部門績效考核管理辦法

1、空調(diào)設(shè)備有限公司文件 美冷商字20XX030號(hào) 簽發(fā)人：部門績效考評管理辦法（修訂版）為客觀公正地評價(jià)和考核各部門的經(jīng)營績效，促使各部門規(guī)范管理、理順業(yè)務(wù)流程，提高公司整體運(yùn)營效率，圓滿達(dá)成年度經(jīng)營目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展，遵循 “市場壓力傳遞”和“兼顧公平與效率” 原則，特制定本辦法。一、部門績效考評的原則和思路1部門績效考評整體上以達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)為宗旨，以成本、質(zhì)量和速度為控制目標(biāo)。2部門績效考評的實(shí)施采取目標(biāo)考核和過程控制相結(jié)合的方式，以目標(biāo)管理為主旨、以過程控制來保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3部門績效考評強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵績效考評和考核程序的可操作性，考核指標(biāo)體現(xiàn)各責(zé)任主體的可控性。4部門績效考評結(jié)果與

2、各部門月度工資計(jì)發(fā)掛鉤，總體上以有效激勵(lì)為原則。5部門績效考評的責(zé)任主體是商用空調(diào)公司管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部。 二、各部門的職責(zé)定位和考評指標(biāo)體系（一）各部門的職責(zé)定位及考核重點(diǎn)1管理部主要負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)管理和對公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、宏觀監(jiān)控及其支持服務(wù)。對管理部的考評重點(diǎn)為：專項(xiàng)工作計(jì)劃和公司綜合管理效果。2財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理以及車間部品倉的日常管理。對財(cái)務(wù)部的考評重點(diǎn)為：財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性、成本管理水平和部品倉管理狀況。3質(zhì)檢部主要負(fù)責(zé)公司外協(xié)外購件、半成品和成品的檢測或委托檢測、質(zhì)量控制和評價(jià)等；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司質(zhì)量環(huán)境保證

3、體系，并實(shí)施管理、監(jiān)控和評價(jià)。對質(zhì)檢部的考評重點(diǎn)為：部品及成品質(zhì)量控制水平、公司質(zhì)量改進(jìn)開展的及時(shí)性、有效性等。4技術(shù)工程部主要負(fù)責(zé)公司制造技術(shù)的研究與提升、制造過程的工藝管理和品質(zhì)保證能力的建立與提升，以及公司投資規(guī)劃與管理。對技術(shù)工程部的考評重點(diǎn)為：工藝、技術(shù)及設(shè)備保障能力、投資技改與質(zhì)量整改進(jìn)度等。5生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購、生產(chǎn)作業(yè)組織和車間現(xiàn)場管理。對生產(chǎn)部的考評重點(diǎn)為：生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質(zhì)量。（二）各部門績效考評指標(biāo)構(gòu)成鑒于各部門的職能不同，對各部門的考評采取差異化的控制方式。對財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部的考評指標(biāo)由經(jīng)營控制指標(biāo)、專項(xiàng)工作指

4、標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成；對管理部的考評指標(biāo)由專項(xiàng)工作指標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成。具體指標(biāo)設(shè)置如下：1管理部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注綜合管理能力指標(biāo)綜合管理效果20%總經(jīng)理評價(jià)占70%，各部門負(fù)責(zé)人評價(jià)占30%宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核改善與創(chuàng)新活動(dòng)開展情況專項(xiàng)工作指標(biāo)專項(xiàng)工作一由管理部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專項(xiàng)工作二專項(xiàng)工作N2財(cái)務(wù)部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制指標(biāo)倉庫影響生產(chǎn)情況30%2次由生產(chǎn)部按月報(bào)送財(cái)務(wù)核算及時(shí)、準(zhǔn)確性30%2次/項(xiàng)由財(cái)務(wù)管理部、管理部共同進(jìn)行評價(jià)專項(xiàng)工作指標(biāo)專項(xiàng)工作一由財(cái)務(wù)部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專項(xiàng)工作二專項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開展?fàn)顩r

5、作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核自主改善活動(dòng)開展情況3質(zhì)檢部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制指標(biāo)市場重大/批量質(zhì)量問題次數(shù)40%1次由營業(yè)部按月報(bào)送部品下線率30%2.5%由生產(chǎn)部按月報(bào)送專項(xiàng)工作指標(biāo)專項(xiàng)工作一由質(zhì)檢部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專項(xiàng)工作二專項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核自主改善活動(dòng)開展情況4技術(shù)工程部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制指標(biāo)質(zhì)量整改未完成項(xiàng)30%1項(xiàng)由質(zhì)檢部按月報(bào)送工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生產(chǎn)次數(shù)30%2次由生產(chǎn)部按月報(bào)送投資技改計(jì)劃完成情況20%2項(xiàng)2項(xiàng)未按計(jì)劃進(jìn)度專項(xiàng)工作指標(biāo)專項(xiàng)工作一由技術(shù)工程部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送專項(xiàng)工作二專項(xiàng)工作N綜合管理能力指

6、標(biāo)宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核自主改善活動(dòng)開展情況5生產(chǎn)部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制指標(biāo)月生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成情況30%內(nèi)：98.5%外：98%由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)成品一次送檢合格率30%內(nèi)：97%外：95%由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率30%1.04由財(cái)務(wù)部按月測算專項(xiàng)工作指標(biāo)專項(xiàng)工作一專項(xiàng)工作二專項(xiàng)工作N綜合管理能力指標(biāo)宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核自主改善活動(dòng)開展情況三、相關(guān)指標(biāo)說明1綜合管理效果指標(biāo)含義反映責(zé)任部門綜合管理能力滿足公司整體運(yùn)作要求的能力設(shè)立目的確保公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)正常運(yùn)作相關(guān)說明l主要考評責(zé)任部門對公司決策（層）的參謀支持能力，l考評責(zé)任部門的工作態(tài)度、

7、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力、對相關(guān)部門的服l務(wù)支持力度和及時(shí)性等；l對該指l標(biāo)l的考評主要為定性考評，l考評結(jié)果分為“不l滿意”“不l太滿意”“及格”“較滿意”“滿意”；l計(jì)分方式為：非常不l滿意=0分、不l太滿意=50分、一般=80分、較滿意=90分、非常滿意=100分。指標(biāo)測評公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)周期每月一次2宣傳工作開展?fàn)顩r指標(biāo)含義反映部門宣傳工作業(yè)績設(shè)立目的促進(jìn)各部門關(guān)注企業(yè)文化，營造公司良好的工作氛圍相關(guān)說明l主要考評責(zé)任部門對公司文化宣傳工作的態(tài)度、業(yè)績；l對該指l標(biāo)l的考評標(biāo)l準(zhǔn)依據(jù)公司20XX下半年宣傳工作方案進(jìn)行；l加分方法：假設(shè)某部門X月份宣傳工作得分為“A”，l則該部門X月份在

8、績效考評中宣傳工作加分為“0.2*A”；l對該指l標(biāo)l的考評不l影響20XX下半年宣傳工作方案中規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。指標(biāo)測評由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)、測算統(tǒng)計(jì)周期每月一次3自主改善活動(dòng)開展情況指標(biāo)含義反映部門在公司自主改善活動(dòng)中的業(yè)績設(shè)立目的鼓勵(lì)各部門持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高經(jīng)營業(yè)績相關(guān)說明l主要考評責(zé)任部門在公司自主改善活動(dòng)中的態(tài)度、業(yè)績；l計(jì)分標(biāo)l準(zhǔn)：公司內(nèi)部采納每項(xiàng)得1分，l獲事業(yè)部獎(jiǎng)勵(lì)的每項(xiàng)得3-5分，l獲集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)的每項(xiàng)得10-20分；l加分方式：假設(shè)某部門X月份自主改善得分為“A”，l則該部門X月份在績效考評中自主改善項(xiàng)目加分為“0.2*A”；l對該指l標(biāo)l的考評不l影響自主改善活動(dòng)管理規(guī)定中規(guī)定

9、的獎(jiǎng)勵(lì)。指標(biāo)測評由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)、測算統(tǒng)計(jì)周期每月一次4倉管影響生產(chǎn)情況指標(biāo)含義反映倉管部門管理水平和對生產(chǎn)組織部門的配合支持情況設(shè)立目的提高公司物流管理水平和倉管對生產(chǎn)的服務(wù)支持力度相關(guān)說明l主要考評因倉管人員工作質(zhì)量、效率等導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃更改、待工停產(chǎn)（10分鐘以上）等影響生產(chǎn)情況；l考評方法：統(tǒng)計(jì)月度內(nèi)由于倉管原因影響生產(chǎn)組織的總次數(shù)（X）；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次5目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率 指標(biāo)含義反映責(zé)任部門成本控制水平設(shè)立目的公司目標(biāo)變動(dòng)成本控制指標(biāo)相關(guān)說明

10、l主要考評責(zé)任部門對生產(chǎn)變動(dòng)成本的控制能力；l計(jì)算方法：測評公司目標(biāo)l變動(dòng)成本達(dá)成率C=1+節(jié)省或超支成本/目標(biāo)l成本 注：節(jié)省為正值，超支為負(fù)值；l得分計(jì)算：C=1時(shí)，l月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分A=60分，lC 1則A=0分。C 1時(shí)，則A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2其中：C0代表目標(biāo)值,C代表實(shí)際值。指標(biāo)測評由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次6. 財(cái)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確指標(biāo)含義反映財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性設(shè)立目的財(cái)務(wù)信息對公司經(jīng)營決策的支持性目標(biāo)相關(guān)說明l測評方法：統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)所有因財(cái)務(wù)報(bào)表遲交、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不l準(zhǔn)確而l影響經(jīng)營運(yùn)作或造成相關(guān)部門投訴的項(xiàng)/次之和；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)

11、指l標(biāo)l得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評財(cái)務(wù)管理部、管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次7部品下線率指標(biāo)含義反映進(jìn)貨檢驗(yàn)部門對外協(xié)外購件質(zhì)量把關(guān)水平設(shè)立目的外協(xié)外購件質(zhì)量控制目標(biāo)相關(guān)說明l屬生產(chǎn)線工人操作不l當(dāng)下線的外協(xié)外購件除外；l計(jì)算公式：部品下線率=（生產(chǎn)線使用過程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)外購件不l合格數(shù)/向生產(chǎn)線提供的外協(xié)外購件總數(shù)）*100%；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由生產(chǎn)部組織測評統(tǒng)計(jì)周期每月一次 8月度市場重大/批量質(zhì)量問題次數(shù) 指標(biāo)含義反映責(zé)任部門對產(chǎn)品實(shí)

12、物質(zhì)量的把關(guān)水平設(shè)立目的成品質(zhì)量控制目標(biāo)相關(guān)說明l主要考評統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)重大和批量市場質(zhì)量問題出現(xiàn)的次數(shù)；l重大/批量市場質(zhì)量問題：因產(chǎn)品質(zhì)量引起客戶重大不l滿而l影響公司形象或市場銷售的質(zhì)量問題；同l一性質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量問題在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次以上的；因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起工程或安全事故的；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由營業(yè)部按月統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次9. 質(zhì)量整改未完成項(xiàng)指標(biāo)含義反映責(zé)任部門質(zhì)量整改項(xiàng)目的完成情況設(shè)立目的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作目標(biāo)相關(guān)說明l主要考評責(zé)任部門質(zhì)量整改工作開展態(tài)度、績效；l包括從產(chǎn)品試產(chǎn)至

13、投放市場等全過程由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)的質(zhì)量整改項(xiàng)目；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分= 100*0.7(1-Q / 1-Q0)2其中：Q代表實(shí)際值，Q0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)周期每月一次10. 工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生產(chǎn)次數(shù)指標(biāo)含義反映工藝技術(shù)部門的工作質(zhì)量和對生產(chǎn)的支持配合力度設(shè)立目的工藝技術(shù)保障目標(biāo)相關(guān)說明l考評當(dāng)月所有包括技術(shù)準(zhǔn)備l不l足、工藝技術(shù)文件不l完善、現(xiàn)場工藝支持不l到位以及因設(shè)備l等因素影響生產(chǎn)次數(shù)；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)評測生產(chǎn)部、質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)周期每月一次11. 投資技改項(xiàng)

14、目計(jì)劃完成情況指標(biāo)含義反映技術(shù)改造項(xiàng)目的階段性（月度）計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度設(shè)立目的公司投資技改項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)相關(guān)說明l主要考評各技改項(xiàng)目的月度實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與月度計(jì)劃進(jìn)度；l統(tǒng)計(jì)依據(jù)為各月度制訂的各技改項(xiàng)目月度推進(jìn)計(jì)劃；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評技術(shù)工程部、管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次12月度生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)含義反映責(zé)任部門生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)組織水平設(shè)立目的公司生產(chǎn)計(jì)劃完成執(zhí)行目標(biāo)相關(guān)說明l分室內(nèi)外機(jī)分別考核，l各占50%的權(quán)重；l因生產(chǎn)組織原因影響市場訂單一次，l則從當(dāng)月該項(xiàng)得分中扣除10分；l得分計(jì)算

15、：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代表實(shí)際值，S0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成率、營業(yè)部統(tǒng)計(jì)影響市場訂單次數(shù)統(tǒng)計(jì)周期每月一次13成品一次送檢合格率指標(biāo)含義反映工廠內(nèi)成品制造質(zhì)量的控制水平設(shè)立目的工廠內(nèi)成品制造過程質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)說明l分室內(nèi)外機(jī)分別考核，l各占50%的權(quán)重；l因工藝、設(shè)計(jì)因素造成的批量性不l合格情況除外；l計(jì)算公式：成品一次送檢合格率=工廠內(nèi)成品一次抽檢合格數(shù)/一次抽檢成品總數(shù)*100%；l得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指l標(biāo)l得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代表實(shí)際值，S0代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)周期每月一次四、

16、考評結(jié)果與工資掛鉤辦法1公司對各部門工作按月評價(jià)并按月與各部門工資總額進(jìn)行掛鉤考核，對各部門內(nèi)的具體分配原則上不進(jìn)行干涉。2各部門月度工資總額分為A、B兩個(gè)部分，A為各部門月度標(biāo)準(zhǔn)工資，每月固定發(fā)放；B為各部門月度績效工資，與各部門月度績效考評結(jié)果掛鉤。3B的基數(shù)由管理部根據(jù)當(dāng)月公司經(jīng)營狀況提案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。4若某月B0，則當(dāng)月各部門績效考評結(jié)果順延至下月累加與部門工資進(jìn)行掛鉤。5工資B與績效考評結(jié)果掛鉤方式為：月度績效考評結(jié)果>95分86-95分76-85分66-75分56-65分56分以下B的發(fā)放比例120%100%80%60%40%0 注：不足一分的，按四舍五入法取舍。五、指標(biāo)測評及工資掛鉤考核程序1上述對各部門的評價(jià)考核指標(biāo)要求每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上月專項(xiàng)工作計(jì)劃達(dá)成情況及當(dāng)月專項(xiàng)工作計(jì)劃可隨月度工作計(jì)劃一起報(bào)送。具體統(tǒng)計(jì)要求和測評方法見“相關(guān)指標(biāo)說明”部分。2各評價(jià)考核指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、測算由各指定部門負(fù)責(zé)進(jìn)行。各指定部門必須于每月10日前對上月實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，