倉庫管理規(guī)范

1、 倉儲(chǔ)管理規(guī)范第一章 總則第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物網(wǎng)絡(luò)帳，及時(shí)采購進(jìn)貨，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、物相符。（三）積極開展5S工作。協(xié)助做好陳置物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、

2、入庫手續(xù)。（倉管有義務(wù)督促、檢查、配合PMC帳。）第四條本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二章 入庫管理規(guī)定第五條 客供物資抵庫后，庫管員要按照“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填寫于送貨單上，并簽字確認(rèn)， 辦理送檢手續(xù)。檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知PMC部門、PMC部門和品質(zhì)以及客戶代表或供應(yīng)商，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如PMC部門要收下該物資時(shí)，倉管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情

3、況。第七條 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 a） 來料無送貨單。 b） 來料無料號(hào)，外包裝無標(biāo)識(shí)。 c） 貴重物料無真空包裝。 物資抵庫后，貨物一起無送貨單時(shí)，庫管員應(yīng)要及時(shí)向上級(jí)反映，并拒收。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員應(yīng)及時(shí)通知PMC現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)處理， 并及時(shí)補(bǔ)填”入庫單”。第八條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放。及時(shí)上報(bào)退貨倉庫的網(wǎng)絡(luò)帳。第九條入庫時(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，并按照不同規(guī)格分類擺放或上架。并應(yīng)及時(shí)入賬。第三章 出庫管理規(guī)定第十條見單發(fā)料，嚴(yán)格控制。

4、（一）辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并按照PMC所要求發(fā)料數(shù)執(zhí)行，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)料。（二）庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若套單發(fā)夠后，因損耗領(lǐng)用， PMC等相關(guān)人未簽字確認(rèn)、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。第十一條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四檢數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、物料異常不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成第十二條 優(yōu)先保證特急物料優(yōu)先發(fā)放。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不

5、得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。第十三條 發(fā)料同時(shí)嚴(yán)格保證5S正常第十四條 出時(shí)要認(rèn)真填寫數(shù)據(jù)，必須做到有物有單，發(fā)完物料后應(yīng)及時(shí)傳單并做賬。第四章 物資退庫規(guī)定第十五條 客戶生產(chǎn)機(jī)型下線后，一周內(nèi)不再上線，物料方可安排退倉儲(chǔ)存。第十六條 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，而又不再使用，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。第十七條 生產(chǎn)退料的尾數(shù)部分，必須有品質(zhì)簽字確認(rèn)，方可接收。第五章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定第十八條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的落地堆放，

6、周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。第十九條 物資堆放的原則是：（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。（二）按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。第二十條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)。物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量

7、清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第二十一條 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第二十二條 倉庫盡可能及時(shí)核對(duì)庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與PMC部門對(duì)帳。第二十三條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)。（一）每月必須對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正，及時(shí)呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。（二）庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性和可靠性。（三）應(yīng)積極配合PMC部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與PMC

8、部門對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。第二十四條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫容整潔。第二十五條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二十六條 確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對(duì)因工作需要出入庫人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。第二十七條 確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第六章 庫存控制與分析管理規(guī)定第二十八

9、條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為A、B、C三類，對(duì)不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表：類 別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范圍占儲(chǔ)存成本比重實(shí)物量比重A類70%左右不超過20%重點(diǎn)控制品種少、單位價(jià)值高的存貨B類20%左右不超過30%一般控制介于二者之間的存貨C類10%左右不低于50%簡單控制品種多、單位價(jià)值低的存貨第二十九條 庫管部門要會(huì)同PMC協(xié)商制訂合理進(jìn)料庫存安全量，避免不用物料擠壓庫存，占用區(qū)域。第三十條 做好倉庫與PMC溝通，做

10、到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決問題。第三十一條 定期進(jìn)行庫存物資檢查，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，呆滯、待處理物料應(yīng)及時(shí)提報(bào)，并催促PMC盡快處理。第七章 庫管人員工作要求與紀(jì)律第三十二條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。第三十三條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。做到有單可依，有帳可查。第三十四條 做好保密工作。第三十五條 庫管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。第三十六條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作

11、，保證物資完整無損。第三十七條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。第三十八條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第三十九條 做到四“檢查”：（一）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（二）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三）經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第四十條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。（二）嚴(yán)禁酒后值班。（三）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（四）嚴(yán)禁隨意涂改賬目、抽換帳紙。（五）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（七）嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。（八）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。（九）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。（十）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。第四十一條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成