計(jì)劃管理控制程序文件

1、深圳市敦實(shí)電子有限公司文件編號(hào)WI-PZ-26版本號(hào)A/0計(jì)劃管理控制流程編制日期2018.11.10頁 碼6 / 61 目的擬定適當(dāng)用于生產(chǎn)、出貨計(jì)劃，用于維護(hù)工廠的正常作業(yè)并確保客人訂單品質(zhì)及交貨期。2 適用范圍本公司生產(chǎn)、外包及出貨產(chǎn)品的計(jì)劃管理。3 職責(zé)3.1 計(jì)劃部制訂生產(chǎn)計(jì)劃及監(jiān)督制造課的執(zhí)行狀況,并協(xié)助相關(guān)部門針對(duì)制程中的問題予以解決；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的訂單交付評(píng)審回復(fù)，制定訂單的出貨排程，對(duì)訂單的物料，生產(chǎn)進(jìn)度，針對(duì)訂單結(jié)案后的生產(chǎn)制程成本的整理及分析；制定供應(yīng)商的交付條款合約、嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料進(jìn)度跟進(jìn),外包廠家的收發(fā)物料管控及其生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)成跟進(jìn)。3.2 工程部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前

2、做好生產(chǎn)治具的準(zhǔn)備，產(chǎn)線的跟蹤以及異常的處理。3.3 品管部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)對(duì)來料的檢驗(yàn),產(chǎn)線的生產(chǎn)品質(zhì)跟進(jìn)產(chǎn)線、成品的檢驗(yàn)以及外包訂單產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤,并協(xié)助加工商對(duì)其品質(zhì)的管控及改善。3.4 倉庫部負(fù)責(zé)外包訂單物料的收、發(fā) 工作配合。4 工作程序4.1 訂單交貨期的回復(fù)計(jì)劃部業(yè)務(wù)跟單員收到商務(wù)部的訂單評(píng)審時(shí)，需分別交由采購跟單員、工程部、品保部、生產(chǎn)部、填寫產(chǎn)品的相關(guān)信息，是否能生產(chǎn),在上一次生產(chǎn)有出現(xiàn)過那些異常是否已得到解決再交計(jì)劃課主管對(duì)訂單評(píng)審的交期進(jìn)行綜合評(píng)審回復(fù)(參考訂單產(chǎn)品的數(shù)量,結(jié)合已有訂單的排程,以及訂單材料的交期)回復(fù)一個(gè)比較合理的交期給到商務(wù)部4.2 正式訂單的下達(dá)商

3、務(wù)針對(duì)工廠回復(fù)的訂單交期確認(rèn)后,正式生產(chǎn)訂單以郵件行式下達(dá)到工廠業(yè)務(wù)跟單，訂單必須有明確的生產(chǎn)資料信息，(訂單號(hào),客戶,產(chǎn)品規(guī)格描述,需求數(shù)量,包裝要求,交貨時(shí)間,以及客人特殊要求或產(chǎn)品本身的一些注意事項(xiàng))跟單將訂單存放到工廠主機(jī)同時(shí)將訂單信息整理到訂單明細(xì)表中。4.3 生產(chǎn)計(jì)劃、排程計(jì)劃課根據(jù)已接收訂單的生產(chǎn)進(jìn)度及材料狀況，擬定生產(chǎn)排程交由生產(chǎn)制造部門，計(jì)劃需根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況(材料到料延誤,生產(chǎn)異常導(dǎo)致停線延誤生產(chǎn)打亂計(jì)劃,不定期的對(duì)排程進(jìn)行修改同時(shí)通知到生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整,有對(duì)交貨有影響的須反饋到商務(wù)。4.4 訂單物料及生產(chǎn)進(jìn)度追蹤物控根據(jù)訂單交期，參考生產(chǎn)計(jì)劃,制定以訂單為單位的產(chǎn)品BO

4、M清單并將訂單物料實(shí)際到廠狀況做一份訂單材料到料狀況明細(xì)若有未按需求時(shí)間到廠的需立即與采購跟單確認(rèn)交貨時(shí)間及原因, 采購跟單員需嚴(yán)格參照物料交期保證協(xié)議跟進(jìn)各供應(yīng)商的材料交付有可能影響生產(chǎn)計(jì)劃的,需立即向部門主管報(bào)備,以便其盡快處理,計(jì)劃課需每周定期與商務(wù)進(jìn)行對(duì)單對(duì)當(dāng)前訂單交付時(shí)間,每天與生產(chǎn)制造部門的生產(chǎn)會(huì)議隨時(shí)了解生產(chǎn)現(xiàn)狀并將新的訂單需求信息提出,以便生產(chǎn)人員同步了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度及材料狀況,協(xié)商對(duì)異常問題的解決方案。4.5生產(chǎn)異常處理訂單制程中出現(xiàn)生產(chǎn)異常時(shí)，由生產(chǎn)制造部門開出異常聯(lián)絡(luò)單經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)后立即交至品保部、工程部，由工程部召集相關(guān)部門分析并提出解決方案（含臨時(shí)解決方案），嚴(yán)

5、格達(dá)成訂單交付期,如有在4H內(nèi)不能立即解決的需上報(bào)給計(jì)劃課,影響到交期的反饋給商務(wù)申請(qǐng)交貨延期。4.6插單作業(yè)管理辦法4.6.1當(dāng)計(jì)劃課接到商務(wù)提交的緊急訂單時(shí),商務(wù)必須依合同評(píng)審控制程序進(jìn)行作業(yè)，計(jì)劃課則根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)計(jì)劃，評(píng)估現(xiàn)有的人力、物力和設(shè)備是否有能力如期完成該訂單計(jì)劃部根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)計(jì)劃,現(xiàn)有人力、物力和設(shè)備是否有能力如期完成該訂單,可以完成，則進(jìn)行4.1作業(yè)。4.6.2當(dāng)現(xiàn)有的人力、物力和設(shè)備不能如期完成該訂單時(shí),需調(diào)集相關(guān)部門人員召開緊急訂單會(huì)議,根據(jù)訂單交期要求,對(duì)現(xiàn)有訂單的生產(chǎn)計(jì)劃排程進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并一起評(píng)估生產(chǎn)能力是否滿足所有訂單的出貨要求，如果預(yù)計(jì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃排程后,

6、不能夠滿足所有訂單的出貨要求，剛通知商務(wù)此單不可接受,要求商務(wù)部及時(shí)與客肓是行溝通,商討出處理方案4.7物料管理說明 4.7.1客供料的管理4.7.1.1客供料到達(dá)我司工廠時(shí),送貨單據(jù)必須有客人訂單號(hào),否則倉庫收貨人員有權(quán)拒收,以免收進(jìn)物料無法識(shí)別那些訂單使用,倉儲(chǔ)收貨員按照送貨單所列送貨明細(xì)清點(diǎn)物料簽收后,送交IQC檢驗(yàn),OK入庫后倉儲(chǔ)課對(duì)其進(jìn)行分位處理,同時(shí)將簽收后的送貨單據(jù)交到計(jì)劃部物控員手中,進(jìn)行手工賬的制作,以備后續(xù)生產(chǎn)客供料的使用數(shù)據(jù)整理,每個(gè)月月底物控需將客供料明細(xì)表給到商務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì) 4.7.2呆滯料的管理4.7.2.1半年以上無異動(dòng)的物料稱之為呆滯料,倉庫每月整理物料庫存報(bào)

7、表時(shí)，應(yīng)將呆滯物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、最后異動(dòng)日予以明確列出。4.7.2.2財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)匯總呆滯物料總金額、總數(shù)量提交總經(jīng)理查核庫存積壓資金。4.7.2.3計(jì)劃部物控應(yīng)對(duì)呆滯物料處理負(fù)責(zé)，針對(duì)呆滯物料狀況協(xié)同相關(guān)部門提出處理意見(如研發(fā)、品質(zhì)部、生產(chǎn)管理部)并監(jiān)督執(zhí)行。4.8生產(chǎn)投料單制作流程 物控員按照生產(chǎn)計(jì)劃表對(duì)其進(jìn)行拋單作業(yè)，生產(chǎn)部門按計(jì)劃拋單作業(yè)流程作業(yè)，當(dāng)有客戶訂單物料變更時(shí)，針對(duì)其新變更的物料要求研發(fā)人員重新申請(qǐng)料號(hào)入庫，舊物料必須請(qǐng)生產(chǎn)部退倉，新舊物料必須嚴(yán)格區(qū)分開來，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)示，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)到商務(wù)部，根據(jù)客戶的處理辦法進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)。4.9來料不良、制程不良、生

8、產(chǎn)退料流程 4.9.1來料不良：生產(chǎn)上線后發(fā)現(xiàn)有來料不良的物料,經(jīng)由品保部確認(rèn)后生產(chǎn)開出退料單(備注廠家、物料規(guī)格明細(xì)、訂單號(hào)),生產(chǎn)部門經(jīng)理簽字后交由品保部、工程部、簽核確認(rèn)然后遞交采購跟單會(huì)簽,最后計(jì)劃部主管簽字退倉 4.9.2制程不良:生產(chǎn)制程過程中產(chǎn)生的物料不良,開生產(chǎn)報(bào)廢單(物料規(guī)格明細(xì)、訂單號(hào)),經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字后交由品保部、物控會(huì)簽最后遞交總經(jīng)理審核方可給到倉庫進(jìn)行報(bào)廢處理,在開報(bào)廢單的同時(shí)生產(chǎn)需同步開出物料增補(bǔ)單生產(chǎn)部門經(jīng)理簽字遞交總經(jīng)理審核后方可遞交采購進(jìn)行補(bǔ)料5.0出貨計(jì)劃部業(yè)務(wù)跟單員計(jì)劃好每天的出貨時(shí)間和出貨數(shù)量后需與商務(wù)部先行確認(rèn)，待雙方確認(rèn)出貨內(nèi)容后制訂好出貨通知單通知

9、倉儲(chǔ)課，跟單員訂好裝車時(shí)間及送輸車輛后,倉儲(chǔ)課制訂發(fā)運(yùn)單至相關(guān)部門，倉儲(chǔ)課按計(jì)劃部提供的裝車時(shí)間安排人員裝貨，如貨物太多則像生產(chǎn)課申請(qǐng)員工給予協(xié)助，計(jì)劃跟單員及倉儲(chǔ)課出貨人員需仔細(xì)核對(duì)出貨內(nèi)容,確認(rèn)無誤后由計(jì)劃部主管及倉儲(chǔ)課主管在發(fā)運(yùn)單上共同簽字，貨車方可放行離廠，每次出貨必須安排人員一起隨行便于到送貨地點(diǎn)后的卸貨，并要求發(fā)運(yùn)單客人簽收后的單據(jù)交還回計(jì)劃部留底。5.1訂單結(jié)案、取消訂單出貨后，由計(jì)劃課跟單員開訂單結(jié)案通知,生產(chǎn)部門收到通知后須立即將該訂單的所有生產(chǎn)余料全數(shù)安排退倉,且物控和銷售訂單輸入人員需在收到結(jié)案通知三天后在ERP系統(tǒng)中對(duì)該訂單進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)案。如有訂單取消，以取消訂單合同評(píng)審

10、知會(huì)相關(guān)部門,因訂單取消可能會(huì)導(dǎo)致購回的材料呆滯或已下單雖未回廠但因特殊性不能取消的采購單物料明細(xì),以及為該訂單訂制的相關(guān)設(shè)備、生產(chǎn)治具,模具明細(xì)。需將該訂單所有不能取消不可消耗的物料及生產(chǎn)設(shè)備治夾具明細(xì)整理提交業(yè)務(wù)，待得到處理方案后方可取消該訂單。5.2外包生產(chǎn)管理5.2.1評(píng)價(jià)及選擇合格加工商，具體根據(jù)委外加工協(xié)議實(shí)施，加工商一經(jīng)確定后，采購跟單員下委外加工單部門主管審核，工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后再由各采購跟單員掃描傳真給加工商并讓其簽回，簽回的委外加工單存檔，以備后查。5.2.2采購跟單員根據(jù)訂單信息表的要求，將打印好的委外發(fā)料單提前通知倉儲(chǔ)備料，若有材料欠缺，則立即聯(lián)系材料商盡快給到物料，材料到齊備齊后則由倉庫通知跟單員聯(lián)絡(luò)加工商取料。5.2.3委外加工單經(jīng)加工商簽回后開始生效，跟單員須根據(jù)其合同書上交貨期進(jìn)行貨物跟催，了解其訂單生產(chǎn)狀況，如有訂單交貨期或品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí),需聯(lián)絡(luò)部門主管通知相關(guān)部門開會(huì)協(xié)調(diào)解決如有必要時(shí)則安排品管部或工程部人員到加工廠協(xié)助品質(zhì)追蹤或技術(shù)支援。5.2.4委外訂單交貨5.2.4.1其程序依據(jù)倉儲(chǔ)課收料流程辦理5.2.4.2倉庫收貨入庫，通知IQC檢驗(yàn),其程序依進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序辦理，檢驗(yàn)OK后，品保部將檢驗(yàn)報(bào)表分發(fā)給相關(guān)部門，有品