外包管理系統(tǒng)控制程序

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔外包管理控制程序1.1.目的建立零組件加工廠商審核評估程序，以確保代工產(chǎn)品品質(zhì)與環(huán)境管理體系能符合要求。2.2. 范圍零組件在需要以合約方式委外加工制作其承制廠商均應(yīng)通過外包廠商資格鑒定合格。相關(guān)會簽單位為采購部、質(zhì)量部、外包需求部門。3.3. 參考程序3.13.1 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序3.23.2 供方評定表3.33.3 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序3.43.4 采購控制程序4.4. 定義將外包定位視同公司生產(chǎn)線的延伸，從認(rèn)可至交貨過程須謹(jǐn)慎評估輔導(dǎo)，使其品質(zhì)與環(huán)境管理體系符合公司要求。5.5. 作業(yè)內(nèi)容5.15.1 流程圖（如下頁）5.25.2 廠商調(diào)查/ /初審5.2.15.2.1

2、外包小組或采購獲得新的供應(yīng)商來源，并認(rèn)為該廠商有承制能力時，須提交【供 方評估報告】 （附件一）一份并要求填寫完整，同時提供相關(guān)的依據(jù)。5.2.25.2.2 對外包廠須于每次外包前再次執(zhí)行5.2.15.2.1 要求。5.2.35.2.3 由采購部/ /外包小組及設(shè)計(jì)工程師、外包管理工程師組成外包廠審查小組，視需 要該小組可要求外包需求部門參加。5.2.45.2.4 審查小組應(yīng)赴廠商處對其設(shè)備、管理、加工能力及品質(zhì)制度與環(huán)境管理制度進(jìn)行考核，并由外包負(fù)責(zé)人員匯總小組成員意見填寫【供方評估報告】（附件一）。5.35.3 試制/ /輔導(dǎo)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔5.3.15.3.1 審查小組依照【供方評定

3、表】進(jìn)行評估，初步審查是否屬合格廠商，可由發(fā)包部實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔門小量下單試制。532532 試制產(chǎn)品應(yīng)由外包小組執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)（或以駐廠檢驗(yàn)方式）533533 試制產(chǎn)品應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。流程圖5.3.45.3.4 外包品管單位對試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)記錄填寫【進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄】。5.3.55.3.5 審查小組成員審閱外包產(chǎn)品檢驗(yàn)報告，并判定該廠商可否給予正式合格。5.3.65.3.6 小組成員應(yīng)廠商適當(dāng)支持并隨時督導(dǎo)，以促使廠商充分了解本公司品質(zhì)與環(huán)境管理及該產(chǎn)品重點(diǎn)。5.3.75.3.7 每次試制應(yīng)以一種產(chǎn)品為原則，不合格時，可允許再次試制，最多二次。5.45.4 合格廠商管理實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔

4、5.4.15.4.1 經(jīng)鑒定合格廠商承制本公司產(chǎn)品時，由外包質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)稽查責(zé)任，以確保產(chǎn) 品在適當(dāng)?shù)牧鞒滔轮谱鳌?42542 產(chǎn)品依照合約規(guī)定項(xiàng)目制作完成交貨，質(zhì)量部發(fā)出材料驗(yàn)收單，外包質(zhì)管做進(jìn)料 檢驗(yàn)，驗(yàn)收可使用抽樣方式。無特殊規(guī)定，依進(jìn)料檢驗(yàn)程序采用的允許標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格則須 在驗(yàn)收單上簽證驗(yàn)收，每次驗(yàn)收結(jié)果均應(yīng)記錄于【進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄】上。543543 檢驗(yàn)不合格，應(yīng)退貨并視需要，要求廠商全數(shù)篩選及修理或更換不良品后重檢， 并視需要依照【不合格品控制程序】，督促廠商整改。544544 每種產(chǎn)品都應(yīng)有樣品試制，經(jīng)質(zhì)量部及設(shè)計(jì)工程師認(rèn)可并填寫【進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄】 通知廠商量產(chǎn)。5.4.55.4.5

5、 某一種產(chǎn)品在外包廠商處停止生產(chǎn)超過六個月以上等，應(yīng)重新制作。5.4.65.4.6 某一外包廠商二年內(nèi)未曾制造本公司任何產(chǎn)品時，應(yīng)重新進(jìn)行資格審定。5.55.5 緊急外包處理5.5.15.5.1 當(dāng)有緊急外包狀況發(fā)生時，為滿足時效性，應(yīng)由質(zhì)量部最高主管批準(zhǔn)，經(jīng)填寫外 包審核小組評估程序，直接進(jìn)行試制并由本公司設(shè)計(jì)人員進(jìn)行督導(dǎo)生產(chǎn)。5.5.25.5.2 外包工作進(jìn)行中，視需要再執(zhí)行外包小組評估，以完備規(guī)定程序。附件：附件一【供貨商評估報告】實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔供貨商評估報告編號:尊敬的供貨商或分包商：以下就我司建立社會責(zé)任管理體系要求的有關(guān)事項(xiàng)向貴司發(fā)出此份評估報告。 評估原則：本公司將供貨商或

6、分包商分為 3 3 類，即：A A 類：評估報告 8080 分（含）以上者，可直接優(yōu)先采購或分包；B B 類：評估報告 6060 8080 分者，但能在規(guī)定時間內(nèi)完成整改的，則升為合格者，可 直接進(jìn)行采購或分包；C C 類：評估報告在 6060 分以下者，則不予考慮。以下為供貨商或分包商填寫二、雇工1 1、貴司是否雇用未滿 1616 周歲的工人，如有請說明雇用理由并要有當(dāng)?shù)卣?門許可雇用證（復(fù)印件）。注：如有則列為 C C 類。2 2、貴司是否雇用 1616 周歲但未滿 1818 周歲的工人？3 3、貴司雇用 1616 1818 歲的工人是否到當(dāng)?shù)卣块T備案？4 4、 貴司是否有在其廠規(guī)

7、中有明確聲明不雇用1818 周歲以下的工人？5 5、貴司是否與所雇之員工均有簽定勞動合同？ 三、雇工勞動1 1、 貴司是否有在雇用工人時收取工人之押金或身份證等？是 否其中：管理人員人；直接生產(chǎn)人員人；品管人員人。2 2、貴司生產(chǎn)有班，其中：班人；班人，班3 3、貴司的主要產(chǎn)品：4 4、貴司的產(chǎn)品銷往：國內(nèi)% %;國外% % 。5 5、貴司是否有淡旺季？淡季從月到月，旺季從月到月6 6、貴司在生產(chǎn)旺季時每周工作天或小時，其中最長小時/ /天。7 7、貴司考勤系統(tǒng)是：刷卡打卡掛牌或其它8 8、貴司建筑總面積為平方米，其中生產(chǎn)車間平方米。9 9、貴司是否有食堂？是口否口1010、貴司是否有專門的員

8、工宿舍？是口否口1111、貴司工會專職人員有人，其中男人，女人。、基本情況:1 1、貴司現(xiàn)有總?cè)藬?shù)： _人;人。是否是否是否是否實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔2 2、 貴司是否按規(guī)定讓員工自由辭工？是否3 3、 貴司是否在上班時要鎖住車間大門，以防員工上班時離開？是否實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔四、結(jié)社自由1 1、 貴司是否有工會組織？是 否2 2、 貴司是否有專職的工會管理人員？是否3 3、 貴司是否有將工會之事項(xiàng)在廠規(guī)中或相關(guān)資料中得到聲明？是否 五、非歧視1 1、貴司是否有將非歧視政策在廠規(guī)（或相關(guān)資料）中得到聲明？2 2、貴司是否雇用工人時有地域限制？3 3、貴司是否有要求工人下班或離廠前須進(jìn)行身體檢查

9、（目的在于工人是否攜 帶公司東西外出）？七、作業(yè)時間1 1、 貴司工作時間是否與勞動法相抵觸？是 否如有則請說明理由，并附政府相關(guān)部門之證明資料；如沒有則列為C C 類。2 2、 貴司是否經(jīng)常因趕貨而讓員工每周工作6 6 天或每天超過 8 8 小時或更長？是否3 3、 貴司是否每周至少安排 1 1 天休息？是否如沒有則列為 C C 類。4 4、 貴司對員工加班的加班費(fèi)是有按國家勞動法之規(guī)定給予？是 否如沒有則列為 C C 類。5 5、 貴司是否有在廠規(guī)（或相關(guān)資料）中對產(chǎn)假至少9090 天的聲明？是 否八、懲戒性措施六、健康和安全貴司是否有對機(jī)械設(shè)備的安全性能進(jìn)行測試？貴司是否有發(fā)生工傷或火災(zāi)

10、等安全事故？如有請說明整改結(jié)果。貴司是否有專門培訓(xùn)過的衛(wèi)生急救人員？貴司是否有專門培訓(xùn)過的安全人員？貴司是否有經(jīng)政府部門出具的消防合格證明？貴司是否有對操作機(jī)器設(shè)備的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)且保存有培訓(xùn)記錄？貴司是否有提供安全衛(wèi)生的可飲用水之設(shè)備？貴司是否有按規(guī)定配有適當(dāng)數(shù)量的消防設(shè)施？貴司是否有在人聚集之處（如車間、宿舍等）裝有清楚的安全出口標(biāo)志？1 1、5 5、6 6、7 7、8 8、9 9、1010、 貴司的廠房是否是“三合一”（即倉庫、車間和宿舍在一棟建筑內(nèi)）？1111、 貴司是否提供足夠數(shù)量的衛(wèi)生間？1212、 貴司的衛(wèi)生間是否有打掃，且打掃要求在相關(guān)的資料或文件中說明？1313、 貴司是否

11、有足夠的急救藥品且急救藥品能隨時提供？1414、 貴司提供的工人宿舍是否能達(dá)到平均每人2 2 平方米以上？1515、 貴司是否有每年至少舉辦一次消防演習(xí)且有消防演習(xí)記錄？1616、 貴司是否有提供個人安全防護(hù)用品？1717、 貴司的男女宿舍是否分開？有效保護(hù)工人隱私。1818、 貴司的消防設(shè)備是否有定期檢查并有保存相關(guān)記錄？1919、 貴司的是否有危險化學(xué)品物料物質(zhì)安全資料表（ MSDSMSDS,且在相應(yīng)場所有 公布？貴公司是否有建立起應(yīng)急措施處理機(jī)制，且保存相關(guān)的記錄？貴公司是否有要求員工至少每年進(jìn)行一次體檢？2020、2121、是是是是是是是是是是是是是是是是是是否 否 否否 否 否否 否

12、 否否 否 否否 否 否否 否 否實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔1 1、 貴司是否有在廠規(guī)（或相關(guān)資料中）針對工人懲戒性措施聲明?2 2、 貴司是否有提供員工因懲戒而可申訴的途徑？九、勞動報酬1 1、貴司是否有執(zhí)行當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY保障制度？是否如沒有則列為 C C 類。2 2、貴司是否每月準(zhǔn)時發(fā)放薪水？是否3 3、貴司是否有員工工資明細(xì)表？是否4 4、貴司是否有發(fā)放員工個人工資條？是否5 5、貴司若將員工工資誤算時？是否能得到及時的補(bǔ)發(fā)？是否如沒有則列為 C C 類。備注：1 1、 以上各項(xiàng)分別有標(biāo)注的，發(fā)現(xiàn)一處不符，則我司將對貴司不予考慮；2 2、 以上各項(xiàng)沒有標(biāo)注的，則每一不符項(xiàng)扣3 3 分；3 3、 若評估分?jǐn)?shù)在 6060 8080 分者，我司將發(fā)出書面整改通知，如貴可在規(guī)定時間內(nèi)（最長為9090天），未能達(dá)到整改要求的，則不予考慮。4