QD8.2.12017產(chǎn)品服務(wù)要求控制規(guī)范

1、QD產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD8.2.1-2017A0 1 / 51 目的對顧客的需求和期望得到充分理解和規(guī)定，并加以實施和保持，確保本公司具有滿足合同要求的能力。2 范圍適用于公司所有產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評審、更改及與顧客的溝通。3 職責3.1 市場部負責識別顧客的要求與期望，負責組織有關(guān)部門評審產(chǎn)品價格、交付要求及合同（訂單）的合規(guī)性、產(chǎn)品要求等；并負責與顧客溝通。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負責評審產(chǎn)品的檢測、質(zhì)量保證能力。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負責評審產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)標準、包裝等技術(shù)能力，負責變更的控制。3.3 辦公室負責評審采購的可行性、交貨期等。3.4 生產(chǎn)部評審生產(chǎn)設(shè)

2、備、工裝的能力、交期等。3.5 總經(jīng)理批準合同（訂單）評審表。4 術(shù)語和定義4.1合同：本程序的合同指顧客與我公司所簽訂的新產(chǎn)品開發(fā)合同或長期訂貨協(xié)議。常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所訂的合同；通常一次性簽合同下多次訂單。特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同；符合以下一條或多條的合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進要求的合同。新產(chǎn)品開發(fā) 超生產(chǎn)能力 超技術(shù)要求 有收匯風(fēng)險 利潤低于常規(guī)。4.2 訂單：本程序的訂單指顧客與我公司所簽訂的短期供貨協(xié)議，從形式上分包括口頭訂單、傳真訂單和電子文件訂單，從內(nèi)容上分包括一般訂單和非一般訂單。5 工作程序5.1與顧客的溝通組織應(yīng)在以下有關(guān)方面建立與顧客溝通的過程

3、：5.1.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道(如產(chǎn)品目錄、廣告等)向顧客介紹、提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；產(chǎn)品目錄、廣告的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)組織品質(zhì)、技術(shù)等部門進行評審，并得到總經(jīng)理確認。5.1.2 對顧客問詢合同或訂單進行處理，包括對其修改。5.1.3 獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，包括顧客抱怨，進行記錄，并會同有關(guān)部門進行妥善處理（必要時應(yīng)報告總經(jīng)理），并將處理結(jié)果與顧客溝通，確保持續(xù)滿意，具體按信息交流溝通控制規(guī)范。5.1.4 顧客或供方財產(chǎn)的處理和控制，按顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范執(zhí)行。5.1.5相關(guān)時，識別確定顧客特殊要求并制定應(yīng)急措施，執(zhí)行應(yīng)急計劃控制規(guī)范。5.2 產(chǎn)品和服務(wù)要

4、求的確定營銷部根據(jù)顧客的訂貨要求，在確定提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，包括：a)確定產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定（適用于法律法規(guī)要求、組織認為必要的要求）；b)組織能夠滿足其所提供產(chǎn)品和服務(wù)的索賠要求。 c)顧客已經(jīng)明示的要求和顧客未明示 產(chǎn)品報價準備：在獲得顧客提供的文件、圖紙或樣品后，營銷部負責組織工程、品質(zhì)、采購、財務(wù)等單位，對顧客詢價通知內(nèi)容進行成本核算，由營銷部擬定價格經(jīng)副總核準后，由營銷部報價給客戶。5.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審5.3.1 公司確保其有能力滿足提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，對所有合同在向顧客承諾提供產(chǎn)品和服務(wù)之前實施評審，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的

5、要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)組織規(guī)定的要求d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e)與以前表述不一致的合同或訂單的要求。公司確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單的要求已得到解決。若顧客沒有提供要求的文件化說明時，在接受前對顧客要求進行確認。適用時，保留以下方面的文件化信息：評審結(jié)果；產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求。審查合同每項要求的適宜性，包括配套附件的適用性。根據(jù)合同的規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量、價格、交貨期以及某些特殊要求對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、工藝、制造、質(zhì)量保證以及供貨能力是否能滿足作出評估。5.3.2合同評審方式：市場部主管組織相關(guān)部門進行會議評審。常規(guī)訂單評

6、審，相關(guān)部門經(jīng)理按職責分工會簽合同評審表；新產(chǎn)品評審，營銷部經(jīng)理根據(jù)會簽意見進行綜合評估后，交總經(jīng)理審批。5.3.3 需要由全體部門進行評審時，營銷部應(yīng)將合同（訂單）評審表交相關(guān)部門進行評審： a) 采購部對物料交貨日期及采購的可行性進行評審；b) 技術(shù)部對技術(shù)要求進行評審；c) 品質(zhì)部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審；d) 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備、工裝的能力進行評審；e) 營銷部對合同條款的合規(guī)性進行評審。5.3.4 總經(jīng)理應(yīng)在合同（訂單）評審表的相應(yīng)欄目中簽署評審結(jié)論并簽名。5.3.5銷售內(nèi)勤負責保存合同（訂單）評審表、合同及其它文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施

7、的記錄。銷售主管應(yīng)對合同評審執(zhí)行情況進行監(jiān)督確認，合同簽訂必須在合同評審?fù)ㄟ^后方能進行。5.4 合同的簽訂和實施對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部代表公司與顧客簽訂合同或訂單。合同簽訂后，銷售員負責將相關(guān)文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗、交付、出貨和成本核算等的依據(jù)。營銷部應(yīng)建立合同臺帳，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。合同執(zhí)行完畢后，營銷部整理資料并存檔。5.5 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更合同及訂單簽訂后任何一方提出的修訂，都必須得到對方書面認可后方可處理，并承擔相應(yīng)責任。合同及訂單的撤消視為合同修訂。當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件(如合同)應(yīng)

8、得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致。對更改的內(nèi)容還需要再組織有關(guān)部門人員進行評審，由原評審部門在合同（訂單）變更記錄中簽署評審意見并簽名確認，營銷部應(yīng)將變更結(jié)果書面通知相關(guān)部門和人員，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。變更由技術(shù)部門進行歸口管理。技術(shù)部門應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。6 文件化信息6.1 QD8.1.1 質(zhì)量運作策劃和控制規(guī)范6.2 QD8.5.3 顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范6.3 QD8.5.6 應(yīng)急計劃控制規(guī)范6.4 QD9.1.1 顧客滿意度調(diào)查規(guī)范。6.5 QD7.4.1 信息交流溝通控制規(guī)范6.5 QR8.2-01 合同（訂單）評審表6.6 QR8.2-02 合同（訂單）變更評審確認表6.7 QR8.2-03 合同臺賬6.8 QR8.2-04 顧客特殊要求識別控制清單6.9 QR8.2-05 新開發(fā)改型新顧客首批供貨評審表7.修改欄序號頁 碼修 改 內(nèi) 容修改日期實施日期批 準編制： 曹高霞 審核 ： 凌國洪 批準： 潘建洪 。日期： 2017.08.05 日期 ： 2017.08.15 日期： 2017.08.31 。附件1：產(chǎn)品和服務(wù)要求控制流程圖 流 程 部門 表單客戶 營銷部