4.1 輔料入庫流程 4.2輔料出庫流程五、罐區(qū) 5.1 散油生產(chǎn)入庫 5.2 散油生產(chǎn)出庫 5.3 散油發(fā)車5.5 散油收車入庫一、原料庫1.1原料入庫流程圖 1.1.1車運包裝菜籽入庫流程圖部門名稱物流部流程名稱車運包裝菜籽入庫流程編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部采購部物流部節(jié)點ABCDE1開始2保安按先后順序發(fā)放號牌初檢34 門衛(wèi)按順序放行合格不合格商務(wù)處理 5過磅46保安監(jiān)督、引導至指定卸料地點7扦樣、卸貨8過磅取樣檢測 化驗理貨9門衛(wèi)憑磅單放行聯(lián)放車出廠投料口劃包碼堆入庫10

4、復核、結(jié)算入庫統(tǒng)計11結(jié)算812結(jié)束負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、客戶車輛按到達的先后秩序在保安室領(lǐng)取號牌,責任人綜合管理部。2、客戶車輛按號牌順序至初檢區(qū)初檢,責任人品控部,單據(jù)初檢單。3、初檢結(jié)果出來后,客戶車輛憑初檢單進廠過磅,責任人財務(wù)部。4、車輛過磅后保安根據(jù)原料初檢水份指引車輛進平房倉或投料口(責任人綜合管理部)卸貨;車輛到達卸貨區(qū)后,原料保管員接初檢單,理貨員安排卸貨、清點件數(shù),責任人理貨員,單據(jù)原料入庫接收單;扦樣員進行復檢抽樣、封樣,如扦樣過程中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,則停止卸貨,交相關(guān)部門處理,責任人:物流部。5、樣品送品控部檢驗,送檢責任人綜合管理部,單據(jù)原料入庫接收單。6

5、、司機憑原料入庫接收單過磅,司磅過磅后,在菜籽收購憑單皮重欄、凈重欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)(責任人司磅員),將磅單和菜籽收購憑單一并交司機出廠。責任人司磅員,單據(jù)菜籽收購憑單、磅單。7、卸貨完畢后,理貨員在原料入庫接收單上填寫入庫件數(shù)等信息,交司機,責任人理貨員,單據(jù)原料入庫接收單。8、編制相應(yīng)的原料進銷存報表,責任人統(tǒng)計。相關(guān)表格:1、 初檢單(見品控部)2、 原料入庫接收單 貴州康星油脂(集團)有限公司原料入庫接收單 序牌號:日期車號件數(shù)存放地點退回扣重(Kg)備注保管員: 扦樣: 貨主:3、 菜籽收購憑單(見采購部)4、 磅單(見財務(wù)部)財務(wù)部綜合管理部品控部采購部物流部ABCDE卸貨理貨投料口

6、投料結(jié)束入庫統(tǒng)計1.2原料出庫流程表單:部門名稱物流部流程名稱原料出庫流程圖編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部生產(chǎn)部物流部節(jié)點ABCD1開始2生產(chǎn)計劃123確認投料品種3根據(jù)品控部要求投料,進筒倉4生產(chǎn)/物流確定領(lǐng)用數(shù)量4 5榨油廠生產(chǎn)6罐區(qū)開閥門分罐入庫 與生產(chǎn)部共同編制報表7結(jié)束負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃,責任人生產(chǎn)部,單據(jù)加工計劃表。2、品控部根據(jù)生產(chǎn)需要,確定原料,責任人品控部。3、原則上按照先進先出的原則投料,如出現(xiàn)庫存原料出現(xiàn)升溫現(xiàn)象則先投高溫點。責任人原料庫、立筒倉。3、榨油廠生產(chǎn),責任人生產(chǎn)部。4、辦理出庫手續(xù),編制相應(yīng)的原料進銷存報表,責任人統(tǒng)計

7、。相關(guān)表單: 1、加工計劃表(見生產(chǎn)部)二、粕庫2. 1成品粕入庫流程圖部門名稱物流部流程名稱成品粕入庫流程編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部生產(chǎn)部物流部節(jié)點ABC1開始2生產(chǎn)部按計劃生產(chǎn)3品控部監(jiān)控生產(chǎn)質(zhì)量散粕庫接收、放堆4根據(jù)散粕庫倉容情況打包5 辦理成品入庫6品控部監(jiān)管存貨質(zhì)量對存貨日常保管7 編制報表8結(jié)束 9負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃生產(chǎn),責任人榨油廠,單據(jù)生產(chǎn)加工計劃。2、生產(chǎn)過程中品控部監(jiān)控成品在線品質(zhì),散粕庫接收菜粕。責任人品控部、散粕庫。3、根據(jù)散粕庫倉容情況,安排散粕打包,合理規(guī)劃成品庫倉容,安排成品粕堆碼,責任人粕庫班長。 4、編制進銷存報表,

8、責任人統(tǒng)計。5、粕庫、品控部對入庫存貨進行保管、監(jiān)控,責任人粕庫保管、品控部,單據(jù)日常工作記錄。相關(guān)表單:1、 生產(chǎn)加工計劃表(見生產(chǎn)部)2.2粕出庫流程部門名稱物流部流程名稱粕出庫流程編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部業(yè)務(wù)部物流部節(jié)點ABCDE1開始2開 產(chǎn)品出庫單13憑產(chǎn)品出庫單放車進廠4過磅25確定發(fā)貨區(qū)域 364監(jiān)控發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量 組織人員發(fā)貨7過磅 58 保管員開 發(fā)貨憑證 9憑加蓋了財務(wù)章的產(chǎn)品出庫單放行聯(lián)出廠610編制進銷存報表11結(jié)束負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶到款情況開具產(chǎn)品出庫單。責任人業(yè)務(wù)部,單據(jù)產(chǎn)品出庫單。2、客戶憑產(chǎn)品出庫單進廠到地磅過磅后,到成

9、品庫提貨。責任人司磅員,單據(jù)產(chǎn)品出庫單。3、品控部根據(jù)客戶簽訂合同的質(zhì)量標準、庫存成品的質(zhì)量情況指定發(fā)貨區(qū)域,責任人品控部。粕庫保管接品控部通知后,指引車輛到裝車區(qū)域,并安排裝卸工裝車,責任人粕庫保管。4、司機到地磅過磅,司磅員在產(chǎn)品出庫單上填寫實際發(fā)貨量,司磅員將產(chǎn)品出庫單與磅單一并交司機出廠。責任人司磅員,單據(jù)產(chǎn)品出庫單、磅單。5、裝車完畢后,粕庫保管與司機共同簽字交接提貨數(shù)量。責任人粕庫保管,單據(jù)發(fā)貨憑證。6、編制成品粕進銷存報表,責任人統(tǒng)計。相關(guān)表單:1、 產(chǎn)品出庫單(見業(yè)務(wù)部)2、 磅單(見財務(wù)部)3、 發(fā)貨憑證 發(fā) 貨 憑 證 NO.*結(jié)算單位: 年 月 日收貨單位車船號提貨憑證號

10、商品名稱規(guī)格應(yīng) 發(fā)實 發(fā)備 注包裝件數(shù)重量(公斤)包裝件數(shù)凈量(公斤)合 計 發(fā)貨單位章: 制單: 收貨人:三、包裝油成品庫3.1包裝油入庫流程部門名稱物流部流程名稱包裝油入庫流程編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部生產(chǎn)部物流部節(jié)點ABCDE1開始2監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量3將檢驗合格的產(chǎn)品上托盤堆碼4倉庫接收包裝油5辦理入庫手續(xù)6編制庫存報表7 結(jié) 束 負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃生產(chǎn),責任人小包裝車間,單據(jù)生產(chǎn)加工計劃。2、生產(chǎn)過程中品控部監(jiān)控成品在線品質(zhì),包裝油成品庫接收包裝油。責任人品控部、包裝油成品庫。3、合理規(guī)劃成品庫倉容,安排成品包裝油堆碼,責任人包裝油成品庫班長。

11、4、根據(jù)實際入庫數(shù)量辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù),責任人統(tǒng)計。5、編制進銷存報表,責任人統(tǒng)計。3.2包裝油出庫流程部門名稱物流部流程名稱包裝油出庫流程編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部業(yè)務(wù)部物流部節(jié)點ABCDE1開始2開具 產(chǎn)品出庫單3憑產(chǎn)品出庫單放車輛進廠4過 磅需過磅車輛5監(jiān)控發(fā)貨品質(zhì)產(chǎn)品出庫,開具發(fā)貨憑證6過 磅7 需過磅車輛辦理結(jié)算 8憑加蓋了財務(wù)章的產(chǎn)品出庫單放行聯(lián)出門9結(jié) 束負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶到款情況開具產(chǎn)品出庫單。責任人業(yè)務(wù)部,單據(jù)產(chǎn)品出庫單。2、客戶憑產(chǎn)品出庫單進廠,需要過磅的車輛在地磅過磅后,前往成品庫提貨。責任人司磅員,單據(jù)產(chǎn)品出庫單。3、包裝油成品

12、庫保管員根據(jù)產(chǎn)品出庫單填寫的產(chǎn)品名稱進行發(fā)貨,責任人包裝油成品庫。發(fā)貨過程由品控部監(jiān)控發(fā)貨品質(zhì),責任人:品控部。4、發(fā)貨結(jié)束后,包裝油成品庫保管與司機共同簽字交接提貨數(shù)量,責任人:包裝油成品保管,單據(jù)發(fā)貨憑證。5、需過磅車輛,到地磅過磅,責任人司磅員,單據(jù)磅單。6、編制成品粕進銷存報表,責任人統(tǒng)計。相關(guān)表單:1、 產(chǎn)品出庫單(見業(yè)務(wù)部)2、 磅單(見財務(wù)部)3、 發(fā)貨憑證 發(fā) 貨 憑 證 NO.*結(jié)算單位: 年 月 日收貨單位車船號提貨憑證號商品名稱規(guī)格應(yīng) 發(fā)實 發(fā)備 注包裝件數(shù)重量(公斤)包裝件數(shù)凈量(公斤)合 計 發(fā)貨單位章: 制單: 收貨人:四、五金庫4.1輔料入庫流程圖部門名稱物流部流

13、程名稱輔料入庫流程圖編號任務(wù)概要部門財務(wù)部綜合管理部品控部(申購部門)采購部物流部節(jié)點ABCDE1開始2開入庫傳遞單3檢驗4車輛進廠合格不合格商務(wù)處理5過 磅6需要過磅物品卸 貨7過 磅8 需要過磅物品辦理入庫 9 出 門 10編制報表11結(jié) 束負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明:1、采購部開具入庫傳遞單,并在入庫傳遞單上注明采購物品所屬部門,責任人采購部,單據(jù)輔料入庫傳遞單2、需過磅物品,司機憑輔料入庫傳遞單到地磅過磅,責任人司磅員。3、客戶送貨到公司,品控部(申購部門)需對到貨物品進行驗收,檢驗合格在輔料入庫傳遞單上注明檢驗結(jié)果,輔料庫收貨;不合格則退采購部處理。責任人:品控部(申購部門),單據(jù)

14、輔料入庫傳遞單。4、卸貨完畢后需過磅的物品,司機憑輔料入庫傳遞單到地磅過磅,責任人司磅員,單據(jù)輔料入庫傳遞單、磅單。5、辦理入庫手續(xù)分為兩種方式: 1.需過磅的物品,在辦理入庫手續(xù)時,需攜帶輔料入庫傳遞單、磅單、品控部或相關(guān)專業(yè)部門出具的報告、采購合同或訂單。2.不需要過磅的物品,在辦理入庫手續(xù)時,需攜帶輔料入庫傳遞單、品控部或相關(guān)專業(yè)部門出具的報告、 采購合同或訂單。6、綜合管理部憑入庫單業(yè)務(wù)鏈放行。責任人綜合管理部。7、倉庫保管根據(jù)進銷存情況編制報表,責任人保管。相關(guān)表單: 1、入庫單入 庫 憑 單供應(yīng)商 201 年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量入庫金額單價總價十萬千百十元角分合計(大寫)保管員

15、: 送貨人:2、輔料入庫傳遞單輔料入庫傳遞單 到貨日期: 年 月 日合同/訂單號貨物名稱數(shù) 量單 價供應(yīng)商車號采購部財務(wù)部(地磅房)品控部(申購部門)物流部(五金庫)備注4.2輔料出庫流程部門名稱物流部流程名稱輔料出庫流程編號任務(wù)概要部門綜合管理部各體系部門物流部節(jié)點ABC1開 始2各體系部門根據(jù)生產(chǎn)需要開具領(lǐng)料單3使用部門授權(quán)人審核簽字倉庫憑領(lǐng)料單發(fā)貨4倉庫編制進銷存報表5結(jié)束負責人責人簽發(fā)人簽發(fā)日期說明: 1、各體系部門根據(jù)生產(chǎn)需要開具領(lǐng)料單,責任人使用部門班長,單據(jù)領(lǐng)料單。2、使用部門授權(quán)人審核簽字,責任人使用部門授權(quán)人,單據(jù)領(lǐng)料單。3、倉庫根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨,責任倉庫保管。4、倉庫憑領(lǐng)料單

16、辦理出庫手續(xù),單據(jù)領(lǐng)料單。5、保管根據(jù)當日出入庫情況編制進銷報表。相關(guān)表單:1、領(lǐng)料單 領(lǐng) 料 單 NO.* 領(lǐng)取部門 201 年 月 日 品名規(guī)格單位數(shù)量入庫金額單價總價十萬千百十元角分合計(大寫)保管員: 領(lǐng)取部門負責人: 經(jīng)辦人:五、罐區(qū)51 散油入庫流程(成品入庫)部門名稱物流部流程名稱散油入庫流程(成品入庫)編號任務(wù)概要部門生產(chǎn)部品控部物流部節(jié)點ABC1開始2產(chǎn)出成品油 不合格3取樣檢測打尺計量入庫前數(shù)量4通知罐區(qū)收成品油合格5罐區(qū)開閥門分罐入庫6打尺計量入庫后數(shù)量7計算每日入庫數(shù) 編制報表填寫入庫單8結(jié)束負責人:簽發(fā)人:簽發(fā)日期:52 散油出庫流程(車間領(lǐng)用)部門名稱物流部流程名稱

17、散油出庫流程(車間領(lǐng)用)編號任務(wù)概要部門生產(chǎn)部品控部物流部節(jié)點ABC1開始2提供毛油品質(zhì)報告3選擇毛油罐并告知 物流部4打尺計量出庫前數(shù)量5通知物流部領(lǐng)用毛油6罐區(qū)開閥門向車間送毛油7打尺計量出庫后數(shù)量8計算每日出庫數(shù) 編制報表填出庫單9結(jié)束負責人:簽發(fā)人:簽發(fā)日期:53 散油出庫流程(發(fā)車)部門名稱物流部流程名稱散油出庫流程(發(fā)車)編號任務(wù)概要部門綜合管理財務(wù)部業(yè)務(wù)部品控部物流部節(jié)點ABCDE1開始2開具 產(chǎn)品出庫單3門衛(wèi)根據(jù)產(chǎn)品出庫放車進廠4地磅房過磅(皮重)5不合格驗車投料口投料卸貨農(nóng)用車轉(zhuǎn)運開始6通知業(yè)務(wù)部客戶發(fā)保函 合格組織人員發(fā)貨7地磅房過磅(毛重)8門衛(wèi)憑財務(wù)結(jié)算單及磅房出門聯(lián)放車出廠財務(wù)結(jié)算910開始負責人:簽發(fā)人:簽發(fā)日期:54 散油出庫流程(發(fā)船移庫)部門名稱物流部流程名稱散油出庫流程(發(fā)船移庫)編號任務(wù)概要部門財務(wù)部業(yè)務(wù)部品控部運輸協(xié)調(diào)小組物流部節(jié)點ABCDE1234567891011125.5散油出庫流程(發(fā)船銷售)部門名稱物流部流程名稱散油出庫(發(fā)船銷售)編號任務(wù)概要部門財務(wù)部業(yè)務(wù)部品控部運輸協(xié)調(diào)小組物流部節(jié)點ABCDE1開始234567891012負責人:簽發(fā)人:簽發(fā)日期:5.6散油入庫流程(收船)部門名稱物流部流程名稱散油入庫流程(收船)編號任務(wù)概要部門財務(wù)部業(yè)務(wù)部品控部運輸協(xié)調(diào)小組物流部節(jié)點ABCDE12345678

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