ERP系統(tǒng)管理規(guī)定

1、For personal use only in study and research; not forcommercial useFor personal use only in study and research; not forcommercial useERP管理制度1.0 目的規(guī)范系統(tǒng)工作流程，明確責(zé)任，保證ERP 系統(tǒng)的順利運(yùn)行.2.0 適用范圍 適用于天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司全體.3.0 職責(zé)3.1 品質(zhì)工程部3.1.1 全面督導(dǎo)、指導(dǎo)和管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)順利運(yùn)行；3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)各部門使用的功能模塊的實(shí)施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)情況納入日?？己耍?.1.3 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)人員的培

2、訓(xùn)、宣導(dǎo)，監(jiān)督培訓(xùn)質(zhì)量和效果，對(duì)培訓(xùn)出勤、考試等實(shí)施考核；4.1.5 負(fù)責(zé)對(duì)工作質(zhì)量和完成情況進(jìn)行監(jiān)控、考核；4.1.6 負(fù)責(zé)對(duì)各部門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實(shí)施考核；4.1.7 負(fù)責(zé)軟件所有公共參數(shù)的設(shè)置修改、月末結(jié)帳、以及培訓(xùn)系統(tǒng)操作，解決系統(tǒng)操作過程中出現(xiàn)的問題。4.2 項(xiàng)目服務(wù)中心4.2.1 對(duì)系統(tǒng)硬件和軟件的維護(hù)安裝，保證系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工作正常。4.3 操作用戶4.3.1 及時(shí)、正確地操作系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；4.3.2 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)；4.3.2保證自己密碼不泄密，定期性更改密碼；4.3.4 如果由于各種原因，不能上班的時(shí)間超過一天，需要事先把自己未

3、處理的原始單據(jù)交 接給相關(guān)指定人員。5.0 工作內(nèi)容5.1 權(quán)限管理5.1.1 公司根據(jù) ERP 系統(tǒng)劃分不同模塊對(duì)權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，其目的是明確工作職責(zé)、劃分工作權(quán)限及范圍，實(shí)施更專業(yè)的管理；5.1.2 系統(tǒng)權(quán)限的分配由品質(zhì)工程部負(fù)責(zé)，系統(tǒng)權(quán)限一經(jīng)設(shè)定后不可隨意變更。如需變更使用權(quán)限，需部門提出申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可變更。未經(jīng)批準(zhǔn)不可隨意變更。 有違規(guī)操作者或造成系統(tǒng)業(yè)務(wù)不能正常操作者， 將處予扣罰 2 分的罰款5.2凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員及需分程參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員 （以品質(zhì)工程部通知 為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早

4、退第一次扣 0.5 分，第二次扣 1 分，以此類推累加扣罰。 未經(jīng)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次 1 分，第二次 2 分，以此類推。5.3系統(tǒng)編碼管理5.3.1系統(tǒng)編碼是根據(jù)公司實(shí)際工作的需要，綜合分析各種需求的前提下制定的編碼規(guī)則，系統(tǒng)的編碼包括：客戶編碼、供應(yīng)商編碼、物料編碼（原材料編碼、半成品編碼、產(chǎn)成品編 碼等）等。5.3.2系統(tǒng)編碼規(guī)則： 采用阿拉伯?dāng)?shù)據(jù)編寫， 任何編碼不得重復(fù)使用， 不得同一種物料有二 個(gè)編碼。5.3.3系統(tǒng)編碼為公司共用資源， 未經(jīng)批準(zhǔn)不可隨意更改。 如編碼不適合管理需要， 需更改 時(shí)，由需求部門或人員提出申請(qǐng)報(bào)企業(yè)管理部， 經(jīng)企業(yè)管理部開會(huì)討論后報(bào)公司

5、領(lǐng)導(dǎo)， 經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)同意方可修改，如有一方不同意， 則不得擅自改動(dòng)。 未經(jīng)審批擅自改動(dòng)或造成系統(tǒng)物 料名稱混亂者扣罰 2 分。5.3.4系統(tǒng)編碼的日常維護(hù)由功能模塊操作人員自行維護(hù)， 在編碼時(shí)要遵守公司的編碼規(guī)則 （見附則）。5.4需求計(jì)劃管理5.4.1需求計(jì)劃發(fā)生時(shí)， 及時(shí)將采購(gòu)申請(qǐng)錄入系統(tǒng)， 若需新增物料， 首先在系統(tǒng)里搜索查看 確定是否有無(wú)此物料， 可與物流部倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行溝通， 確定后可根據(jù)公司的編碼規(guī)則， 進(jìn)行 物料的新增（也可于物流部倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行溝通） 。若發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審核私自錄入物料名稱或造成 系統(tǒng)物料名稱混亂者扣罰 2 分。5.4.2采購(gòu)申請(qǐng)錄入后， 請(qǐng)電話通知部門負(fù)責(zé)人、 物流部倉(cāng)

6、管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。兩 個(gè)工作日內(nèi)未完成審核每拖延一天扣罰 0.5 分。5.4.3工器具的物料編碼， 現(xiàn)有的物料名稱生產(chǎn)管理部與設(shè)備管理部要統(tǒng)一、 規(guī)范的使用同 一種物料名稱，要新增物料時(shí)，先在五金名稱上進(jìn)行查找，若找不到物料名稱時(shí)，應(yīng)協(xié) 調(diào)、商量， 使得名稱規(guī)范、 統(tǒng)一。 若發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審核私自錄入物料名稱或造成系統(tǒng)物料名稱混 亂者扣罰 2 分。5.5采購(gòu)管理5.5.1在 ERP 系統(tǒng)里收到審批后的采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)根據(jù)采購(gòu)的進(jìn)度要及時(shí)完成采購(gòu)訂單和收貨 通知單的下推，如到貨后兩個(gè)工作日內(nèi)未完成收貨通知單的下推每拖延一天扣罰 0.5 分。5.5.2到貨后，在收到發(fā)票的 7 個(gè)工作日內(nèi)，完成采購(gòu)發(fā)票

7、錄入工作，每拖延一天扣罰 0.5 分。5.6銷售管理5.6.1銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供及時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生兩個(gè)工作日內(nèi)必須完成數(shù)據(jù)的錄入，每拖延一天扣罰 0.5 分。5.7倉(cāng)儲(chǔ)管理5.7.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨、產(chǎn)成品情況，及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入庫(kù)存管理的各種單據(jù)，業(yè)務(wù)發(fā)生兩個(gè) 工作日內(nèi)必須完成數(shù)據(jù)的錄入，每拖延一天扣罰 0.5 分。5.8品控管理5.8.1采購(gòu)到貨后及時(shí)參與驗(yàn)收， 驗(yàn)收后根據(jù)實(shí)際情況兩個(gè)工作日內(nèi)完成審核， 每拖延一天 扣罰 0.5 分。5.9財(cái)務(wù)管理5.9.1資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核產(chǎn)成品發(fā)出的正確性、合理性、合法性，同時(shí)審核采購(gòu)物資入倉(cāng) 的正確性、合理性、合法性。如在審核過程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要通知相關(guān)部門或人員

8、及時(shí)更改， 業(yè)務(wù)發(fā)生兩個(gè)工作日完成。每拖延時(shí)一天扣罰 0.5 分。5.9.2在報(bào)賬時(shí)， 作為附件的外購(gòu)入庫(kù)單， 因在金蝶系統(tǒng)和紙質(zhì)版有品質(zhì)保證部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行 驗(yàn)收和入庫(kù)的審核，所以不再需要倉(cāng)庫(kù)和品控人員簽字。6 附則6.1本管理辦法由企業(yè)管理部附則解釋6.2編碼規(guī)則僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fur den pers?nlichen fur Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwen

9、det werden.Pour l etude et la recherche uniquementades fins personnelles; pasades fins commerciales.TO員BKOgA.nrogeHKO TOpMenob3ymrnflCH6yHeHuac egoB u HHuefigoHMUCnO員B30BaTbCEBKOMMepqeckuxue貝EX._以下無(wú)正文_僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fur depers?nlichen fur Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche uniquementade