采購控制程序

深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件采購控制程序目錄目的適用范圍職責3.1管理者代表................................................................................................................23.2項目經(jīng)理....................................................................................................................23.3人事行政部................................................................................................................23.4開發(fā)部......................................................................................................................23.5質(zhì)量管理部..............................................................................................................33.6各相關部門..............................................................................................................3工作程序4.1采購活動分類............................................................................................................34.2對供應商的選擇和評價............................................................................................34.3對供應商的管理......................................................................................................54.4采購.4.5采購產(chǎn)品的驗證......................................................................................................7相關文件質(zhì)量記錄采購控制程序

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深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件1.目的通過對采購的過程和供應商進行有效的控制保購的產(chǎn)品和服務滿足合同規(guī)定的技術及質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于公司所有合同項目及對自用所需要的各類產(chǎn)品的采購以及供應商的控制。3.職責3.1理代對采購活動進行全面控制，審批《合格供應商名錄》及《采購申請單擇產(chǎn)品供應商。3.2銷根據(jù)各個項目經(jīng)過批準《購請單從《供應商業(yè)名錄》中選擇合適的供應商實施采購活動。并對供應商進行評價，更新供應商名錄。3.3事政根據(jù)各部門經(jīng)過批準的自用產(chǎn)品《采購申請單行多方比價后選擇最佳的供應商，提交采購合同，交總經(jīng)理批準后實施采購，并負責到貨檢驗、入庫分發(fā)。3.4開部對軟件分包項目進行發(fā)包和監(jiān)控。采購控制程序

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深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件3.5質(zhì)管部對軟件分包項目進行過程控制、成果的檢驗和評估。3.6各關門其他部門根據(jù)需要向營銷部或者人事行政部提交《采購申請單4.工作程序4.1購動類4.1.1A類：項目采購（合同采購）指軟件開發(fā)項目或者系統(tǒng)集成項目中所需要的軟件設備的采購類購由項目經(jīng)理提出《采購申請單4.1.2B類：自用產(chǎn)品采購即公司內(nèi)部日常辦公、工作開展所需要的物資設備的采購。4.1.3C類：服務類包括物流服務、培訓服務、軟件分包服務。4.2供商選和價4.2.1A類供應商4.2.1.1評價容公司根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展及合同項目的需要營銷部收集所需產(chǎn)品供應商的資料時采購控制程序

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深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件做出評價將項信息提交總經(jīng)由總經(jīng)理對供應商的最終選擇進行批準供應商的評價內(nèi)容主要包括：a）廠商資格或代理資格b）財務狀況c）產(chǎn)質(zhì)量d）價格e）付款方式f）售服務g）反饋速度h）專業(yè)水平i）技支持水平4.2.1.2評價門對A類供應商的評價，由營銷部組織，總經(jīng)理負責批準，并成《供應商調(diào)查及評價表銷部及時更新整理《合格供應商名錄4.2.3B類供應商人事行政部根據(jù)批準后的《采購申請單合適的產(chǎn)品供應商。B類應商的評價主要由人事行政針對一下內(nèi)容進行評價：a）價格b）服務c）付方式采購控制程序

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深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件4.2.4C類供應商對C類應商的評價主要包括：a）服務資格b）服務價格c）付方式d)服水平C類的物流服務由人事行政部收集資料出評價報總經(jīng)理批準訓務由各需求部門收集資料、做出評價報總經(jīng)理批準，軟件分包服務參見《軟件分包管理控制程序4.2.5供應商名錄本公司采購的所有產(chǎn)品應在《合格供應商名錄》中采購。4.3對應的理4.3.1簽定采購合同A類品的每次采購均與供應商簽定采購合同。4.3.2評價打分每月對本月供貨的供應商進行評價打分，每年將評價結(jié)果匯總一次。4.3.3評價內(nèi)容a）是否能保證供貨質(zhì)量b）是否能保證交貨時間c）價是否優(yōu)采購控制程序

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深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件d）付款條件是否優(yōu)惠e）是否保證服務質(zhì)量f）

是否提供及時、有效的售前支持和售后服務g）反速度是否及時4.3.4供應商名錄管理對產(chǎn)品和服務質(zhì)量差的供應商予以合格供應商名錄中除名根據(jù)評價結(jié)果發(fā)布新的《合格供應商名錄4.4采4.4.1A類采購A類購指合同采購：項目經(jīng)理根據(jù)項目需求提交《采購申請單經(jīng)理或其授權人批準。營銷部根據(jù)《采購申請單》進行詢價、供應商初選工作，將條件最優(yōu)的供應商提交總經(jīng)理或其授權人審核批準后訂采購合同供應商根據(jù)采購合同供貨庫房驗收入庫或者在客戶現(xiàn)場驗貨。4.4.2B類采購公司辦公系統(tǒng)自用產(chǎn)品采購由員工個人或部門提交《采購申請單,交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理或其授權人批準后，轉(zhuǎn)人事行政部負責執(zhí)行。人事行政部進行多方比價后直接采購。4.4.4C類采購見單獨的《軟件分包管理控制程序采購控制程序

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深圳市XXXX科技有限公司﹒質(zhì)量管理體系文件4.5采產(chǎn)的證4.5.1A類產(chǎn)品驗證A類品的交貨方式主要為用戶現(xiàn)場交貨戶現(xiàn)場交貨的驗收過程參《統(tǒng)集成安裝和交付過程程序4.5.2B類產(chǎn)品驗證人事行政部負責對采購的B類品進行驗收或找申請人直驗,驗收合格后由驗收人在《到貨驗收記錄》上簽字。5.相關文件Q-T-76-2011購申請單模