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合并工作底稿項(xiàng)目母公司子公司合計(jì)數(shù)抵銷(xiāo)分錄借方貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額所得稅少數(shù)股東收益凈利潤(rùn)年初未分配利潤(rùn)盈余公積轉(zhuǎn)入可供分配的利潤(rùn)提取盈余公積可供股東分配的利潤(rùn)應(yīng)付優(yōu)先股股利應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利未分配利潤(rùn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨待攤費(fèi)用長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期債權(quán)投資合并價(jià)差固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)清理在建工程無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他長(zhǎng)期資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)未交稅金未付利潤(rùn)其他未交款預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益：股本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)少數(shù)股東權(quán)益合并數(shù)

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