倉庫管理規(guī)章制度

1、 尼普頓倉庫管理規(guī)章制度 目 錄第1章 總則 （1）第二章倉庫流程細(xì)則 （2）一、 物料、成衣入庫 （2）二、 物料、成衣借用 （3）三、 退廠配貨、發(fā)貨 （3）四、 店鋪退貨 （4）第三章 盤 點 （4）一、 倉庫盤點 （4）第四章管理規(guī)定及責(zé)任 （4）一、 倉管崗位職責(zé) （4）二、倉管員責(zé)權(quán)范圍 （5）三、倉庫人員管理 （5）四、貨品、物料儲存管理 （6）五、文件資料保密制度 （6）六、衛(wèi)生管理 （6）七、防火安全管理 （6）第一章 總則 為使倉庫管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)蘇州你普頓服裝有限公司（以下簡稱本公司）人事部結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達(dá)高度運用人力，保證公司財產(chǎn)物資完

2、好無損，提高經(jīng)營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整。 第二章 進(jìn)出流程圖及細(xì)則（圖1）倉庫進(jìn)出流程圖一、 物料收貨及成衣入庫；（一）物料收貨及入庫1) 所有物料確認(rèn)前由采購對物料進(jìn)行正確標(biāo)示。采購將物料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。2) 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3) 需要采購測試檢驗的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。4) 測試出不良品或良品且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域

3、。5) 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”（見圖2）扣除等同入庫數(shù)量）。6) 入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能隨意擺放并明確且標(biāo)示和儲位信息。（圖2）退廠通知單退廠返修通知單部門日期品名規(guī)格顏色碼數(shù)合計備注464850525456SMLXLXXLXXXL返修完成日期：返修原因描述；倉庫主管： 部門主管： 申請人：（二）成衣收貨及入庫；1) 成衣到倉庫后，跟單

4、或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數(shù)量 填記于相關(guān)單據(jù)上。 2) 入庫后及時整理上架，并做好標(biāo)識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔。3) 對于成品入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對；核對無誤后將到日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上并且簽名確認(rèn)。二、 物料、成衣借用；（一）物料借用1) 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“借料單“的流程進(jìn)行作業(yè)。2) “借料單”上特別需要注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期及各部門主管簽字，以便于后續(xù)識別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。3) 物料借用和歸

5、還時如發(fā)現(xiàn)物料有（少數(shù)、破損、污垢、）倉庫不予接受歸還，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)，如該貨品超過歸還日期3天倉庫直接報財務(wù)部門以該貨品的成本價的3倍賠償，開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。（二）成衣借用1) 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“借料單“的流程進(jìn)行作業(yè)。2) “借料單”上特別需要注明款號、尺碼、數(shù)量、歸還日期及總經(jīng)理簽字，以便于后續(xù)識別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。3) 成衣借用和歸還時如發(fā)現(xiàn)物料有（破損、污垢、無吊牌、無包裝、）倉庫不予接受歸還，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還成衣相

6、關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)，如該貨品超過歸還日期3天倉庫直接報財務(wù)部門以該貨品的成本價的3倍賠償，開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。注：倉庫借衣服和物料、道具時一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。（圖3） 借料單借料單部門日期品名規(guī)格顏色碼數(shù)合計備注464850525456SMLXLXXLXXXL歸還日期：用途；總經(jīng)理： 倉庫主管： 部門主管： 申請人：三、 配貨、發(fā)貨（一）配貨、包裝；1) 配貨員嚴(yán)格根據(jù)系統(tǒng)的配貨單進(jìn)行配貨出庫。 2) 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝箱，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于包裝箱內(nèi)，方便客戶核對貨品，在包裝外寫好客戶地

7、址、姓名及聯(lián)系電話。3) 各個倉庫之間調(diào)撥貨品必須有系統(tǒng)單，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率。4) 配貨員完成配貨及包裝后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接。5) 成衣包裝必須用公司封箱膠，成衣不準(zhǔn)在箱內(nèi)打折、亂放需折疊整齊保證在貨品在運輸中安全。6) 道具包裝如易碎品必須有木架結(jié)構(gòu)包裝。紙類包裝必須保證在運輸中不受折疊、破損、潮濕等7) 如發(fā)現(xiàn)因包裝原因而導(dǎo)致貨品損壞由包裝員負(fù)責(zé)賠償。（二）發(fā)貨1) 發(fā)貨必須經(jīng)財務(wù)審批客服同意后發(fā)貨，發(fā)貨前需和相關(guān)部門溝通好，發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨。2) 發(fā)貨時需和貨運公司溝通好貨品運輸安全，時間、是否能及時送貨上門到

8、客戶手中。3) 發(fā)貨后將發(fā)貨單交倉庫主管保存，通知客服跟蹤貨品。四、 退貨1) 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字；2) 退貨要及時清點，數(shù)據(jù)有出入時及時跟相關(guān)部門反饋，并跟蹤相關(guān)部門及時解決。沒有問題的需換包裝，換完包裝整理上架；3) 如退貨回來再運輸中或產(chǎn)品質(zhì)量問退有破損的次品及時向相關(guān)部門反饋處理。4) 次品退貨需維修的，及時交予生產(chǎn)部維修，生產(chǎn)部維修日10天，不能維修的入次品倉，并上報給上級領(lǐng)導(dǎo)；5) 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時錄入系統(tǒng)。第三章 盤點 一、倉庫盤點1) 倉庫盤點分為月底盤點、年中盤點、年終盤點，盤點后由財務(wù)核實。2) 年中盤點和

9、年終盤點時需要 企劃部、設(shè)計部、客服部、生產(chǎn)部、財務(wù)部各派3人協(xié)助倉庫。3) 結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點方便。4) 倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查， 確保各種存貨的實際庫存量與電腦系統(tǒng)中記錄的結(jié)存量核對結(jié)果一致，如有差異，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底、年中、年終打印盤點表，報財務(wù)審查核對； 5) 倉庫管理實現(xiàn)電腦系統(tǒng)化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。 第四章 管理規(guī)定及責(zé)任一、倉管崗位職責(zé)1) 協(xié)助倉庫主管制定年度、月度、季度和地區(qū)性儲運計劃。2) 完成日常儲運業(yè)務(wù)工作及庫存統(tǒng)計工作，做到帳、物、證、表四相符。3

10、) 嚴(yán)格遵守公司有關(guān)儲運工作制度，做好貨品入庫、出庫及分類管理工作。4) 進(jìn)行本部門票據(jù)（入庫、出庫、調(diào)撥單）檔案的建立和管理工作，應(yīng)設(shè)立庫存商品明細(xì)帳、商品損耗明細(xì)帳及公司財產(chǎn)清冊。5) 根據(jù)送貨單留存聯(lián)做好發(fā)貨日報表。6) 已經(jīng)過核準(zhǔn)的送貨單，作為付出憑證， 每月末應(yīng)結(jié)算收入入庫總數(shù)、出庫總數(shù)、月末結(jié)存數(shù)，并盤點實物與帳面是否相符，無誤后向財務(wù)和倉庫主管提供月報表。7) 進(jìn)行庫存統(tǒng)計信息的傳送，定期不定期向市場部和銷售部反饋統(tǒng)計結(jié)果，在已批準(zhǔn)的情況及范圍內(nèi)接受統(tǒng)計數(shù)據(jù)的查詢和咨詢。8) 配合銷售部的需求，及時協(xié)助銷售人員跟蹤落實貨品配發(fā)計劃，確保各區(qū)域市場貨品配發(fā)的落實。9) 倉管必須定期

11、進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。10) 倉庫的貨品、道具、物料等分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。11) 倉庫電腦只允許在工作范圍內(nèi)使用不得游覽其它與工作無關(guān)的網(wǎng)頁或看電影。二、倉管員責(zé)權(quán)范圍1) 對入倉庫人員調(diào)動、負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2) 對入倉貨品及物料的包裝、數(shù)量檢查負(fù)直接責(zé)任。3) 對倉存貨品及物料的安全保管問題負(fù)直接責(zé)任。4) 對貨品及物料的存放標(biāo)準(zhǔn)與包裝負(fù)直接責(zé)任。5) 對倉庫的貨品、物料轉(zhuǎn)借或私自帶出倉庫負(fù)直接責(zé)任。三、倉庫人員管理1) 為了加強(qiáng)倉庫管理，倉管員必須遵守以下各項管理制度。2) 員工正常工作時間為上午9:

12、30-12:00，下午13:00-18:00。 必要時根據(jù)工作需要加班，沒有主管同意提前下班者按早退報財務(wù)處罰。 3) 倉庫員工一律實行上下班、加班打卡登記制度。所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予罰款100元處分。4) 9:31以后打卡按遲到論處，10:00以后打卡按曠工一日論處；早于下班時間但提前時間未超過30分鐘以內(nèi)，按早退論處，否則按曠工一日論處,特殊情況除外。5) 每月累計遲到、早退10分鐘以內(nèi)，每分鐘扣款100元，累計遲到11分鐘至30分鐘者，按曠工計算。6) 員工請事假，必須提前一天填寫申請單，部門主管簽字同意，方

13、可休假，不得電話請假，請假必須在前3天向主管申請。7) 在工作時間不服從主管安排及私自外出發(fā)現(xiàn)一次扣50元。 四、貨品、物料儲存管理1) 貨品的儲存保管，原則上應(yīng)以貨品的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并根據(jù)倉庫庫存的條件考慮劃區(qū)分工，凡周轉(zhuǎn)量大的貨架堆放，道具、物料等周轉(zhuǎn)量小的踏板存放。2) 倉庫物品擺放有序，貨品、道具、物料等分類放置，易取易放；3) 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，使用過的物品要歸回原位。4) 倉庫庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉管不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的

14、違紀(jì)做法。5) 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。6) 庫存物資，未經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。成套物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7) 要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫庫存人員擅自入庫。五、文件資料保密制度 1) 文件柜內(nèi)干凈整潔，資料擺放有序。2) 進(jìn)入文件柜的原始資料存檔，不可取回。3) 借閱重要資料需經(jīng)上級主管同意，同時做好資料保密工作。4) 借閱時需簽字并注明預(yù)計歸還時間。5) 丟失或損壞資料者按照資料的重要性要有處罰。6) 對所管理資料有檔案可查，資料有備份。7) 資料在無人借閱的情況下丟失資料或找不到應(yīng)存在的資料等同資料員丟失資料處理。 六、衛(wèi)生管理1) 每日下班前15分鐘打掃衛(wèi)生。2) 不得在倉庫內(nèi)吃零食，保持倉庫保持清潔、無污物、無異味。3) 倉庫內(nèi)無垃圾，廢料要堆放整齊，在貨品上架、打包后要及時清掃。4) 倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。5) 要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。6) 時常檢查貨品、道具、物料等，防蟲蛀、防鼠咬、防霉變。7) 保持地面干凈，桌椅擺放整齊，每天打掃一次，下班后倉庫內(nèi)無垃圾七、 防火安全管理1) 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，動用明火。庫內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防