不合格控制程序

1、不合格品控制程序配布部門：營(yíng)銷部口財(cái)務(wù)部口品質(zhì)部必資材部必總經(jīng)辦0管理部口技術(shù)部Z生產(chǎn)部Z修訂記錄版本內(nèi)容生效日期編制：審核：核準(zhǔn)：日期：1.0目的對(duì)可疑的和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，使產(chǎn)生過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至客戶。2.0范圍本程序適用于本公司從來料進(jìn)廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑物品的控制。不合格品：不符合客戶要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。一般性不合格品：指顯著性返工品、只能報(bào)廢的不合格品以及需退回供應(yīng)商的不合格物品；可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。返工：對(duì)不

2、合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。返修：對(duì)不合格品采取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。特采：指對(duì)使用或放行未能滿足客戶和/或規(guī)定要求的物品和/或服務(wù)的授權(quán)。降級(jí)：指對(duì)不合格品改變等級(jí)，以使其滿足不同的規(guī)定要求。4.0職責(zé)（ .1采購(gòu)部（ 1）負(fù)責(zé)因加工過程中產(chǎn)生超量廢品時(shí)，及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)充的物品。（ 2）負(fù)責(zé)當(dāng)采購(gòu)物品不合格時(shí)，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通，并跟蹤最終處理結(jié)果。4.2 品質(zhì)部（ 1）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制，辦理采購(gòu)產(chǎn)品讓步接收手續(xù)；（ 2）檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、審理；（ 3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；（

3、 4）負(fù)責(zé)監(jiān)控各相關(guān)部門在過程中產(chǎn)生的不合格品的統(tǒng)計(jì)分析；（ 5）負(fù)責(zé)跟蹤客戶抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4.3 工程部（ 1）協(xié)助研發(fā)部對(duì)不合格品的原因分析并制定改善方案。（ 2）負(fù)責(zé)不合格品之返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書的編制；（3）負(fù)責(zé)不合格品的原因分析并制定改善方案；（4）負(fù)責(zé)客退品的返修及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。4.5 生產(chǎn)部（ 1）負(fù)責(zé)按不合格品返工作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行返工；（ 2）協(xié)助工程部對(duì)客退品按返修作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行返修；（ 3）客退品補(bǔ)貨的重新補(bǔ)料生產(chǎn)。4.6 營(yíng)銷部（ 1）對(duì)客戶退貨、補(bǔ)貨之事宜進(jìn)行溝通；（ 2）跟進(jìn)客戶糾正及預(yù)防措施報(bào)告實(shí)施及回復(fù)客戶情況。5.0 流程圖不合格

4、品控制流程圖生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部品質(zhì)部/工程部/采購(gòu)部品質(zhì)部/工程部品質(zhì)部6.0作業(yè)內(nèi)容6.1 通則6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收廠品、廢品以及可疑廠品。注：對(duì)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品應(yīng)一律歸類為不合格品。6.1.2 ”報(bào)廢申請(qǐng)單”、“返工通知單”要注明原因及糾正措施等。6.1.3 ”報(bào)廢申請(qǐng)單”“返工通知單”“特采申請(qǐng)單”等記錄的歸檔按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6.1.4 不合格品審理一次有效，不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。6.1.5 在返工或返修時(shí)，工作場(chǎng)所必須有相應(yīng)的返工或返修的作業(yè)指導(dǎo)書，為相應(yīng)的操作者使用。6.1.6 可疑產(chǎn)品

5、1）有下列情況之一為可疑產(chǎn)品A.原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失、受損；B.檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)，則原有的檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑；C.最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢；D.按尺寸檢驗(yàn)和全功能檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品；E.超過封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期的物品2）可疑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對(duì)可能涉及的未發(fā)運(yùn)可疑物品做出標(biāo)識(shí)。3）可疑產(chǎn)品的處置各部門檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對(duì)可疑產(chǎn)品（已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品通知客戶退回），按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序要求實(shí)施追溯，并重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)造成的可疑產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)曾使用該檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的所有產(chǎn)品進(jìn)行追溯，直到合格批為止；若確認(rèn)為不合格品應(yīng)采取糾正措施。6.1.7

6、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品被出貨，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部，由品質(zhì)部通知營(yíng)銷部，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將其信息通知客戶，并按客戶要求進(jìn)行處理。6.2進(jìn)料檢驗(yàn)不合格控制6.2.1 進(jìn)料檢驗(yàn)人員應(yīng)在來料檢驗(yàn)報(bào)告上填寫不合格結(jié)論，并通知倉(cāng)管作隔離處置。6.2.2 倉(cāng)管把檢驗(yàn)的不合格品擺放于不合格區(qū)，具體辦法按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序執(zhí)行。6.2.3 不合格品評(píng)審采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)把相關(guān)信息與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。6.2.4 不合格品處置6.2.4.1 整批拒收采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理來料退貨手續(xù)。6.2.4.2 挑選后使用來料挑選后的零件/物品必須重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能允許投入生產(chǎn)。6.2.4.3

7、 返工、返修返工、返修零件/物品必須重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能允許投入生產(chǎn)。6.2.4.4 特采1） 采購(gòu)物品特采需具備以下條件：A.生產(chǎn)急需B.特采的采購(gòu)物品對(duì)于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。2） 特采的辦理A.采購(gòu)應(yīng)辦理“特采申請(qǐng)單”，由工程部、生產(chǎn)部、在特采申請(qǐng)單上注明意見/建議后報(bào)品質(zhì)部審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn).如有客戶要求,特采還需得到客戶或其代表的批準(zhǔn)B.特采申請(qǐng)如批準(zhǔn)，采購(gòu)應(yīng)在“來料檢驗(yàn)單”上注明“特采”，品質(zhì)部需在物品（或包裝）上進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，方可發(fā)放物品。特采申請(qǐng)未得到批準(zhǔn)的，則采用退貨方式處理。6.2.5 不合格品信息反饋品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)向

8、供應(yīng)商發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單并知悉相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)，要求供應(yīng)商及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證；同時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，否則相應(yīng)采購(gòu)應(yīng)追究其責(zé)任。6.3 過程及最終檢驗(yàn)不合格品控制6.3.1 品質(zhì)部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)隔離，具體辦法按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序執(zhí)行。6.3.2 不合格評(píng)審/處置6.3.2.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)一般性不合格品進(jìn)行評(píng)審，且評(píng)審方式由QE或品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)分析判定后直接在處理單上審簽。6.3.2.2 出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司品質(zhì)、研發(fā)、工程、生產(chǎn)等部門須對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審：a. 成批出現(xiàn)的質(zhì)量問題。b. 重復(fù)出現(xiàn)的之問題。c. 重大的質(zhì)量問題，由品

9、質(zhì)部報(bào)副總、總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。6.3.2.3 對(duì)不合格品評(píng)審結(jié)果應(yīng)作記錄。不合格評(píng)審可以以集中開會(huì)討論的方式進(jìn)行，也可以以傳遞會(huì)簽的方式進(jìn)行。6.3.2.4 不合格品處置1）廢品品質(zhì)部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)廢品進(jìn)行確認(rèn)，開出廢品單并放于廢品包裝內(nèi)，同時(shí)在廢品包裝外貼上紅色不良標(biāo)簽。2）返工品確認(rèn)不合格品返工必須由品質(zhì)部門開出返工單，返工人員按照返工作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行返工，同時(shí)相關(guān)品質(zhì)人員需進(jìn)行引導(dǎo)、監(jiān)督。3）返修品需返修的不合格品由修理人員按返修作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行返修。4）返工、返修品完成返工、返修后必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。OKt由檢驗(yàn)人員在返工、返修單上加蓋檢驗(yàn)印章認(rèn)可；并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況判定是否辦理

10、特采。5）特采品特采的條件A.在生產(chǎn)急需或客戶急需時(shí)；B.特采的產(chǎn)品對(duì)于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。6）客戶退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價(jià)值的由研發(fā)部填寫降級(jí)/報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。7）研發(fā)部編制返工和返修工藝，“返工、返修通知單”應(yīng)和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。操作者按返工和返修工藝進(jìn)行返工、返修，檢驗(yàn)人員按返工、返修工藝要求對(duì)返工返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4 客戶退貨補(bǔ)發(fā)6.4.1 發(fā)生客戶退貨后如需補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品的，先把客退品進(jìn)行返修檢驗(yàn)OK后，按正常出貨要求給客戶，如出現(xiàn)數(shù)量短少，營(yíng)銷部須及時(shí)知悉生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)

11、及時(shí)補(bǔ)料生產(chǎn)，同時(shí)須根據(jù)營(yíng)銷部對(duì)返修品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行職責(zé)追究。6.4.2 客戶退貨產(chǎn)品的質(zhì)量記錄由相應(yīng)部門按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定的辦法執(zhí)行。7.1 參考文件7.1 糾正預(yù)防措施控制程序7.2 采購(gòu)品質(zhì)管理程序7.3 質(zhì)量記錄控制程序7.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序7.2 質(zhì)量記錄8.1 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單8.2 特采申請(qǐng)單8.3 報(bào)廢申請(qǐng)單廣東格林萊光電科技有限公司品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商/部門來料時(shí)間檢驗(yàn)員信息來源問題嚴(yán)重性等級(jí)嚴(yán)重口一般問題緊急性等級(jí)緊急口一般發(fā)出時(shí)間要求回復(fù)時(shí)間產(chǎn)品名稱物料編號(hào)機(jī)型批量/生產(chǎn)數(shù)量交貨時(shí)間客戶合同號(hào)抽檢數(shù)量不良數(shù)不良率抽樣標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-105EII級(jí)AQL值

12、AMJ:1.0允收缺點(diǎn)數(shù)MIN:2.5AMJ:MIN:不良描述發(fā)出人：品質(zhì)主管：接收部門主管：原因分析責(zé)任人：日期：糾正措施責(zé)任人：完成時(shí)間：預(yù)防措施責(zé)任人：完成時(shí)間：效果驗(yàn)證驗(yàn)證內(nèi)容：?jiǎn)⑿Э跓o效PCARNO備注：驗(yàn)證人：審核：結(jié)案時(shí)間：分發(fā)部門：口品質(zhì)口工程口PMC口采購(gòu)口生產(chǎn)口其他編號(hào)：GL/QC-4/010A廣東格林萊光電科技有限公司特采申請(qǐng)單特采來源：口物料口半成品口成品申請(qǐng)單號(hào)：日期：部門供應(yīng)商訂單號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格不良描述：總數(shù)量不良數(shù)量不良率制#人審核處理意見部門會(huì)簽意見處理意見特采使用加工使用退貨/換貨供應(yīng)商返工簽名采購(gòu)部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部營(yíng)銷部最終處理副總經(jīng)理意見編號(hào):GL/QC-4/040A