樂購商品大宗團(tuán)購銷售作業(yè)規(guī)定042

1、樂購商業(yè)流通集團(tuán)商品大宗團(tuán)購銷售作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件類別： 營運(yùn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： OP-042 撰寫單位： 總公司營運(yùn)管理部 版 本： 第 1 版發(fā)行日期： 2004/機(jī)密等級： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)： 共 13 頁核 準(zhǔn)審 核制 定文件名稱商品團(tuán)購大宗銷售作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改日期修改頁次修改頁序/版本更改內(nèi)容提要/文件修正履歷表名稱商品大宗團(tuán)購銷售作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號:OP-042一、 目的：為使各分店明確大宗團(tuán)購銷售業(yè)務(wù)范圍及運(yùn)作，符合公司正常銷售 利益，對大宗團(tuán)購作業(yè)有所遵循特制定本標(biāo)準(zhǔn)。二、 范圍：樂購公司所屬各營運(yùn)區(qū)/店群/各分店。三、 定義： 3.1 大宗團(tuán)購3.1.1 一次購置金額較大。(金額標(biāo)準(zhǔn)

2、由各店群依各店區(qū)域特性，團(tuán)購對象屬性自行訂定)3.1.2 一次購置數(shù)量較大。(數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)由各店群依各店區(qū)域特性，團(tuán)購對象屬性自行訂定)3.1.3長期消費(fèi)且頻率高，累計(jì)購置金額(數(shù)量)較大者。3.1.4 非現(xiàn)金結(jié)帳的。(支票額低于團(tuán)購標(biāo)準(zhǔn)額的，由客戶自行提貨) 3.2 大宗顧客3.2.1 政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、事業(yè)單位。3.2.2 企業(yè)單位、辦過公司卡的。3.2.3 沒辦卡但主動(dòng)上門團(tuán)購的。3.2.4 固定客戶。四、作業(yè)內(nèi)容4.1 作業(yè)流程(附件一)4.2業(yè)代歸屬單店客服部管理中。4.3 大宗團(tuán)購折扣權(quán)限4.3.1大宗團(tuán)購毛利率每次交易應(yīng)保證3%-5%以上。4.4 業(yè)代職責(zé) 4.4.1 協(xié)助完成分店之營

3、業(yè)目標(biāo)，或根據(jù)公司營運(yùn)政策之需要達(dá)成業(yè)績 4.4.2 與各部門良好溝通，并作出貨作業(yè)的控管。4.5 大宗團(tuán)購交易、出貨考前須知 4.5.1 商品大宗團(tuán)購銷售一律由業(yè)代或?qū)Ｈ颂幚怼?.5.2 每筆銷售的專業(yè)客戶應(yīng)建立顧客個(gè)人檔案，以利今后的拜訪和管理追蹤。(附件二：專業(yè)客戶檔案)生效日期2004/頁 次1/3核 準(zhǔn)表號：名稱商品團(tuán)購大宗銷售作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號:OP-0424.5.3 業(yè)代接受專業(yè)客戶的大宗訂貨必須填寫大宗團(tuán)購出貨單(附件三)，并提前與營業(yè)確認(rèn)貨源。4.5.4 每筆交易必須經(jīng)過部門經(jīng)理及店總經(jīng)理的同意簽核后才可進(jìn)行。4.5.5 搶購價(jià)商品在保證正常銷售及毛利的前提下出貨，但限量搶購及

4、負(fù)毛利促銷商品原那么上不得出團(tuán)購。4.5.6 每筆團(tuán)購交易不可負(fù)毛利銷售。4.5.7 團(tuán)購折扣的處理方式為單品降價(jià)或現(xiàn)金返回折扣，由業(yè)代填寫請款單，經(jīng)店總核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)請款后，給予顧客折扣。4.5.8 業(yè)代將核準(zhǔn)之出貨單第二聯(lián)交營業(yè)備貨。4.5.9 結(jié)帳時(shí)，業(yè)代以大宗團(tuán)購單正本至收銀臺(tái)結(jié)帳。4.5.10業(yè)代及營業(yè)人員將商品、結(jié)帳明細(xì)、發(fā)票及大宗團(tuán)購單一律至收貨碼頭，由商管、營業(yè)及防損會(huì)點(diǎn)確認(rèn)無誤后簽名，始可放行。4.5.11出貨金額達(dá)一定金額由各店總根據(jù)實(shí)際狀況決定時(shí)，始可依大宗出貨方法進(jìn)行交易。4.5.12匯票及支票交易，應(yīng)待會(huì)計(jì)課確認(rèn)交易金額入帳后，始可交易，一般自收票日起的第三日可確認(rèn)入帳

5、手續(xù)是否完整。4.5.13特價(jià)商品之大宗交易其交易期限，不可超過特價(jià)期之截止日。限量搶購之商品一律不得大宗出貨。4.5.14 一般商品大宗交易提貨期不可超過14天。4.5.15大宗團(tuán)購單的KEY-IN人員須為收銀主管。4.6大宗團(tuán)購單的填寫與管控4.6.1 單據(jù)要進(jìn)行序號控管，領(lǐng)取簽名，用完后以舊換新，號碼不得缺漏。4.6.2 填單前，須與營業(yè)單位確認(rèn)貨源與出貨日期。生效日期2004/頁 次2/3核 準(zhǔn)表號：名稱商品團(tuán)購大宗銷售作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號:OP-0424.6.3 貨號填寫8位貨號或國際條碼。4.6.4 品名、單位要按貨架卡的內(nèi)容一一填寫。4.6.5 如有優(yōu)惠折扣應(yīng)在“出貨內(nèi)容后的備注欄內(nèi)

6、統(tǒng)一填寫，此項(xiàng)不得有涂改。4.6.6 同一張大宗團(tuán)購單內(nèi)之商品，如一次未全部出清需再次送貨時(shí)，須由稽核的保安分次檢核分批出貨量。4.6.7 財(cái)務(wù)、收銀經(jīng)手的欄目不許有空欄位。4.6.8 營業(yè)欄需有出貨單位課長級以上人員簽核。4.6.9 收銀結(jié)帳完畢的收銀條應(yīng)留存，附在第三聯(lián)后。4.6.10大宗團(tuán)購單的印刷及發(fā)放由財(cái)務(wù)管控，每月應(yīng)查核及對帳一次(含作廢單)4.7搭贈(zèng)品的管控 4.7.1須填寫贈(zèng)品請領(lǐng)單(附件四) 4.7.2由客服及營業(yè)部門經(jīng)副理簽名，并于大宗出貨單上標(biāo)明，經(jīng)防損檢核后予以放行。4.8財(cái)務(wù)稽核 4.8.1表單審核防損聯(lián)和業(yè)代聯(lián)是否一致。且須檢核品項(xiàng)、數(shù)量、價(jià)格是否確實(shí)填寫。 4.9

7、檢核及要求確實(shí)填寫大宗出貨繳款單各項(xiàng)欄位內(nèi)容。附件五五、使用表單 5.1 大宗團(tuán)購單 5.2 繳款單 5.3 專業(yè)客戶檔案表 5.4 贈(zèng)品請領(lǐng)單 5.5商品大宗團(tuán)購銷售作業(yè)檢核重點(diǎn)(附件六)生效日期2004/頁 次3/3核 準(zhǔn)表號：名稱大宗團(tuán)購出貨操作流程附件一文件編號：OP-042附件一日期：人員流程表單考前須知顧客業(yè)代(助理)營業(yè)或采購部門經(jīng)理店總經(jīng)理財(cái)務(wù)或收銀營業(yè)部門業(yè)代保安1、 至賣場選購所需商品2、 業(yè)代洽談?dòng)嗀浱顚懘笞诔鲐泦未_認(rèn)價(jià)格審核、簽準(zhǔn)審核、簽準(zhǔn)繳款、確認(rèn)備貨安排送貨或顧客自提事宜查核大宗出貨單1、 如需要那么有業(yè)代陪同5000元以上。大宗出貨單必須聯(lián)號，作廢應(yīng)交回。綜合采買

8、折扣權(quán)限：毛利率為3%-5%1、 業(yè)代至少須向客戶索取大宗團(tuán)購總銷售金額30%做為訂金，直接繳納至財(cái)務(wù)。2、 支票必須進(jìn)帳前方可出貨，當(dāng)日出貨當(dāng)日Key-in入pos機(jī)，Key-in時(shí)需由收銀主管操作。3、 如支票未到帳需提前出貨或當(dāng)時(shí)提貨，須經(jīng)店總經(jīng)理許可簽核前方可出貨，待入帳后那么直接入POS機(jī)，Key-in完畢后，應(yīng)在大宗出貨單上寫明收據(jù)號、實(shí)收金額及機(jī)臺(tái)號，收銀主管簽名認(rèn)可。1、 營業(yè)部門指定ALC專人為業(yè)務(wù)聯(lián)系人2、 業(yè)代給于營業(yè)部門備貨期需至少1-2天以上3、 假設(shè)備貨某商品缺貨,營業(yè)與業(yè)代應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系，以替代品處理并告之顧客1、假設(shè)需送貨需至少提前一天填寫 “車輛使用申請單3000

9、元以上可免費(fèi)送貨，由廠商送貨的，必須由商管點(diǎn)收確認(rèn)。所有大宗出貨單出貨前必須簽名完善，出貨時(shí)必須有保安在場并簽名名稱大宗團(tuán)購出貨操作流程文件編號： OP-042附件一日期：人員流程考前須知保安保安保安業(yè)代確認(rèn)?大宗團(tuán)購單?簽名確定商品調(diào)價(jià)行為簽核確認(rèn)客戶結(jié)帳方式出貨放行驗(yàn)明?大宗團(tuán)購單?下端各欄：核準(zhǔn)店總假設(shè)店總不在，由值班經(jīng)理代簽；主管部門經(jīng)理假設(shè)經(jīng)理不在，特例由值班副理代簽；業(yè)代營業(yè)簽署無誤。1、 上述各項(xiàng)確認(rèn)無誤后，當(dāng)值保安與業(yè)代一起按單上所列出貨內(nèi)容清點(diǎn)商品貨號、品名、單位、數(shù)量等，待雙方均確認(rèn)無誤后，當(dāng)值保安方可在保安欄內(nèi)簽名放行2、 假設(shè)遇出貨數(shù)量較多或需分批出貨時(shí)，需在大宗團(tuán)購單

10、上寫明分批出貨之?dāng)?shù)量。3、 大宗團(tuán)購出貨原那么規(guī)定從指定收銀臺(tái)或碼頭出貨。附：大宗團(tuán)購單編號及空白單印刷數(shù)量由店財(cái)務(wù)決定，并須做領(lǐng)用登記，部門人員領(lǐng)用，由部門助理登記，作廢繳回財(cái)務(wù)與部門每月對帳一次，確認(rèn)無流失。名稱大宗團(tuán)購出貨操作流程文件編號： OP-042附件二繳款單作業(yè)程序日期：人員流程考前須知業(yè)代收銀內(nèi)勤財(cái)務(wù)業(yè)代收銀課財(cái)務(wù)1 定金2 支票或匯票業(yè)代代表申請存查結(jié)帳憑單當(dāng)付款憑證收回業(yè)代收取客戶定金、支票、匯票時(shí)，填寫繳款單并將定金支票或匯票繳款單交收銀內(nèi)勤。1 現(xiàn)金繳到收銀內(nèi)勤、收銀內(nèi)勤簽名并確認(rèn)，內(nèi)勤將繳款單第三聯(lián)交業(yè)代。2 收銀內(nèi)勤將支票、匯票及繳款單一、二聯(lián)交財(cái)務(wù)。1 支票、匯票由財(cái)務(wù)解銀行。2 款項(xiàng)到帳后，通知業(yè)代領(lǐng)回繳款單第二聯(lián)。業(yè)代憑此繳款單第二聯(lián)到收銀臺(tái)結(jié)帳。收銀員下班時(shí)將第二聯(lián)繳款單交回內(nèi)勤，內(nèi)勤交至財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)作為憑證保存。附件五 大 宗 團(tuán) 購 單 附件三定貨日期： 年 月 日 流水號： 顧客資料公司名稱：聯(lián)絡(luò)人及 ： 日 夜出貨地址：出貨內(nèi)容貨號品名單位數(shù)量單價(jià)金額分批出貨量1保安簽名2保安簽名3保安簽名店總 核準(zhǔn)客服主管業(yè)代營業(yè) 課級以上主管保安帳款明細(xì)總價(jià)預(yù)付款余款結(jié)帳金額NO.金額現(xiàn)金：支票：金額現(xiàn)金：支票：內(nèi)容收據(jù)號:實(shí)收金額:確認(rèn)簽收簽收收銀機(jī)臺(tái)號:收銀值班主管簽名:備注其他：表號：R營運(yùn)部070-1A附件二大宗團(tuán)購專業(yè)客戶檔案 編號：專業(yè)客