品質(zhì)異常處理管理規(guī)定

1、WORD格式.整理版慈溪市精彩汽車零部件有限公司品質(zhì)異常處理管理辦法編號:JC/QA-PZ-11使用部門：品質(zhì)部受控狀態(tài)：優(yōu)質(zhì).參考.資料慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1一、目的：規(guī)品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時效性，確保來料質(zhì)量及產(chǎn)線的 正常運轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。二、圍：適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。三、定義：3.1來料品質(zhì)異常：a、不符合相關(guān)檢驗標準要求， 且不良率超過質(zhì)量目標時；b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷超過 1%輕微缺陷超過3%c、有經(jīng)過改善且有效果確認，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時。3

2、.2制程品質(zhì)異常：a嚴重缺陷超過1%輕微缺陷超過3% （注塑、移印、光刻）噴漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生d、不遵守作業(yè)標準或不遵守工藝衛(wèi)生要求e、機械發(fā)生故障或磨損f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時3.3出貨品質(zhì)異常：a出貨發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷超過1%或輕缺陷超過3%b、客戶投訴或抱怨；四、職責4.1來料品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負責填寫來料檢驗報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單“異常顯現(xiàn)描述”和“時效”慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1部分；負責將來料檢驗報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送于采購部，倉庫；負責品質(zhì)異常改善結(jié)果確認。采購部：負責將

3、來料檢驗報告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時與供 應(yīng)商聯(lián)系，跟蹤供應(yīng)商及時回復(fù)“原因分析”“矯正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部。 （備注：客供素材有業(yè)務(wù)進行聯(lián)系處理）4.2制程品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負責品質(zhì)異常之最終判定；負責確認品質(zhì)異常責任部門；負責主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程；負責對責任單位的改善結(jié)果進行追蹤確認異常責任單位，并每月進行統(tǒng)計上報。生產(chǎn)部：負責品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。負責品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施及驗證改善措施的有效性；其它相關(guān)單位：在需要時進行異常改善的配合4.3出貨品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負責將品質(zhì)異常通知各部門及確定責任部門；負責異常改善后的跟蹤

4、確認；負責處理客戶抱怨異常責任單位：慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1生產(chǎn)部：負責品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。負責品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施及驗證改善措施的有效性；業(yè)務(wù)部：負責將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：在需要時進行異常改善的配合五、工作程序：5.1進料品質(zhì)異常：5.1.1 IQC依相關(guān)檢驗標準判定不合格，針對不合格物料標示“不合格”，并通知倉庫立即移至不良品區(qū)域。異常成立4小時開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單通知采購。采購接品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后4小時轉(zhuǎn)責任供應(yīng)商。供應(yīng)商需于1個工作日針對異常物料提出

5、臨時對策，如對異常容有疑問， 需在4小時與品質(zhì)相關(guān)人員確認清。供應(yīng)商必須在品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求的期限前（如無明確要求，默認為 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)出后2個工作日）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6 品質(zhì)工程師針對供應(yīng)商回復(fù)容進行確認，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IQC跟蹤后續(xù)進料品質(zhì)狀況，依執(zhí)行。5.1.7 IQC針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù) 。如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù) 2個月無進料，則強制結(jié)案，后續(xù)進料依正 常檢驗執(zhí)行。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)

6、異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/15.19 如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗證結(jié)果無明顯改善，則需采購部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2 制程品質(zhì)異常：521發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停線。522如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找IPQC確認不良現(xiàn)象可否接收。如異常 可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依 執(zhí)行。5.2.3 IPQC依相關(guān)檢驗標準進行判定，確認不良成立時，應(yīng)開具品質(zhì)異常聯(lián) 絡(luò)單并要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)進行整改。針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOT NO往前追溯，直至良品。5.2.5 IPQC針對已追溯到的不良品標示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良

7、品區(qū)域，不良品如可以進行返工、返修達到合格要求，則由IPQC發(fā)出返工通知單，生產(chǎn)對不良品進行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進行檢驗，合格品進行流入下一工序，不合格按照不合格品處理流程處 理。由品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)共同會簽判斷不良問題是否影響生產(chǎn)正常生產(chǎn)，如不 影響生產(chǎn)，貝屮恢復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，貝y待相關(guān)部門確定臨時應(yīng)對措施后恢 復(fù)生產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)后IPQC負責跟蹤相關(guān)工序，確認臨時應(yīng)對措施是否有效。5.2.7 制程品質(zhì)異常開立時機：制程異常屬材料所致，需第一時間通知責任單位、IQC前往確認， 雙方判定標準一致，確認異常成立，則開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求責任 單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過程

8、中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過 （注塑、移印、光刻、噴 漆）？ ？）5%寸，IPQC應(yīng)開出生產(chǎn)異常通知單待技術(shù)、品質(zhì)、制造擔 當分析出原因找出責任單位后由責任單位進行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實施 有效性.。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1527.3當產(chǎn)品制造不良率超過3%寸，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集工程、品質(zhì)等單位對問題點進行分析，找出原因和對策，等問題點解決后，方可再開 線生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見不合格處理流程。527.4品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立生產(chǎn)異常通知單，通 知生產(chǎn)單位停線整改。所有制程中品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需

9、生產(chǎn)部進行會簽，生產(chǎn)部接到品質(zhì)異常 信息后半小時需針對異?，F(xiàn)象提出臨時對策。責任單位需于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求期限前，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善 方案。5.2.10 品質(zhì)工程師針對責任單位回復(fù)容進行確認，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)進料品質(zhì)狀況，依執(zhí)行5.2.11 IPQC針對責任單位改善后產(chǎn)品加嚴檢驗，連續(xù)追蹤 3天（或3批）無異 常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。如責任單位改善措施回復(fù)后連續(xù) 2個月無生產(chǎn)，則強制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依 正常檢驗執(zhí)行。5.3 入庫品質(zhì)異常：5.3.1 FQC依相關(guān)檢驗標準進行判定，確定不良成立時，針對不合格

10、物料標示“不 合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。5.3.2 FQC于半小時開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 要求生產(chǎn)單位返工。生產(chǎn)單位接FQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單及不良樣品后，當天 安排返工作業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施，F(xiàn)QC負責跟蹤返工及驗證工作。返工0K產(chǎn)品需重新送FQC檢驗，重新檢驗合格予以合格入庫，檢驗不合格慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質(zhì)異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1依不合格處理流程要求執(zhí)行。535針對異常改善后產(chǎn)品，F(xiàn)QC寸行加嚴檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案， 轉(zhuǎn)正常檢驗。536如異常發(fā)生后連續(xù)2個月無

11、生產(chǎn)，則強制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗執(zhí)行。5.4出貨品質(zhì)異常：5.4.1FQC依相關(guān)檢驗標準進行判定，確定不良成立時，針對不合格品標示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。542異常成立半小時開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 通知生產(chǎn)部安排返工。543生產(chǎn)單位收到返工通知單后安排返工作業(yè)，并于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單回 復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。544返工0K產(chǎn)品需重新送FQC僉驗，依執(zhí)行。針對異常改善后再出貨產(chǎn)品，F(xiàn)QC應(yīng)加嚴檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常后予以 結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。如異常發(fā)生后連續(xù)3個月無出貨，則強制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗執(zhí)行。 5.5作業(yè)品質(zhì)異常符合3.2中d、e、f任一項，作業(yè)品質(zhì)異常成立。相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責任單位改善。針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達到有效改善時， 可開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單， 由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責任單位提出整改措施。責任單位需于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需求期限前提出整改措施，由部門最高主 管簽核后回復(fù)異常反饋單位。異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。改善對策執(zhí)行后，QC依對策容進行追蹤確認，連續(xù)1個月無同樣異常再發(fā)，則予以結(jié)案。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱