退貨管理制度

1、退貨管理制度1、目的 為加強(qiáng)退貨產(chǎn)品的有效管理，縮短處理周期和及時(shí)做出改善措施，促 進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定退貨管理制度。2、使用范圍 本制度適用于公司所有物料因質(zhì)量問題造成的退貨及退庫管理。3、職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)與客戶的信息溝通， 結(jié)合售后人員現(xiàn)場(chǎng)信息， 經(jīng)技術(shù)副總和 總經(jīng)理確認(rèn)后，退回或置換退貨產(chǎn)品。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)初步分析退貨產(chǎn)品不良原因和提出處理對(duì)策，組織協(xié)調(diào)會(huì) 議并負(fù)責(zé)不合格品的跟蹤處理。3.3倉庫負(fù)責(zé)核對(duì)退貨產(chǎn)品入庫、登記臺(tái)賬和退貨產(chǎn)品隔離、標(biāo)識(shí)。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)與客戶 （供應(yīng)商） 進(jìn)行溝通，分析退貨產(chǎn)品不良原因和指導(dǎo) 維修不良品等技術(shù)上支援和產(chǎn)品改進(jìn)。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理退貨產(chǎn)

2、品 （包括領(lǐng)用、返工 /返修、入庫等 ）。3.6 采購(gòu)部根據(jù)貨款的支付情況，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并簽訂協(xié)議書，及 時(shí)處理不良物料，避免在退貨的過程中給公司造成損失。3.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核。3.8 技術(shù)副總為總負(fù)責(zé)人，各部門主管為相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。4、工作程序4.1 外協(xié)外購(gòu)件不合格物料的退貨：倉庫、采購(gòu)部收到質(zhì)檢部開出的不合 格品“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”后，倉庫應(yīng)立即把不合格物料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)，采購(gòu)部 應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商在三天內(nèi)處理， 供應(yīng)商到廠后， 采購(gòu)部開出“來料退貨單”，將待退物料清點(diǎn)退回供應(yīng)商倉庫入庫OK4.2外協(xié)外購(gòu)件的退料：當(dāng)外協(xié)外購(gòu)件在檢驗(yàn)結(jié)果為加工揀用、挑選使用 時(shí)，經(jīng)

3、全檢或生產(chǎn)加工時(shí)所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，由生產(chǎn)車間組織退庫，質(zhì)檢部開出不合格品“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)部及時(shí)通知供方,倉庫、采購(gòu)?fù)┓疆?dāng)面清點(diǎn)數(shù)量后，采購(gòu)開出“來料退貨單”，將不良品退回供方4.3成品銷售的退貨:技術(shù)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果， 與客戶協(xié)商，確 定糾正方案質(zhì)檢部倉庫根據(jù)通知單進(jìn)亠根據(jù)通知單清點(diǎn)退行復(fù)檢，出具貨明細(xì)，轉(zhuǎn)至待處檢驗(yàn)結(jié)果理區(qū)并建立臺(tái)賬J 丿生產(chǎn)部ok質(zhì)檢部根據(jù)糾正方案，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)對(duì)退貨品進(jìn)行處理（制造維修）1 丿k7采購(gòu)部根據(jù)糾正方案，對(duì)退貨品外購(gòu)件進(jìn)行處理Jok銷售部與技術(shù)部同客戶協(xié)商確認(rèn)好退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司 的時(shí)間之前開出“客戶返修（退貨）通知單”（以下簡(jiǎn)稱“通知單”），

4、注 明客戶、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、退貨原因以及客戶的處理要求（貨款中扣除、需要補(bǔ)回產(chǎn)品和時(shí)間要求等），填寫完整經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)簽字后轉(zhuǎn)交至倉庫。其他部門接到客戶反饋退貨通知或收到客戶退貨的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交至銷售部，由銷售部開具“通知單”。倉庫根據(jù)“通知單”在退貨到達(dá)公司之后 2日內(nèi)組織清點(diǎn)退貨明 細(xì)是否一致，有誤應(yīng)立即通知銷售部處理，無誤后將退貨收到待處理區(qū)， 進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并辦理入庫手續(xù)和臺(tái)賬記錄。質(zhì)檢部根據(jù)“通知單” 2 日內(nèi)按相關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，出具檢 驗(yàn)結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步分析和給出應(yīng)急處理措施并進(jìn)行監(jiān)督跟蹤。技術(shù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)結(jié)果， 2 日內(nèi)與客戶協(xié)商溝通，確定糾 正及預(yù)防措施方案，填寫

5、“通知單” ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后安 排相關(guān)部門進(jìn)行處理。生產(chǎn)部根據(jù)“通知單”對(duì)退貨產(chǎn)品的自制件進(jìn)行處理（領(lǐng)料、返 工返修、報(bào)廢、入庫等） 。采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)退貨產(chǎn)品的外購(gòu)件進(jìn)行退貨或返廠返修。5、管理考核5.1 凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨退庫手續(xù)的，扣罰相關(guān) 責(zé)任人 100元，責(zé)任人直屬上級(jí)受連帶扣罰 50 元。5.2 財(cái)務(wù)部不定期的對(duì)成品庫進(jìn)行檢查， 如發(fā)現(xiàn)成品庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未 有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由銷售部承擔(dān)。5.3 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)環(huán)節(jié)工作的，扣罰相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)任人50 元。5.4 違反制度規(guī)定，未履行相關(guān)手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人 50 元，若由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。6、記錄清單與格式表 1 客戶返修（退貨）通知單表 2 退貨和返修產(chǎn)品管理臺(tái)賬表1客戶返修（退貨）通知單產(chǎn)品復(fù)檢情況及原因分析（可附頁）：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期:糾正及預(yù)防措施計(jì)劃（可附頁）：技術(shù)部/經(jīng)辦人：技術(shù)副總審核/日期: