IAFT16949產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、 文件編號(hào)發(fā)行日期版次產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序批準(zhǔn)審核編制文件制/修訂履歷表章節(jié)修訂內(nèi)容版次版次發(fā)行日期記錄者修改前修改后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制烏龜圖使用什么？1.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、2.標(biāo)識(shí)卡誰進(jìn)行？1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)人2.制造部負(fù)責(zé)人3.采購部負(fù)責(zé)人產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過程輸出:1.物料識(shí)別卡2.物料批號(hào)輸入:1.顧客回饋2.公司規(guī)定3.客戶要求如何進(jìn)行？(程序/指導(dǎo)書/技術(shù))1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序如何衡量？(量測(cè)/評(píng)估)1. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有效性目 錄1.目的2.適用范圍3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作流程4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作流程的實(shí)施5.相關(guān)文件6.使用表單7.過程指標(biāo)8.附錄1.

2、目的為確保產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、交付過程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制，避免在生產(chǎn)和交付過程中產(chǎn)品的錯(cuò)用、混用、錯(cuò)裝、誤發(fā)，識(shí)別產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)后合格與否，防止不合格品轉(zhuǎn)序、入庫、交付，保證必要時(shí)能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 2.適用范圍適用于原材料入庫到成品交付過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，從進(jìn)貨檢驗(yàn)至最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)及必要時(shí)的追溯過程。3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作流程:NO工作流程職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限責(zé)任單位工作輸出1流程結(jié)束記錄保存產(chǎn)品追溯包裝、出貨標(biāo)示檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)過程、半成品、成品標(biāo)識(shí)進(jìn)料標(biāo)識(shí)1.采購負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨零部件在到貨時(shí)建立批號(hào)。采購部21.制造部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線的不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并對(duì)生產(chǎn)出的

3、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；制造部31. 倉庫管理員負(fù)責(zé)外包裝并分區(qū)放置；2.出廠檢驗(yàn)員在負(fù)責(zé)在外包裝箱上的嘜頭上注明產(chǎn)品的出廠批號(hào)倉庫、質(zhì)量部41.質(zhì)量部負(fù)責(zé)各過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 質(zhì)量部51. 商務(wù)部負(fù)責(zé)提供顧客的標(biāo)識(shí)及追溯性要求；商務(wù)部61. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品類別、批號(hào)，歸檔保存相關(guān)的質(zhì)量記錄；質(zhì)量部71.資料歸檔、保存責(zé)任部門4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作流程的實(shí)施：NO工作流程實(shí)施內(nèi)容1進(jìn)料標(biāo)識(shí)1.原材料進(jìn)公司可采用采購產(chǎn)品原有標(biāo)識(shí)、分區(qū)置放和掛牌等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.對(duì)每批購進(jìn)的零部件，應(yīng)有批號(hào)表示并有標(biāo)明其來源的記錄。進(jìn)貨零部件批號(hào)規(guī)定如下: A 原材料代號(hào) 年份 月份 流水順序號(hào)

4、2過程、半成品、成品標(biāo)識(shí)1.如顧客有要求，由商務(wù)部在【工作聯(lián)系單】中寫明顧客要求，確定編號(hào)，每批以特有編號(hào)表示，制造部負(fù)責(zé)將該編號(hào)打在產(chǎn)品或其包裝物上，并應(yīng)在流轉(zhuǎn)卡上做記錄。1.1【生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡】用于生產(chǎn)過程中產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的標(biāo)識(shí)，定品種、定工序、定員、定數(shù)量和統(tǒng)計(jì)合格數(shù)量。2.半成品可采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、分區(qū)置放和掛牌等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，3.生產(chǎn)車間應(yīng)驗(yàn)證領(lǐng)出的零部件標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)過程中，以生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、標(biāo)簽、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、區(qū)域劃分或附隨產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄等對(duì)材料、成品加以識(shí)別。通過識(shí)別標(biāo)志，應(yīng)能區(qū)別是否經(jīng)過驗(yàn)證以及是否被驗(yàn)證點(diǎn)接收。4.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品不得流入下道工序 ，取出另外放在紅色的不合格品盒內(nèi)

5、，不合格品成堆堆放時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)其處理意見: 返工、報(bào)廢等。5.每個(gè)顧客訂單對(duì)應(yīng)一個(gè)生產(chǎn)批，在產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付中應(yīng)有記錄，現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)就生產(chǎn)的產(chǎn)品批號(hào)，規(guī)格做記錄。6.半成品批號(hào)規(guī)定如下：B 半成品代號(hào) 年份 月份 流水順序號(hào)7. 成品可采用標(biāo)簽、印字、合格證、分區(qū)置放和掛牌等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8. 成品批號(hào)規(guī)定如下： C 成品代號(hào) 年份 月份 流水號(hào)3包裝、出貨標(biāo)示1.經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格的成品用小車推入交驗(yàn)合格區(qū)，然后由倉庫管理員進(jìn)行外包裝并分區(qū)放置，最后由出廠檢驗(yàn)員在外包裝箱上的嘜頭上注明產(chǎn)品的出廠批號(hào)。2.產(chǎn)品出廠批號(hào)規(guī)定如下： F 出貨代號(hào) 年份 月份 流水號(hào)4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1.產(chǎn)品檢驗(yàn)狀

6、態(tài)分為：待檢、已檢待定、合格和不合格。其中無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清的均視為待檢，其余狀態(tài)以分區(qū)置放、掛牌和記錄等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各類表明狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有：1.1【合格】用于合格的零部件和成品標(biāo)識(shí)。1.2【待檢】用于未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件和成品標(biāo)識(shí)。1.3【已檢待處理】用于經(jīng)檢驗(yàn)不合格但可以返工/返修的零部件和成品標(biāo)識(shí)。1.4【不合格】用于經(jīng)檢驗(yàn)判定為廢品的零部件標(biāo)識(shí)。1.5【產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡】用于表明零部件加工狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1.6【物資標(biāo)識(shí)卡】用于原材料批次、名稱、型號(hào)和數(shù)量的標(biāo)識(shí)。 1.7【樣品】 標(biāo)識(shí)用于成品試驗(yàn)樣品合格與否的標(biāo)識(shí)。2.產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)從原材料進(jìn)貨到成品的交付全過程貫穿始終并隨產(chǎn)品

7、檢驗(yàn)狀態(tài)的變化而變化，由相應(yīng)的檢驗(yàn)、驗(yàn)證人在有關(guān)的檢驗(yàn)記錄及區(qū)域作出標(biāo)識(shí)，非檢驗(yàn)、驗(yàn)證人員不得隨意移動(dòng)或更改檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5產(chǎn)品追溯1.當(dāng)因合同/顧客、法律法規(guī)及公司自身需要（如不合格品的控制），對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，公司從進(jìn)貨到成品的各道工序應(yīng)對(duì)產(chǎn)品作出唯一性標(biāo)識(shí)和記錄（如產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、記錄序號(hào)等），以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。2.產(chǎn)品的追溯途徑為：成品合格證/發(fā)票發(fā)貨單、成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)記錄/檢驗(yàn)記錄/生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡原、輔材料進(jìn)貨單原輔材料自有標(biāo)識(shí)供方6記錄保存1.應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別、批號(hào)，歸檔保存相關(guān)的質(zhì)量記錄，以備顧客或公司認(rèn)為需要追蹤有缺陷產(chǎn)品時(shí)，可對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行追溯。7流程結(jié)束1.資料歸檔、保存。5.相關(guān)文件：    6.使用表單：序號(hào)表單名稱表單編號(hào)保存期記錄保存部門1生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡制造部2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡制造部3物資