倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書

1、1. 目的:規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2. 適用范圍：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)3. 引用文件：無4. 職責(zé)：無5. 程序說明：5.1 物資入庫(kù)驗(yàn)收制度5.1.1 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品管部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：5.1.1.1 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃；5.1.1.2 采購(gòu)員認(rèn)真填寫進(jìn)料驗(yàn)收單，一式三聯(lián)，并簽署。5.1.1.3 送貨明細(xì)單；供貨單位發(fā)票（符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定）。5.1.1.4 質(zhì)保書；使用說明書。5.1.1.5 進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。5.1.2 倉(cāng)管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)

2、量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)品管部（及有關(guān)技術(shù)部門）進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。品管部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。5.1.3 設(shè)備、備件質(zhì)量檢查由科技部、品管部、生產(chǎn)部門共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后由生管、科技部統(tǒng)一管理。5.1.4 入庫(kù)物資及驗(yàn)收單，檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格無誤后簽證，由倉(cāng)管員簽署、主管復(fù)核簽署才有效。5.1.5 辦妥后的入庫(kù)單由倉(cāng)管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。5.1.6 物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉(cāng)管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。5.1.7 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式進(jìn)料驗(yàn)收單，一式四聯(lián)。5.1.8 通

3、過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)。5.1.9 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：5.1.9.1 無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的；5.1.9.2 與合同訂貨單計(jì)劃不符的。5.1.9.3 違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。5.1.9.4 質(zhì)量不合格的。5.1.10 公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。5.1.11 待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。5.1.12 物資因生產(chǎn)急需或其它原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。5.2 物資保

4、管與保養(yǎng)5.2.1 根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放；5.2.1.1 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；5.2.1.2 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊；5.2.1.3 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；5.2.2 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。5.3 物資出庫(kù)管理5.3.1 倉(cāng)管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零；5.3.2 退貨物資由領(lǐng)料單位辦理

5、，并做好登記，沖賬手續(xù)；5.3.3 注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)；5.3.3.1 憑單字據(jù)不清或被涂改5.3.3.2 未驗(yàn)收入庫(kù)物資；5.3.3.3 發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資；5.3.3.4 先進(jìn)先出，后進(jìn)后出5.4 清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。5.4.1 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：5.4.1.1 盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄5.4.1.2 檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。5.4.1.3 清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)

6、報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。5.5 帳務(wù)處理5.5.1 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好賬目。5.5.2 記賬要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。5.5.3 每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。5.6 廢舊物資回收利用管理5.6.1 確定廢舊物資回收范圍5.6.1.1 各種包裝物的回收；5.6.1.2 各種容器的回收；5.6.1.3 金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑；5.6.1.4 不能再修復(fù)的工具、量具等；5.6.1.5 其它各種有用物資的回收；5.7 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。5.7.1 實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）；5.7.2 員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所