1季度營(yíng)銷分析報(bào)告

1、齊云山旅游股份有限公司2013年1季度營(yíng)銷分析報(bào)告一、營(yíng)業(yè)收入情況2013年1季度，景區(qū)接待人數(shù)和營(yíng)業(yè)收入均較上年同期有較大增長(zhǎng)，基本完成了公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：1、指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目月度門票索道合計(jì)購(gòu)票人數(shù)1月2377人2337人/2月8447人 10494人 / 3月14988人19138人/ 合計(jì)25812人31969人收入1月9.7萬(wàn)元 6萬(wàn)元 15.7萬(wàn)元 2月29.9萬(wàn)元 25.5萬(wàn)元 55.4萬(wàn)元 3月59.9萬(wàn)元44.1萬(wàn)元104萬(wàn)元合計(jì)99.5萬(wàn)元75.6萬(wàn)元175.1萬(wàn)元月份 人次指標(biāo)完成數(shù) 完成比例收入指標(biāo)完成數(shù) 完成比例1月4800人 2377人 49.5% 35萬(wàn)元 1

2、5.7萬(wàn)元 45% 2月5700人 8447人 148% 40萬(wàn)元 55.4萬(wàn)元 138.6% 3月14300人14988人104.8%117萬(wàn)元104萬(wàn)元88.9%合計(jì)24800人25723人103%192萬(wàn)元175.1萬(wàn)元91%二、與去年同期對(duì)比分析1、2013年1季度和2012年1季度對(duì)比項(xiàng)目門票索道合計(jì)時(shí)間13年1季度12年1季度13年1季度12年1季度13年1季度12年1季度人數(shù)25812人20303人31969人20730人/收入99.5萬(wàn)元44.2萬(wàn)元75.6萬(wàn)元27.6萬(wàn)元175.1萬(wàn)元71.8萬(wàn)元2013年1季度購(gòu)票人次較2012年1季度增長(zhǎng)5509人次，降幅27%；經(jīng)營(yíng)收入

3、同比增長(zhǎng)103.3萬(wàn)元，增幅143.8%。2、2013年春節(jié)和2012年春節(jié)對(duì)比項(xiàng)目門票索道總收入時(shí)間13年春節(jié)12年春節(jié)13年春節(jié)12年春節(jié)13年春節(jié)12年春節(jié)人數(shù)4727人2086人6306人3628人/收入197135元111344元151041元92045元348176元213458元2013年春節(jié)共接待游客4727人次，占全月接待量的55.9%，較上年增長(zhǎng)2641人次；經(jīng)營(yíng)收入348176元，占全月收入62.8%，較上年增長(zhǎng)134718元。春節(jié)平均日接待游客675人（初1初6）。說(shuō)明景區(qū)開(kāi)展的春節(jié)活動(dòng)及宣傳是非常有效的。3、2013年3.8婦女節(jié)和2012年3.8婦女節(jié)對(duì)比（3.83

4、.10）項(xiàng)目門票索道總收入時(shí)間13年3.812年3.813年3.812年3.813年3.812年3.8人數(shù)3369人554人7471人731人/收入14萬(wàn)元1.7萬(wàn)元17萬(wàn)元2.2萬(wàn)元31萬(wàn)元3.9萬(wàn)元2013年3.8期間，推出黃山地區(qū)女性免門票政策，取得了非常好的效果，門票人次達(dá)到3369人，比2012年增長(zhǎng)2815人，索道人次達(dá)到7471人，比2012年增長(zhǎng)6740人，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到31萬(wàn)元，比2012年增長(zhǎng)27.1萬(wàn)元。三、游客構(gòu)成分析（一）團(tuán)散客市場(chǎng)對(duì)比分析13年1季度統(tǒng)計(jì)表游客性質(zhì)13年1月13年2月13年3月合計(jì)散客散客全票679173025564965半票44321133854（含

5、市民）8588黃山市民3831795香客12107011532235網(wǎng)絡(luò)訂票2138653421420散客合計(jì)17307573790517208團(tuán)隊(duì)旅行社64787459897510學(xué)生0010941094團(tuán)隊(duì)合計(jì)64787470838604團(tuán)散比27：7311：8947：5333：6712年1季度統(tǒng)計(jì)表游客性質(zhì)12年1月12年2月12年3月1季度合計(jì)散客散客全票244998221135544半票4471434651055黃山市民56110577502368香客30093616292865網(wǎng)絡(luò)訂票1705066286散客合計(jì)39273168502312118團(tuán)隊(duì)旅行社9244845845725

6、3學(xué)生0012021202團(tuán)隊(duì)合計(jì)92448470478455團(tuán)散比19：8113：8758：4241：59對(duì)比表游客性質(zhì)13年1季度12年1季度變化散客散客全票49655544579半票858810555165黃山市民2368香客22352865630網(wǎng)絡(luò)訂客合計(jì)17208121185090團(tuán)隊(duì)旅行社75107253257學(xué)生10941202108團(tuán)隊(duì)合計(jì)86048455149團(tuán)散比33：6741：59/1、2013年1季度與2012年1季度相比，散客增加5090人，增幅42%；團(tuán)隊(duì)增加149人，增幅1.7%?？?cè)藬?shù)增加5239人次，其中春節(jié)、三八增長(zhǎng)6010人次，

7、平日則下降771人次，說(shuō)明1季度兩個(gè)假日的促銷是成功的，但平日的形勢(shì)非常嚴(yán)竣。2、散客全票下降579人，半票和市民增長(zhǎng)5165人，說(shuō)明通過(guò)節(jié)假日的促銷，本地市場(chǎng)得到了很好的釋放，但外地散客有所減少。3、團(tuán)隊(duì)增長(zhǎng)149人，旅行社對(duì)景區(qū)的推廣力度仍不大。團(tuán)隊(duì)比重從41%下降至33%，散客比重從59%上升至67%，說(shuō)明一季度團(tuán)隊(duì)推廣成績(jī)一般，而散客對(duì)景區(qū)來(lái)說(shuō)則越來(lái)越重要，成為主流客源。4、黟縣學(xué)生下降149人。5、網(wǎng)絡(luò)訂票達(dá)到1420人，增長(zhǎng)1134人，網(wǎng)絡(luò)正在成為景區(qū)重要的營(yíng)銷手段，應(yīng)進(jìn)一步加大力度，有望超額完成全年任務(wù)。（二）游客客源地分析2013年1季度散客自駕游車牌統(tǒng)計(jì)地區(qū)1月2月3月合計(jì)占

8、比上海461701333496%江蘇4040922867712%安徽8433150191617%黃山1753981143171631%浙江4152437594017%江西111482544137%其他3224723751610%合計(jì)429222728715527100%2013年1季度團(tuán)隊(duì)客源地統(tǒng)計(jì)地區(qū)1月2月3月合計(jì)占比上海12717669099312%江蘇1543791115164819%安徽159671843206924%黃山101181283310%浙江138391260143717%江西36141221722%其他231701217141016%合計(jì)64785670598562100

9、%四、旅行社團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)分析2013年1季度共接待284批次旅游團(tuán)，團(tuán)隊(duì)人數(shù)8604人，團(tuán)隊(duì)游客占全部游客比率為47%。其中旅行社團(tuán)隊(duì)7510人。各片區(qū)組團(tuán)情況如下：2013年1季度各片區(qū)情況統(tǒng)計(jì)表片區(qū)名稱1月計(jì)劃數(shù)完成比例2月計(jì)劃數(shù)完成比例3月計(jì)劃數(shù)完成比例浙滬片區(qū)5120025.5%9230030.6%1226220055.7%江蘇片區(qū)18020090%17735050.5%516200025.8%安徽片區(qū)12215081.3%4215028%1342150089.4%黃山片區(qū)29450058.8%56370079%2905450064.5%合計(jì)647105061.6%874150057.6%

10、59891020058.7%網(wǎng)絡(luò)213200106.5%865100086.5%34260057%2013年1季度片區(qū)完成情況合并片區(qū)名稱完成數(shù)計(jì)劃人數(shù)完成比例浙滬片區(qū)1369270050.7%江蘇片區(qū)873255034.2%安徽片區(qū)1506180083.6%黃山片區(qū)3762570066%合計(jì)75101275058.9%網(wǎng)絡(luò)1420180078.8%2013年1季度團(tuán)隊(duì)責(zé)任區(qū)、客源地、散客車輛對(duì)比表片區(qū)名稱責(zé)任區(qū)客源地車牌統(tǒng)計(jì)浙滬片區(qū)136924301289江蘇片區(qū)8731648677安徽片計(jì)374861472882責(zé)任區(qū)完成數(shù)占客源地60%，占散客自駕車32%（自駕

11、車按*4計(jì)算），說(shuō)明我們?cè)诼眯猩缜澜ㄔO(shè)上，范圍還不夠廣，橫向的地區(qū)覆蓋，縱向的渠道覆蓋需要進(jìn)一步加大力度。大客戶送客對(duì)比排名13年1季度前十2012年1季度前十1黃山原野旅行社（南京分社）717上海玉屏14252績(jī)溪中匯旅行社654黃山途牛旅蕪湖分社5163黃山詩(shī)畫江南國(guó)際旅行社622上海翠屏4974衢州金色假日旅游責(zé)任有公司581黃山星之國(guó)旅4205上海玉屏463省中旅黃山分社3346黃山途牛國(guó)際旅行社227黃山原野旅（南京分社）3147黃山徽毛驢旅214黃山松石國(guó)際旅行社2248安徽新世界旅212黃山旅游集散中心2099黃山松石國(guó)際旅行社196黃山中海國(guó)際旅行社19410黃山市金色假期國(guó)

12、旅174無(wú)錫喜洋洋之旅（世紀(jì)風(fēng)采）17811黃山中海國(guó)際旅行社164黃山天緣國(guó)際旅行社15912黃山天翼國(guó)際旅行社163常州舜天國(guó)際旅行社15913黃山快線國(guó)際旅行社149上海友聲國(guó)際旅行社14314黃山中青國(guó)際旅行社134合肥旅游集散中心9815黃山華龍國(guó)際旅行社有限公司132黃山天翼旅9216黃山新宇假日國(guó)際旅行社有限公司113揚(yáng)州小駱駝8317黃山新職工國(guó)際旅行社98黃山康輝旅7418黃山康輝國(guó)際旅行社97黃山徽毛驢旅7019黃山陽(yáng)光假日國(guó)際旅游有限公司95浙江浙風(fēng)旅行社6820黃山三友國(guó)際旅行社92黃山青旅67合計(jì)人數(shù)52975324一季度大客戶送客量不太理想，前20名大客戶送客決量5

13、297人，比去年減少27人。重點(diǎn)合作旅行社除黃山原野南京分社人數(shù)上升較大，其他的都有所下降，玉屏下降962人，途牛下降211人，松石下降28人，翠屏1季度僅有33人，下降464人。團(tuán)隊(duì)客源重點(diǎn)城市排名城市團(tuán)隊(duì)人數(shù)上海993南京960衢州707宣城655合肥482蚌埠182無(wú)錫178滁州169馬鞍山158常州130臺(tái)州116景德鎮(zhèn)87杭州83蕪湖73安慶47五、2013年1季度索道銷售統(tǒng)計(jì)表票種1月占門票比往返票1028068.5%上行票935762.4%下行票1181278.8%門票人數(shù)14988/六、綜述1、2013年一季度總體完成情況較好，基本達(dá)到了公司制訂的目標(biāo)。2、 春節(jié)主題活動(dòng)和三八免費(fèi)促銷活動(dòng)非常成功，使得購(gòu)票人次和營(yíng)收均大幅度上升，確保了任務(wù)的完成。3、 散客比重上升幅度大，與春節(jié)前后的市場(chǎng)特性有很高的關(guān)聯(lián)度，但也在一定程度上說(shuō)明散客市場(chǎng)在景區(qū)營(yíng)銷中已越來(lái)越重要。今年國(guó)家嚴(yán)控公費(fèi)旅游，也將使散客市場(chǎng)越顯重要。公司應(yīng)對(duì)散客市場(chǎng)采取切實(shí)措施，針對(duì)不同群體采取更加豐富的，有針對(duì)性的宣傳和促銷；進(jìn)一步提升景區(qū)質(zhì)量，提升景區(qū)的美譽(yù)度，增強(qiáng)口碑傳播的效應(yīng)；每年到黃山地區(qū)的散客有數(shù)十萬(wàn)人，是景區(qū)寶貴的潛在客源，應(yīng)設(shè)法使我們的宣傳能切實(shí)抵達(dá)到這一群體。4、 團(tuán)隊(duì)人數(shù)略有上升，但渠道推廣仍不理想，重點(diǎn)合作