產品質量管理方案

1、產品質量管理方案編制說明:為了提高四輪產品的質量管理水平， 及規(guī)范注塑產品的質量管理， 編制本方案， 作為質量管理工作開展及推動的依據(jù) 本方案在編制過程中參考了廣州櫻泰的 供應商質量保證手冊，及廣州本田的供應商品質保證手冊（第二版）- 本方案主要起草人：陳 本方案主要修改人：郭、姚本方案實施日期從 2015/06/012015/06/01 開始試運行，并根據(jù)試運行情況對本方案進行修正。本方案適用范圍：現(xiàn)有注塑車間四輪產品的來料檢查，過程檢查，出貨檢查，質量異常處理，及其它與質量有關的事宜本方案中未包括的四輪產品客戶投訴處理流程、新產品開發(fā)質量策劃部份，正在編制中，預計于1111 月完成初稿、來

2、料管理序 號流程項 目要求點質量資料資料傳遞作成接收1來料登記提交供應商 自檢報告1、 供應商檢查報告的檢查項目應符合維高給定的檢查項目2、 供應商檢查報告的抽樣數(shù)量應符合或高于維高給定抽樣方案3、 供應商檢查報告應隨貨同時交給維高.4、 供應商檢查報告應有資格的人批準，并蓋有供應商公章.1.自檢報告2.送貨登記本供應商接收組2接收1、 倉庫接收人員負責確認產品的規(guī)格、數(shù)量，包裝、標識。2、 確認供應商提交的資料、單據(jù)是否齊全。3、 接收人員將相關接收信息輸入到“物料管理系統(tǒng)”中，送貨單供應商接收組2檢查準備檢查基準4、 有效版本的檢驗基準書。5、 使用有效的樣件，樣件應傳遞給供應商。1、 檢

3、查基準書2、 樣件開制部品管部供應商3實施檢驗檢驗1.檢查人員應是有資格的。2.檢查所使用的檢量器具應在有效期內。3.測量方法應符合相應的要求及標準。原始數(shù)據(jù)品管部/4報告輸入檢測報告1、 檢驗人員保留原始的抽樣檢查數(shù)據(jù)。2、 根據(jù)原始的抽樣檢查數(shù)據(jù)，輸入到物料管理系統(tǒng)的檢驗報告。電子檢查報告表品管部接收組5入庫辦理入庫1、 倉管員根據(jù)物料管理系統(tǒng)的檢驗報告的判定結果，作岀相應的處理a、 合格：辦理入倉b、 不合格：通知資材科根據(jù)程序文件處理c、 緊急放行：由資材科提岀申請。2、 物資進入倉庫的狀態(tài)必須在系統(tǒng)中有明示，并與實際狀態(tài)一致。3、 倉庫接收原料及零件時，確定批次管理號；以分類代碼一供

4、貨日期號作為批次管理的代 碼。1、 標識卡2、 臺帳倉庫/3、不合格評審單資材科倉庫4、退貨單倉庫供應商5、分類代碼表倉庫品管部 注塑組6異常處理不合格品處理資材科根據(jù)程序文件處理，進行相應處理：a、 退貨：b、 讓步接收：c、 挑選使用：資材科提岀申請，經相關部門評審，品管部審批后執(zhí)行。1、退貨單資材科供應商2、不合格評審單資材科供應商品管部不合格改善針對來料的不合格，由品管部發(fā)岀糾正和預防措施表，供應商在三個工作日內回傳 維高，并按回復改善日程及措施完成整改。糾正和預防措施表品管部供應商來料管理續(xù)表序流程項 目要求點質量資料資料傳遞號作成接收7供應商督查管理供應商質量評價1.供應商質量評價

5、標準a.月度供貨不合格批次不超岀1 批。b.無不合格項重復發(fā)生。c.整改措施完成情況。2.每月由品管部對供應商進行月度評價，評價結果通報生產部。供應商評價表品管部生產部供應商質量體系監(jiān)查1在下列情形時開展供應商質量體系監(jiān)查活動：a 當供應商質量評價連續(xù) 2 月不達標時；b、新點開發(fā)時；C、岀現(xiàn)重大質量問題時；d、距離最近一次監(jiān)查活動有兩年時；e、品管部門認為有必要時；2供應商收到質量體系監(jiān)查報告后，在一周內回傳我司，并按回復改善日程及措施完 成整改。質量體系監(jiān)查報告品管部供應商 生產部 公司領 導注塑過程管理序號流程項目要求點質量資料資料傳遞作成接收1領料配比材料管理1、 加料員必須獲得正確的

6、材料牌號、水口料添加比例、色粉配比比例的有效版本。2、 原料需要混和時，應確保所使用的盛具及混料設備應是干凈的，不會導致雜料，異物的混入及污染。（特別關注邊角位、隱蔽處的清潔程度）3、 當色粉需要稱重時，應使用足夠精度的天平，并一次性將當批連續(xù)生產所需要的色粉按一定比例計量完 成，以便確保整批產品顏色的一致性。色粉標識單注塑組/2烘料材料管理1、 原材料干燥的溫度、時間按作業(yè)標準表二設定。2、確保原材料干燥的時間不低于作業(yè)標準表二的規(guī)定。烘料記錄表注塑組/3加料材料管理1、 加料房原則上不存在當天不使用的物料。2、 加料房內散包裝的塑料存放應有利于防潮、防塵、防異物等。3、 加料員必須按實際的

7、操作記錄加料的情況，包括原材料添加的時間及加料量等。加料記錄單注塑組/4調機工藝管理1、 根據(jù)試制或前期生產合格穩(wěn)定時的工藝參數(shù)預存入注塑機電腦系統(tǒng)，設置時需要會同工藝科、品管部確 認產品質量狀態(tài)的穩(wěn)定性。2、 工藝科組織將已確認的工藝參數(shù)轉化成作業(yè)標準表二，并發(fā)放給車間執(zhí)行。3、 車間調機時，調岀已預存工藝參數(shù)，待模溫到達設定溫度時，開始試生產。4、 在生產過程中產品質量不理想時，由具有資格的調機工按照注塑工藝參數(shù)調整規(guī)范進行調試，并在工序質量檢查表上做好記錄。5、 嚴禁不具備資格的人員調整注塑工藝參數(shù)。1 作業(yè)標準表二2.注塑工藝參數(shù) 調整規(guī)范工藝科注塑組3.工序質量檢查 表注塑組/5首末

8、件確認首末件管理1、 每班開始生產時進行首檢的確認工作，查驗首件是否符合標準及樣件，并在首件標識單簽字。2、 每批產品生產完成時保留末件產品，作好末件標識單。3、 在上模調試時，將前次生產的末件置于工作臺上，與本次生產的首件產品進行對比檢驗，如與末件產品有差 異，須經品管員確認后方可生產。.4、 末件與首件對比后，確認可以生產后，首件產品放于首件盒中，前一批次的末件產品確認合格則標識后 放入該批次的第一個包裝箱，不合格則報廢處理。5、 每班生產的首啤產品為首件產品，如生產中生產條件（機、物、法）有變動時，則以生產條件（機、物、 法）變動后的首啤合格產品為首件產品，操作員工填好首件標識單。6、

9、當班生產完成后，將首件標識放置于當班的最后一個包裝箱內，并將末件保留，待下一班生產時對比。末件標識單 首件標識單注塑組/過程管理續(xù)表序 號流程項目要求點質量資料資料傳遞作成接收6過程確認過程檢查1、 質檢員按照作業(yè)標準表規(guī)定的頻次和項目進行巡檢工作，確認生產過程是否發(fā)生了變化，并在工 序質量檢查表填寫檢查結果。2、 當班批次生產結束時，質檢員按照檢查基準書對產品進行抽樣確認，合格則轉入下工序；如不符 合，需對不合格品進行報告處理。3、 巡查的重點關注在后工序曾經岀現(xiàn)的異常點。4、 對巡檢中要求進行 X-R 控制圖或其他統(tǒng)計方法控制的項目，質檢員必須及時完成并在看板展示。5、 調機工對工藝參數(shù)進

10、行調整后，必須知會質檢確認后方可生產.作業(yè)標準表 檢查基準書開制部注塑組工序質量檢查表注塑組/控制圖注塑組品管部7不合格處理異常處理1.在生產過程發(fā)現(xiàn)的來料不合格，立即隔離、標識。質檢員填寫不合格評審單，經具有資格的人員評 審后，按評審意見執(zhí)行。2.在生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作員工填寫不合格評審單，經班長、質檢員確認后，按確認后 的意見執(zhí)行。3.質檢員每天填報不合格品日報表，并按批復意見處理不合格品。4.對于生產過程中岀現(xiàn)的異常，質檢組督促解決。不合格評審單 不合格品日報表注塑組品管部8統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)分析1.注塑組將每天的生產完成信息輸入“物料管理系統(tǒng)”中，便于生產控制。2.質檢員每月填報

11、告質量月報表，報告品管部及生產部。3.質檢組負責對不合格進行統(tǒng)計分析，識別岀改善點。4.質檢組對控制圖進行分析，識別變化的趨勢。質量月報表檢驗組品管部 生產部9管理要求批次管理1 倉庫在發(fā)料時將原料及零件批次管理代碼同步傳遞給接收單位。領料單倉庫/2. 加料員在加料記錄單上記錄原料的批次管理號。3.操作員工在隨貨同行的產品檢驗單上注明原料的批次管理號，并填寫產品批次管理號，例 Z06-9-20-A-1代表注塑工序 乙生產日期為 06-9-20，生產班次為 A 班，當班生產的第 1 箱產品。4. 成品包裝員工在打包貼標簽時，需要將產品的原料批次管理號、生產批次管理號印在膠箱標簽的反面。加料記錄單

12、注塑組/產品檢驗單注塑組倉庫10管理要求定置管理1.機臺所需要的輔助設備應在指定的區(qū)域。2.員工操作所需的物資及工具應放在指定的位置。3.生產運作所需的物資應分類放入指定區(qū)域。/11管理要求產品標準的 理解在試生產時，設想可能岀現(xiàn)的缺陷，應包括但不限于孔的熔接線、產品料厚變化處的熔接紋、推針頂針處產生的 飛邊、分型面的飛邊、水口部位的處理、蝕紋面的缺陷、雜料、異色、光澤不一、縮水、欠注、材料燒焦、 產品脆性等。并盡可能的確定極限樣件，指導生產。封樣單開制部注塑組12管理要求樣件管理1.在新產品小批試產時，模具有變更時，產品變更時，應進行樣件的確認工作。2.樣件儲存于樣件柜中，并造冊管理，作好樣

13、件防護工作。3.利用電腦追蹤樣件的有效期及變更情況，以便在需要能提供相關信息。封樣單 樣件清單開制部 品管部檢驗組三、組裝過程管理序號流程項 目要 求點質量資料資料傳遞作成接收1領料領料倉庫接收原料及零件時，以零件分類代碼一供貨日期號作為批次管理的代碼，在貨物轉序時同步將批次管 理號傳遞給組裝工序。分類代碼表 領料單倉庫注塑組2作業(yè)準備工藝文件1.車間使用有效版本的作業(yè)標準表，并按作業(yè)標準表的要求組織生產作業(yè)標準表工藝科:注塑組3首末件檢 查首末件管 理1.當班裝配的第一件產品為首件產品，操作員工填好首件標識單.2.如當班生產條件（機、物、法）有變動時，則以生產條件（機、物、法）變動后的首啤合

14、格產品為首 件產品，操作員工填好首件標識單，并讓質檢員確認。3.當班裝配的最后一件產品為末件產品，經質檢員檢驗合格后，同首件產品一起置于當班生產的產品中 轉序。首件標識單注塑組/4過程檢查過程檢查1.每班開始工作進行首檢的確認工作，查驗首件是否符合標準及樣件，并在首件標識單簽字。2.按照規(guī)定的頻次進行巡檢工作，確認生產過程是否發(fā)生了變化，并在工序質量檢查表填寫檢查結 果。3.每班工作結束時， 應將當班裝配的最后一件產品與首件產品對照檢查， 如符合要求，將首件產品放入 正常產品中轉序；如不符合要求，需要對當班產品批進行再次檢查，追溯產生不合格的時點，并對不 合格品處理。4. 巡查的重點關注在后工

15、序曾經岀現(xiàn)的異常點。5. 對巡檢中要求進行 X-R 控制圖或其他統(tǒng)計方法控制的項目，質檢員必須及時完成并在看板展示首件標識單 工序質量檢查表注塑組/X-R 控制圖注塑組品管部5包裝標簽管理1、 包裝員工隨時能獲得有效的標簽樣板及正確的粘貼方式說明2、 包裝員工使用標簽時，應抽取標簽與樣板核對，正確才可粘貼標簽樣板 粘貼方式說明開制部注塑組3、 包裝員工應定崗定員，員工上崗時必須得到充足的培訓。4、 在生產安排時，不允許類似產品同時進行包裝，轉產時必須徹底清理物料。5最終檢查終檢1.由質檢員對送檢產品進行檢查，并岀具檢查成績報告表。2.最終檢查應關注客戶所反映的問題。3.檢查結果輸入到“物料管理

16、系統(tǒng)”中。檢查成績報告表質檢組倉庫6成品入庫先進先岀倉庫按照檢查結果辦理入庫手續(xù)，并按批次管理號堆放成品。/6不合格處 理異常處理1 生產過程發(fā)現(xiàn)的來料不合格，立即隔離、標識。質檢員填寫不合格評審單，經具有資格的人員評審 后，按評審意見執(zhí)行。2.生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作員工填寫不合格評審單，經班長、質檢員確認后，按確認后的 意見執(zhí)行。3.質檢員每天填報不合格品日報表，并按批復意見處理不合格品。4.對于生產過程中岀現(xiàn)的異常，質檢組督促解決。不合格評審單 不合格品日報表注塑組品管部組裝管理續(xù)表序 號流程項 目要 求點質量資料資料傳遞作成接收7統(tǒng)計分析質量數(shù)據(jù) 分析1.注塑組將每天的生產完成

17、信息輸入“物料管理系統(tǒng)”中，便于生產控制。2.質檢員每月填報告質量月報表，報告品管部及生產部。2.質檢組負責對不合格進行統(tǒng)計分析，識別岀改善點。3.質檢組對控制圖進行分析，識別變化的趨勢。質量月報表檢驗組品管部 生產部8管理要求批次管理1.組裝員工保留所有零件的批次管理號。2.組裝生產的批次管理號以分類代碼一生產日期為批次管理號：例P04-9-20 含義裝配工序 P,生產日期 為04-9-20。3.成品包裝員工在貼標簽時，需要將所有零件的批次管理號、裝配批次管理號印在膠箱上標簽的反面。產品檢驗單注塑組倉庫9管理要求定置管理1.工序所需要的零件及輔料應放在指定的區(qū)域及位置。2.員工操作所需的工具

18、及包裝物應放在指定的位置。/10管理要求產品標準 的把握在試生產時，應把握以下標準，應包括但不限于產品包裝、標簽、裝配關系、性能要求、產品外觀要求、產品 重量要求、產品外觀的極限允收標準、尺寸要求等。封樣單開制部 品管部檢驗組11管理要求樣件管理1.新產品小批試產時，設計變更時，應進行樣件的確認工作。2.樣件儲存于樣件柜中，并造冊管理。3.利用電腦追蹤樣件的有效期及變更情況，以便在需要時能提供相關信息。封樣單 樣件清單開制部 品管部檢驗組四、出貨管理序 號流 程項 目要 求點質量資料資料傳遞作成接收1岀貨信息信息傳遞根據(jù)客戶的實際情況確定岀貨信息的傳遞媒界、傳遞方法、傳遞時間等岀貨信息單營業(yè)部品管部 成品倉生產部2岀貨準備批次管理按照先進先岀的原則準備岀貨成品。/3岀貨檢查岀貨檢查1、 岀貨檢查員對岀貨成品進行檢查，并岀具檢查成績報告表。2、 岀貨檢查應關注客戶所