供應(yīng)商管理及采購管理程序

1、采購管理制度1、目的：確保采購品質(zhì)，提高采購效率和控制采購成本，以滿足生產(chǎn)客戶需求。2、范圍：適用于提供本廠所需材料、物料及加工的外協(xié)廠商。3、定義：直接生產(chǎn)物料：A類：直接用在產(chǎn)品上且構(gòu)成產(chǎn)品的一部分，包括包裝材料。一般輔助用品：B類：辦公用品，勞保用品等非生產(chǎn)輔料。4、職責(zé)：4.1總經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的批準(zhǔn)。2. 1000元以上的申購單的批準(zhǔn).4. 2部門經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物料申購訃劃。2.負(fù)責(zé)部門物料申購單的批準(zhǔn).4. 3采購部：4.3. 1負(fù)責(zé)供應(yīng)商以及外協(xié)廠的開發(fā)管理及單價(jià)的認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)物料采購、交貨期及品質(zhì)異常事務(wù)的跟催處理工作。4. 4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物料之檢驗(yàn)。4

2、. 5倉 庫：負(fù)責(zé)直接生產(chǎn)物料及委外加工物料數(shù)量的外發(fā)與驗(yàn)收（設(shè)備由技術(shù)部負(fù)責(zé)）。4. 6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)委外加工物料的申請(qǐng)及原材料、輔材的申購。5、工作流程：5.1供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇和評(píng)估：供應(yīng)商（外協(xié)廠）由采購部組織開發(fā)，常用物料必須保證每種物料有兩家以上的供 應(yīng)商。采購按照生產(chǎn)的實(shí)際需要，收集新供應(yīng)商（外協(xié)廠）資料，填寫（供應(yīng)商基本資料 表），經(jīng)比較符合需求，由采購部召集品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)部人員組成評(píng)估小組，對(duì)新供應(yīng)商 （外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地整體評(píng)估，評(píng)估結(jié)果錄入（供應(yīng)商評(píng)估表），結(jié)果分A、 B、C三個(gè)等級(jí)，A級(jí)為優(yōu)選、B級(jí)為合格、C級(jí)為不合格。采購部將合格供應(yīng)商（外

3、協(xié)廠）的評(píng)估結(jié)果報(bào)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，收錄在（合格供應(yīng)商 名錄）中備用。屬客戶指泄的供應(yīng)商可直接收錄到（合格供應(yīng)商冬錄）中。5. 2考核：5. 2. 1考核供應(yīng)商名錄由采購部提出，考核頻率為每一年考核一次。5. 2. 2考核由采購部、品質(zhì)部分別針對(duì)批次合格率（40分）、配合度（20分）、到貨及 時(shí)率（40分）、價(jià)格系數(shù)評(píng)分。批次合格率40分配合度20分到貨及時(shí)率40分價(jià)格系數(shù)得分二批量合格率X40優(yōu)18-20分準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/總批數(shù)X 40便宜1.2良 15-18-般1中 10-150.9差10分以下很貴0.85. 2. 3評(píng)估方式及計(jì)分如下：5. 2.4計(jì)算公式：總分二（品質(zhì)分+服務(wù)分+交期分）X價(jià)

4、格系數(shù).采購部對(duì)于同一類供應(yīng)商，以評(píng)估得分優(yōu)劣確左訂單數(shù)量的增加或減少。5. 2. 5批次合格率：不良（批）率二不良（批）數(shù)/總進(jìn)貨（批）數(shù)X100評(píng)分二（1-批不良率）X405. 2. 6.到貨及時(shí)率：（40分）到貨及時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)到貨批數(shù)/應(yīng)進(jìn)貨總批數(shù)X100評(píng)分二（1-逾期批率）X40到貨及時(shí)率得分到貨及時(shí)率得分到貨及時(shí)率得分100%4085-89.9%2570-74. 9%1095-99.9%3580-84. 9%2060-69. 9%090-94.9%3075-79. 9%1559. 9%以下05. 2.7采購部、品質(zhì)部將依上述考核方法，分別于每月對(duì)各供應(yīng)商作品質(zhì)考核報(bào)告， 算岀得分及劃

5、次，對(duì)于品質(zhì)考核特別劣之供應(yīng)商，須提出供應(yīng)商改善對(duì)策要求，以督 促做好供應(yīng)商的品質(zhì)改善及管理。并根據(jù)供應(yīng)商考核得分確左供應(yīng)商的等級(jí)，對(duì)應(yīng)關(guān) 系如下：A： 90-一100 分B： 80-一89 分C： 70-79 分D： 6069分E： 59分以下A. 經(jīng)評(píng)左為A、B級(jí)的為合格，B. 月評(píng)為C級(jí)以下者，由采購部、品質(zhì)部向供應(yīng)商提出改善，半年內(nèi)考核若無法達(dá)到 B級(jí)（含）以上，則降級(jí)為D級(jí)，D級(jí)為必須整改供應(yīng)商，并降低采購量，一年內(nèi)考核 若無法達(dá)到C級(jí)（含）以上，則為不合格。C. 月考核成績?cè)u(píng)為E級(jí)，經(jīng)品質(zhì)部輔導(dǎo)后并未依限期內(nèi)改善，將停止交易并由采購部 提報(bào)總經(jīng)理。5. 2. 8供應(yīng)商考核表、供應(yīng)商

6、調(diào)査評(píng)估表及合格供應(yīng)商名錄由采購部門保管。5. 3采購流程及委外加工要求5. 3. 1直接生產(chǎn)物料1. 由生產(chǎn)部根據(jù)安全庫存表，當(dāng)?shù)陀诎踩珟齑鏁r(shí)進(jìn)行申請(qǐng)用料，填寫請(qǐng)購單，由生產(chǎn)部 部長審核，分管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)，采購部根據(jù)請(qǐng)購單填寫采購單，由采購主管核準(zhǔn)后傳 給合格的供應(yīng)商2. 非安全庫存表上的物料，由采購部根據(jù)生產(chǎn)通知單按實(shí)際用料進(jìn)行采購.3. 當(dāng)工廠的工序或產(chǎn)能限制生產(chǎn)，需委外加工相關(guān)工序時(shí)，由生產(chǎn)部開具委外加工單, 由采購部選擇合格的供應(yīng)商，交由倉庫發(fā)貨.4. 供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品要求，按相關(guān)要求進(jìn)行交貨時(shí)，由品質(zhì)部進(jìn)行檢查，并填寫送檢單，合 格后由倉庫填寫進(jìn)倉單，送檢不合格者由品管填寫品質(zhì)異

7、常報(bào)告，由品質(zhì)主管，會(huì)同生產(chǎn)部主管，采購部主管，技術(shù)部主管，結(jié)合實(shí)際情況采取進(jìn)一步處理.注*采購技術(shù)資料如規(guī)格要求、圖紙等需按規(guī)泄審批后發(fā)送給供應(yīng)商；物料申報(bào)單在提交采購部前，所購物料需有編號(hào)并已輸入電腦系統(tǒng):5. 3. 2除直接生產(chǎn)物料外所有物料（不包括機(jī)械設(shè)備）注物料申購單應(yīng)填淸楚苴名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求等，否則采購部有權(quán)駁回：如果使用者驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)反饋采購員，由其聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。5. 4采購要求5. 4.1若需撤消申購物料或變更申購內(nèi)容，申購者應(yīng)及時(shí)通知采購部，采購部需確認(rèn)目 前采購狀況，重新編制采購單，必要時(shí)附上相關(guān)資料，經(jīng)采購部核準(zhǔn)后，由采購員與供 應(yīng)廠商聯(lián)絡(luò)變更事宜。5. 4

8、. 2各部門及車間對(duì)常用采購物料應(yīng)保持安全庫存并規(guī)左采購周期，知會(huì)相關(guān)部門。5. 4.3交期不能滿足申購者要求，及時(shí)通知申購者或相關(guān)人員，并回復(fù)確切的交貨時(shí)間。5. 4.4若采購物品規(guī)格與申購單不一致，應(yīng)事先征得申購者同意，采購部不得自行變更, 同時(shí)要求申購者更改物料申請(qǐng)單。5.5緊急采購：金額不超出200元，可先采購后補(bǔ)單，但需采購部認(rèn)可，并及時(shí)知會(huì)倉庫和檢驗(yàn) 人員。5. 6驗(yàn)收5. 6. 1所有采購物料，先由倉管根據(jù)采購訂單查單后方可驗(yàn)收，委外加工物料依委外加 工管理規(guī)泄要求執(zhí)行.6、罰則6. 1如部門或車間未按規(guī)定保持安全庫存進(jìn)而導(dǎo)致物料短缺影響生產(chǎn)，部門或車間負(fù)責(zé)人應(yīng) 承擔(dān)全部責(zé)任和損失并視情節(jié)輕重給與警告、記過、開除等處分。6. 2所