產品審核控制程序概述

1、產品審核控制程序部門姓名簽名日期編制審核批準受控標記更改標識更改后實施日期更改文件號更改內容更改人更改日期修訂履歷:1、目的為查明產品質量缺陷，定量地分析質量水平升降趨勢，進行系統(tǒng)的獨立的審核，尋求改善與提供產品質量適用性的途徑與糾正措施，為產品質量改進提供客觀依據2、適用范圍公司內部產品質量審核。3 、職責3.1 管理者代表負責產品質量審核的策劃和協(xié)調。3.2 質量部成立審核組,編制產品審核計劃，實施產品質量審核。3.3 商務部、技術部、制造部、工藝工程部等協(xié)助產品質量審核。4 、定義無5 、作業(yè)流程5.1 審核組一般由24人組成，成員應具有半年以上檢驗員工作經驗或產品項目開發(fā)資格并由管理者

2、代表任命審核組長；顧客對審核人員資格有特殊要求時,按顧客要求確定審核人員。5.2 質量部負責編制【年度產品審核計劃】報管理者代表批準后實施。并制訂相應的【產品審核規(guī)程】，產品質量審核的對象為最終產品或經檢驗合格已入庫的產品。對于顧客抱怨較多或質量不穩(wěn)定的產品應優(yōu)先作為審核對象或增加審核頻次。5.3 審核準備：5.3.1 審核計劃：明確審核目的、范圍和審核依據、審核日程安排，并提前一周通知有關部門。5.3.2 質量部根據被審核產品的質量特性、產品圖紙、國家、行業(yè)標準編制產品審核流程和抽樣方案，對尺寸、性能、包裝等方面予以規(guī)定適當的抽樣方案。審核的順序應以減少產品的損壞為原則。在產品審核過程所使用

3、的檢測方法盡量使用生產中不常采取的方法來驗證產品質量，以發(fā)現在產品檢測過程方面的不足。5.3.3 質量部依據產品特性，并事先準備好審核過程中所需要的資料，如產品的技術要求，產品檢驗規(guī)程，產品的缺陷說明和圖面等。5.4 審核評級及計算方法5.4.1 缺陷分級及加權分值如下：a.A級缺陷（安全特性和關鍵特性“S”“C”）加權分值為10ob.B級缺陷（重要特性“+”）加權分值為5。c.C級缺陷（一般特性“-”）加權分值為1。5.4.2 計算方法：a.缺陷點數FP按下式計算FP=10dA+5dB+1dCb單位缺陷點數f按下式計算f=FP/nc質量指數QKZ按下式計算QKZ=100-2FP式中：dA、d

4、B、dC分別為缺陷等級為A、B、C級各級內缺陷總數。n為樣本總數5.5 實施現場審核從已檢驗合格入庫的產品中，按抽樣方案抽樣，進行檢驗和試驗，并計算F、f、QKZ值。5.6 對審核結果進行統(tǒng)計和分析，并編寫【產品審核報告】，報送管理者代表，質量部和相關職能部門。審核報告包括：5.6.1 審核概況，包括時間、地點、參加人員、涉及的范圍；5.6.2 審核實施，包括取樣方法、檢驗和審核和流程、檢驗依據；5.6.3 審核數據，包括檢驗的數據，觀察的結果；5.6.4 缺陷數據的統(tǒng)計與計算；5.6.5 質量指數QKZ的趨勢圖；5.6.6 判定結果：5.7 審核組與有關部門共同分析研究存在問題的原因和擬定糾

5、正預防措施，責任部門負責實施，質量部負責糾正預防措施的跟蹤檢查及驗證，糾正預防措施的實施記錄于【產品審核報告】中。5.8 產品質量審核結果提交給總經理，并作為管理評審的輸入內容。6、相關記錄6.1 【年度產品審核實施計劃】6.2 【產品審核報告】REAQR080201-A年度內部審核計劃一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月H一月十二月飛別體系審核1過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審

6、核產品審核體系審核過程審核產品審核管理層行政部財務部質量部業(yè)務部制造部技術工程部注:打。表示計劃完成期限，打表示已經完成批準:制訂:產品質量審核實施計劃序號：表號：REAQR080401-A項目內容審核目的審核依據接受準則審核范圍被審核產品/產品組顧客名稱審核組成員審核組長審核時間安排計劃發(fā)放范圍相關部門編制/日期:批準/日期:表號:產品審核記錄單上海威可特汽車熱交換制造有限公司質量部產品質量審核編R記錄單第頁，第-一頁制造番號：零件名：供貨商檢驗特性順序檢驗特性額定值檢驗工具N=檢驗樣品編號FPQKZ）丁巧REAQR080402-A制表人日期缺陷等級缺陷加權A=關鍵缺陷A=系數10B=主要缺陷B=系數5C二次要缺陷C=系數1上海威可特汽車熱交換制造有限公司質量部產品質量審核編號：表格代碼：REAQR080403-A評價報告第頁，共頁制造番號取樣時間零件名取樣地點供貨商生產日期檢驗順序檢