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1、第 1 頁 /共 7 頁 常州威爾斯通焊接技術有限公司 常州德爾比焊接設備有限公司 外協(xié)外購認定管理辦法 控制狀態(tài) : 修訂狀態(tài) : A / 1 分發(fā)號 :發(fā)布日期:2011年7月22日實施日期:2011年 7月22日 第 2 頁 /共 7 頁1. 目的 為確保采購零部件符合質(zhì)量要求,選擇合格供方。本標準規(guī)定了常州德爾比焊接 設備有限公司 /常州威爾斯通焊接技術有限公司外協(xié)外購件質(zhì)量認定管理程序、內(nèi) 容及要求。2. 職責分工2.1 技術部負責提供新產(chǎn)品外協(xié)外購件的圖紙、技術要求及質(zhì)量認定。2.2 質(zhì)量部負責外協(xié)外購件及供方的質(zhì)量認定工作包括供方供貨能力考察。2.3 采購部負責外協(xié)外購件的采購與
2、供應商開發(fā)。2.4 物流部負責外協(xié)外購件的入庫、保管、發(fā)放。2.5 質(zhì)量保證部負責外協(xié)外購件的檢驗。3. 工作內(nèi)容3.1 合格供應商的選擇與認定3.1.1 外協(xié)供應商的選擇與認定3.1.1.1 外協(xié)供應商的選擇原則是: “擇優(yōu)、擇廉、擇近 ”,應選擇技術力量強、人 員素質(zhì)高、工藝技術管理先進、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價廉、交通運輸 方便、原材料供應有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營作風正派、信譽良好、在行業(yè) 內(nèi)處于領先地位的供方。3.1.1.2 接到開發(fā)人員的認定要求與基本資料后 ,認定人員應于兩周內(nèi)完成審查確認 工作。填寫供方調(diào)查表符合條件者由質(zhì)量認定人員填寫認定申請單主管 領導批準后開展供方
3、的認定工作,采購部填寫供方調(diào)查表3.1.1.3 在考察合格后認定人員根據(jù)需要 ,填寫工作聯(lián)系書,一式兩份,其中一 份和蓋公章的設計圖紙交供方加工樣件,作好登記工作。樣件加工完成后采購認定人員向質(zhì)檢人員提供不少于五只樣件,質(zhì)檢人員 進行檢驗后,由技術部設計人員進行確認,都合格相關部門在三個工作日內(nèi)對新 品進行會簽樣品檢驗報告!3.1.1.5 當確認試用中樣件不能滿足要求時,認定人員應重新填寫發(fā)放工作聯(lián)系 書,通知供方進行改進或重新設計制作。如需更換設計圖紙,必須將舊圖收 回,交技術工藝部資料管理員作廢。設計人員經(jīng)試用樣品,樣品達到設計要求,技術部質(zhì)量部應在三日內(nèi)向認 定人員出具樣品合格報告。3.
4、2.外協(xié)件的生產(chǎn)試流樣品合格后,認定人員通知采購部安排小批量試樣,并通知技術部、物流 部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部做好小批量試流準備,技術工藝部附試流結果反饋 表。按試流計劃進行送檢、入庫、發(fā)料,試流結束后,技術工藝部工藝人員填 寫試流結果反饋表,反饋給認定人員。如制件使用正常,認定人員填寫使 用通知書,采購人員根據(jù)此通知書進行批量采購。如有異常情況,認定人員另 行通知。3.3外協(xié)外購件的供方認定經(jīng)以上程序后,認定人員對供方進行多方面的綜合考察,填寫質(zhì)量認定 書,并報有關領導審批。批準后認定人員與供方簽定供貨技術質(zhì)量合同,為供 方建立檔案,正式納入外協(xié)件合格供應商的管理范疇。3.4 供方的擴點認定第
5、3 頁 /共 7 頁外協(xié)件的供應商擴點認定3.4.1.1 如生產(chǎn)需要或當供方出現(xiàn)如下情況時,認定人員根據(jù)需要提出選擇認定新 供方的要求:a) .不能滿足設計、工藝或質(zhì)量要求。b) .交貨期不能滿足生產(chǎn)計劃進度要求。c) .價格高于同類、同質(zhì)產(chǎn)品。d) .售后服務不到位。認定人員根據(jù)實際情況進行新供方的選點、考察、加工樣件、試流。認定人員將試流通知書發(fā)往采購部、質(zhì)量部,技術部,生產(chǎn)部附試 流結果反饋表兩份。采購人員根據(jù)試流數(shù)量進行采購;物流部應保證試流料優(yōu)先發(fā)放;技術部 在試流結束后 3 天內(nèi)將使用情況用試流結果反饋表反饋認定人員。認定人員根據(jù)試流結果及對新供方綜合評價,合格后填寫質(zhì)量認定 書,
6、報有關領導審批后,發(fā)往采購部。設計更改設計人員對原設計進行更改時,必須注明庫存料的處理意見,并通知采 購部。接到設計更改文件后,認定人員負責通知供方進行更改。3.5質(zhì)量控制質(zhì)量部認定人員負責將外協(xié)外購來料出現(xiàn)不合格批的信息及時反饋供方,要 求供方限期整改,對整改效果予以確認。來料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的不合 格批或連續(xù)三次來料不合格,認定人員要以書面形式通知供方和采購人員,暫停 進貨。供方應提供書面質(zhì)量分析報告及整改措施,認定人員根據(jù)整改效果及公司 需要,確認是否可重新進貨。3.6供方質(zhì)量等級評定3.6.1 評定的提出3.6.1.1 對新定點供方進行的質(zhì)量等級評定,由認定人員提出。3.6.1
7、.2 因供貨數(shù)量的需要,對供方進行質(zhì)量等級變更時,由采購人員提出。3.6.1.3 因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因,需對供方質(zhì)量等級變更時,由認定人員提出。3.6.1.4 每年對供方進行的質(zhì)量評定,由認定人員提出。3.6.2 評定辦法 由認定人員組織采購人員(必要時技術工藝部門參加),每年一次根據(jù)供方的供 貨質(zhì)量及供貨能力對供方進行、等級評定,填寫供方質(zhì)量評定表,主管 領導批準后存檔。3.7.3 評定依據(jù)供方達到以下條件者可評定為級:年度入廠檢驗合格率高于 95%,無批次性質(zhì)量事故,供貨及時。供方出現(xiàn)以下情況之一者評定為級:a) 年度入廠檢驗合格率在( 9095)%之間;b) 出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故,整改及時未
8、給我公司造成嚴重損失;c) 供貨不及時未造成嚴重損失。3.7.3.3 供方出現(xiàn)以下情況之一者,取消定點供方資格:a) 年度入廠檢驗合格率低于 85%;b) 出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故,給我公司造成嚴重損失。 取消供貨資格應經(jīng)主管領導批準,半年內(nèi)不得重新認定。第 4 頁 /共 7 頁3.7.3.4 遇供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動,有以下情況之一者,應立即進行降級評 定:a) 入廠檢驗連續(xù)兩批不合格或該年度內(nèi)累計五批不合格;b) 供貨不及時。3.7.3.5 被降級的供方,在關鍵工藝、質(zhì)保手段上有較大改進,連續(xù)三個月入廠檢 驗合格率達到 100%,上機失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求,可立即進行升 級評定。3.7.3.6 新認定的供方,參照其在認定過程中入廠檢驗及該供方在同行業(yè)水平等情 況綜合評定。3.7.3.7 對評定為級的供方,采購數(shù)量不得超過總采購量的 20%。3.7.3.8 質(zhì)量認定人員組織編寫年度供方定點明細,報主管領導批準生效。定點明 細應發(fā)放采購部、質(zhì)量部、技術部等部門。3.7.3.9 對新認定的供方、取消資格的供方及等級發(fā)生變化的供方,認定人員應書 面通知年度供方定點明細的持有人員或部門。4. 質(zhì)量記錄JL008 認定申請單,JL009 供方考察報告JL010 試流通知單,JL 011 試流結果反饋表,JL 012 樣品合格報告,JL013 供方調(diào)查表,JL 014 質(zhì)量認定書
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