快消物流管理質(zhì)量手冊范本

1、快消物流管理質(zhì)量手冊快消物流本部2010 年 4 月目錄第一章 總 則 7第一節(jié) 目的 7第二節(jié) 適用范圍 7第二章 崗位設(shè)置及職責(zé) 8第一節(jié) 運(yùn)營管理中心物流本部 8（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置 8（二）物流部基本職能和職責(zé) 8第三章 管理文件 10第一節(jié) 倉庫日常管理 10一、目的： 10二、適用范圍： 10三、工作流程： 105、倉庫 6S 管理 13第二節(jié) 搬運(yùn)作業(yè)管理 16一、目的： 16二、適用范圍： 16三、操作方法： 16四、叉車操作規(guī)程 : 17五、叉車安全操作規(guī)程 18第三節(jié) 倉庫設(shè)備管理 21二、適用范圍： 21三、倉庫設(shè)備： 21四、倉庫設(shè)備的使用： 21五、倉庫設(shè)備的維護(hù)：

2、22第四節(jié) 單據(jù)簽收管理 24一、目的： 24二、適用范圍： 24三、定義： 24四、單據(jù)管理要求： 24五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定： 25第五節(jié) 帳目管理 27一、目的： 27二、適用范圍： 27三、帳目管理規(guī)定： 27第六節(jié) 貨品差異管理 29一、目的： 29二、定義： 29三、差異的分類： 29四、差異的產(chǎn)生原因： 30五、貨品差異的管理規(guī)定： 30第七節(jié) 商品交接管理 32二、商品交接的有效憑據(jù)： 32三、交接管理規(guī)定： 32四、相關(guān)交接憑證的保管： 33五、風(fēng)險規(guī)避： 34第八節(jié) 商品驗收管理 35一、目的： 35二、范圍： 35三、作業(yè)流程： 35四、管理規(guī)定： 36五、異常情況處理： 36

3、第九節(jié) 倉庫收發(fā)貨專用章管理 37一、目的： 37二、適用范圍： 37三、流程： 37第十節(jié) 承運(yùn)商管理 39一、目的： 39二、適用范圍： 39三、定義： 39四、職責(zé)： 39五、承運(yùn)商的開發(fā)： 40六、承運(yùn)商的甑選： 41七、承運(yùn)商合同簽訂流程： 43八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求： 44九、承運(yùn)商的對接要求： 44十、承運(yùn)商的日常管理要求： 46十一、承運(yùn)商的考核 46十二、承運(yùn)商結(jié)算管理： 47十三、承運(yùn)商單證提交規(guī)范： 47十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核： 48第四章SOP 流程文件 49第一節(jié) 入庫管理流程 491目的 492責(zé)任 493. 適用范圍 494. 業(yè)務(wù)流程 505入庫流程圖 56第二節(jié)

4、 出庫管理流程 571. 目的 572. 責(zé)任 573. 適用范圍 574 . 出庫管理流程 575. 出庫流程圖 62第三節(jié) 單據(jù)管理流程 631. 目的 632. 責(zé)任 . 633. 適用范圍 634. 單據(jù)管理流程 634.1 單據(jù)的種類 63第四節(jié) 盤點(diǎn)管理流程 711. 目的 712. 責(zé)任 713. 適用范圍 714. 步驟 71第五章 系統(tǒng)操作指引文件 75第一節(jié) 快消物流物流籌建及管理指引 75第二節(jié) 物流合同導(dǎo)入系統(tǒng)指引 75第三節(jié) 收發(fā)貨專用章申請流程 75第四節(jié) 單據(jù)流程操作指引 75第五節(jié) P2 系統(tǒng)操作指引 75第六節(jié) 物流費(fèi)用付款流程 75第一章 總 則第一節(jié) 目的

5、在怡亞通快消分銷執(zhí)行服務(wù)體系中， 物流體系占據(jù)著重要地位。 物流體系是 面向客戶的終端部門之一， 其工作結(jié)果直接影響到 EA 快消分銷執(zhí)行的服務(wù)品牌 形象和服務(wù)成本。物流體系承擔(dān)的基本職能主要包括倉儲管理、配送作業(yè)管理、 供應(yīng)商管理、物流籌建等，現(xiàn)對各方面運(yùn)作流程進(jìn)一步細(xì)化、明確，確保物流體 系的各項正常運(yùn)作規(guī)范、順暢。第二節(jié) 適用范圍快消物流體系第二章 崗位設(shè)置及職責(zé)（含 ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn) 6.2 的部分要求） 第一節(jié) 運(yùn)營管理中心物流本部 一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置物流部設(shè)總監(jiān) 1 名，負(fù)責(zé)物流的總體管理工作。 物流部下設(shè)項目發(fā)展組、運(yùn)作管理組，各設(shè)經(jīng)理一人。二）物流部基本職能和

6、職責(zé)1、項目發(fā)展組（1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設(shè)（2）基本職責(zé)： 通過各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務(wù)； 協(xié)助總監(jiān)對物流體系進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)梳理； 下達(dá)工作指導(dǎo)大綱，并跟進(jìn)落實情況； 協(xié)助總監(jiān)跟進(jìn)運(yùn)作管理各部門工作； 負(fù)責(zé)各類文件、報告的傳遞與存檔； 在公司領(lǐng)導(dǎo)下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃； 物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃與調(diào)整； 負(fù)責(zé)制定、完善物流籌建手冊； 負(fù)責(zé)新開網(wǎng)點(diǎn)物流籌建，指導(dǎo)、監(jiān)督其他新開網(wǎng)點(diǎn)物流籌建工作，對物流籌建工作進(jìn)行評估； 總部文件在新建運(yùn)作平臺的傳達(dá)與跟進(jìn)；11 配送、倉儲作業(yè)模式的改進(jìn)與作業(yè)工具的改良；12 配送、倉儲的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)；2、運(yùn)作管理組（1

7、）基本職能： 配送作業(yè)管理、倉儲作業(yè)管理、供應(yīng)商管理（2）基本職責(zé)： 制定、完善物流配送、倉儲作業(yè)的制度、規(guī)范及操作流程； 參與配送、倉儲及物流車輛的費(fèi)用預(yù)算與考核制度制定并考核下屬； 制定、完善外租車及倉庫合同標(biāo)準(zhǔn)文本，審核各地外租車輛及倉庫的合 同； 負(fù)責(zé)運(yùn)輸、倉儲、配送過程中的商品安全與及時性并監(jiān)督檢查，制定與 完善安全防范措施，加強(qiáng)安全教育，確保商品安全； 負(fù)責(zé)各地物流倉儲與配送作業(yè)管理并改善工作質(zhì)量； 指導(dǎo)并檢查各級配送、倉庫作業(yè)以及物流、車輛的管理工作； 配送、倉儲作業(yè)方法的改進(jìn)與推廣； 快消旺季資源需求計劃的制定； 規(guī)范物流供應(yīng)商管理，提升物流供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量；第三章管理文件第一節(jié)

8、 倉庫日常管理一、目的：規(guī)范指導(dǎo)全國各地項目物流倉庫的日常工作，推行倉庫的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、適用范圍： 適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫、 配送中心。三、工作流程：1、倉庫管理必行事項1.1 倉管員上班必行事項：1.1.1 、檢查倉庫門、窗情況，倉庫門是否關(guān)好，窗戶是否有異常情況；1.1.2 、記錄倉庫溫濕度計數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲范圍；1.1.3 、檢查倉庫安全設(shè)施情況，如：防盜網(wǎng)、防爆燈、滅火器等；1.1.4 、進(jìn)行倉庫 6S 活動，對庫內(nèi)貨物進(jìn)行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5 、登陸 P2 系統(tǒng)和郵件系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事項

9、。1.2 倉管員下班必行事項：1.2.1 、登陸 P2 系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況 ,與商務(wù)溝通是否還有單據(jù)需要處理；1.2.2 、業(yè)務(wù)結(jié)束后，整理、核對單據(jù)留存聯(lián)，對當(dāng)日進(jìn)出存進(jìn)行手工帳登記；1.2.3 、業(yè)務(wù)結(jié)束后，對操作現(xiàn)場進(jìn)行清掃和整理；1.2.4 、切斷倉庫內(nèi)所有電源與照明，倉庫現(xiàn)場巡查，落實門窗關(guān)閉落鎖情況1.3 倉庫員日常工作職責(zé)：1.3.1 、負(fù)責(zé)日?？煜唐返某鋈霂斓囊?guī)范操作；1.3.2 、落實并推進(jìn)倉庫以及辦公區(qū)的“ 6S ”工作；1.3.3 、負(fù)責(zé)日常倉庫安全檢查，保證倉庫設(shè)施符合消防安全要求，確保在庫貨 物安全；1.3.4 、負(fù)責(zé)日常倉儲設(shè)備、倉庫輔料、消耗品的使用管理和申請

10、工作；1.3.6 、確保出入庫實物與商務(wù)下達(dá)指令操作一致；1.3.7 、及時登記手工帳本，確保手工賬與 P2 系統(tǒng)賬和實物一致；1.3.8 、負(fù)責(zé)日常 P2 系統(tǒng)出入庫單據(jù)、上游供應(yīng)商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨 回執(zhí)的整理和保管；2、倉庫門禁管理制度2.1 除該倉庫的倉庫管理員和經(jīng)授權(quán)的倉庫操作人員外， 任何無關(guān)人員不得擅自 進(jìn)入倉庫。2.2 相關(guān)人員因工作需要進(jìn)入倉庫的， 必須經(jīng)過物流負(fù)責(zé)人同意且在倉管陪同下 方可進(jìn)入倉庫。2.3 相關(guān)人員進(jìn)出倉庫必須如實登記，并由倉庫管理人員陪同進(jìn)入。2.4 貨運(yùn)公司提貨人員必須在倉庫指定的提貨區(qū)域內(nèi)提貨作業(yè)， 不得擅自進(jìn)入商 品保管區(qū)域。2.5 倉庫管理人

11、有權(quán)有義務(wù)落實和監(jiān)督倉庫門禁制度， 下班前檢查門窗封鎖與倉庫門鎖是否完好3、倉庫鑰匙管理制度3.1 倉庫鑰匙負(fù)責(zé)人：3.1.1 、倉庫固定鎖鑰匙：倉庫負(fù)責(zé)人或指定倉庫管理員；3.1.2 、備用鑰匙保管人：分支機(jī)構(gòu)行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員。3.2 物管鑰匙管理規(guī)定：3.2.1 、倉庫鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2 、倉庫鑰匙必須隨身攜帶。3.3 備用鑰匙管理規(guī)定：3.3.1 、倉庫的備用鑰匙由分支機(jī)構(gòu)的行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員管理；3.3.2 、由行政人員或指定人員、倉管當(dāng)面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處 粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認(rèn)。將封好的裝有倉庫備用

12、鑰匙的信 封袋存放在指定位置，最好為保險柜中。3.4 倉庫門鎖發(fā)生以下情況發(fā)生時，必須更新倉庫門鎖：3.4.1 、當(dāng)倉管員有任何一把倉庫鑰匙丟失時；3.4.2 、倉管員辦理異動時原鎖報廢；3.4.3 、備用鑰匙遺失。3.5 倉庫鑰匙使用管理3.5.1 、倉庫每個門須要用二把以上的鎖，每把鎖的鑰匙要分開保管；3.5.2 、打開庫門須要二人以上在場4、防火防盜防止工傷事故制度4.1 、防火規(guī)定：4.1.1 嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入倉庫；4.1.2 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和周圍使用明火；4.1.3 嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域或附近吸煙；4.1.4 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)使用大功率電器設(shè)備；4.1.5 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放酒精、天那水等易燃易爆

13、品；4.1.6 倉庫內(nèi)電源線路不得裸露在外， 不得裝有電源插座等， 不得亂接亂搭電線， 倉庫燈為防爆燈。4.1.7 倉庫應(yīng)配備二氧化碳或干粉滅火器， 放置在易見易取同時不影響出入庫的 庫房邊角，配置標(biāo)準(zhǔn)為每 40 平方配置 1 個 4Kg 滅火器。4.2 倉庫防盜要求：4.2.1 倉庫門窗，出入口必須安裝防盜網(wǎng)；4.2.2 倉庫應(yīng)為獨(dú)門獨(dú)院，并且有 24 小時保安值班。4.3 防止工傷事故：4.3.1 貨物搬運(yùn)時要注意作業(yè)安全， 使用手推車和地牛 （也稱油壓車、托盤車等）、 叉車等搬運(yùn)工具時，應(yīng)采用正確的操作辦法，嚴(yán)禁違規(guī)操作和危險作業(yè)；4.3.2 清除安全隱患：保證電梯質(zhì)量合格、樓梯間無障礙

14、物等等。5 、倉庫 6S 管理5.1 “ 6S ”是：整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。5.2 倉庫 6S 管理的要求：5.2.1 、貨物的擺放要按照倉庫儲位與商品屬性和商品批次做到分類合理、整齊 美觀、外包裝完好、無灰塵；5.2.2 、倉庫內(nèi)操作區(qū)、加工區(qū)、儲存區(qū)現(xiàn)場須保持干凈整潔無雜務(wù)，時時清掃 和整理貨物；5.2.3 、庫存貨物要做到：帳卡物一致、標(biāo)簽一致朝外、每個托盤按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存 放貨物，不得超高碼放貨物；5.2.4 辦公桌面及抽屜整潔無塵、 文件夾做好標(biāo)識， 單據(jù)歸類整齊存放， 電腦等 辦公設(shè)施清潔無塵；5.2.5 及時清理掉廢棄物，地面和墻壁四周保持干凈整潔；5.2.6 按照操作

15、流程與規(guī)章制度操作，防火、防盜、防止工傷事故的發(fā)生；5.2.7 習(xí)慣性保持以上良好狀態(tài)5 3 倉庫 6S 管理標(biāo)準(zhǔn)：5.3.1 合格商品、非合格商品、暫存商品是否按商品屬性與商品批次分區(qū)擺放， 報廢商品、垃圾等是及時清理；5.3.2 辦公區(qū)內(nèi)、文件柜、儲物柜、辦公桌面及抽屜有沒有定時清理；5.3.3 設(shè)備、設(shè)施、量具、工具等是否正確使用，擺放整齊；5.3.4 手推車、小拖車、叉車等是否定位放置；5.3.5 消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放；5.3.6 通道、走道是否保持暢通，通道內(nèi)有沒有擺放或跨越物品（如電線、手推 車）；5.3.7 沾有油之抹布等易燃物品，是否定位擺放，盡可能隔離；

16、5.3.8 個人離開工作崗位或下班后，物品整齊置放；5.3.9 下班前有沒有打掃和收拾物品；5.3.10 垃圾、紙屑、塑膠袋、破布等有沒有掃除；5.3.11 清除地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒有清掃；5.3.12 垃圾箱、桶內(nèi)外是否清掃干凈；5.3.13 墻壁、墻角蜘蛛網(wǎng)是否已打掃；5.3.14 工作環(huán)境是否隨時保持整潔干凈；5.3.15 工作態(tài)度是否良好（有無談天、說笑、離開工作單位、呆坐、看小說、 打瞌睡等現(xiàn)象）；5.3.16 服裝穿戴是否整齊，有無穿拖鞋的現(xiàn)象；5.3.17 使用公物時，能否確實歸位，并保持清潔（如廁所等） ；5.3.18 停工前是否確有打掃和整理；5.3.19 貨物擺放橫平豎直

17、，貨體不可傾斜、整體移位或貨體部分錯位外移、部 分下落；5.3.20 所有貨物標(biāo)識朝外或從過道擺放，不可倒箱碼放；5.3.21 貨物按卡板規(guī)格放置不得超過卡板面積；5.3.22 貨物擺放高度按照商品出廠規(guī)定碼放層高，不能超過限制高度；5.3.23 卡板統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到美觀效果卡板間距離應(yīng)為 10 公分。第二節(jié) 搬運(yùn)作業(yè)管理一、目的：規(guī)范日常倉庫裝卸、搬運(yùn)作業(yè)。提高搬運(yùn)效率，減少事故率二、適用范圍：適用于怡亞通快消事業(yè)部各項目自管倉庫操作人員三、操作方法：3.1 裝卸時應(yīng)做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩(wěn)，捆扎牢固。3.2 堆放物件不可歪斜，高度要適當(dāng)，采用相關(guān)附件進(jìn)行固定。不準(zhǔn)將物件堆

18、放在安全道內(nèi)。3.3 人工搬運(yùn)時留意自己的體力是否可提舉物體，超出自己承載范圍需借助搬 運(yùn)工具；3.4 搬運(yùn)路程中要查看是否有危機(jī)存在：電梯、車輛、下水道等障礙物；3.5 商品應(yīng)采用托盤進(jìn)行碼放，碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照商品的最高承載量進(jìn)行堆碼。 嚴(yán)禁超高碼放造成商品擠壓變形；3.6 裝卸搬運(yùn)應(yīng)盡量使用工具進(jìn)行操作已提高裝卸效率，如手推車、地牛（也 稱油壓車、托盤車等） 、叉車等；3.7 使用工具搬運(yùn)時要考慮道路是否平坦是否有坡度 ,應(yīng)將貨物捆綁牢固 ,謹(jǐn)防 貨物從車上傾倒下來傷人和損壞商品；3.8 將貨物裝車時注意要擺放整齊 , 保持重心平衡 , 所載貨物高度不得超過車輛限高，不要傷及他人和自己；3.

19、9 商品裝卸時要按照商品的屬性操作，注意商品限重、限高、限寬、限角度， 嚴(yán)禁商品倒立放置；四、叉車操作規(guī)程 :4.1 經(jīng)培訓(xùn)并持有駕駛執(zhí)照的司機(jī)方可開車。4.2 在開車前檢查各控制和警報裝置， 如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時， 應(yīng)在修理后操作。4.3 搬運(yùn)時不應(yīng)超過規(guī)定值， 貨叉必須全部插入貨物下面， 并使貨物均勻地放在 貨叉上，不許用單個叉運(yùn)轉(zhuǎn)貨物。4.4 平穩(wěn)起動、轉(zhuǎn)向、行駛、制動和停止， 在潮濕或光滑的路面， 轉(zhuǎn)向時須減速。4.5 坡道行駛應(yīng)小心駕駛，在大于十分之一的坡道上行駛時，上坡應(yīng)向前行駛， 下坡應(yīng)后退行駛，上、下坡忌轉(zhuǎn)向，叉車在行駛時，請勿進(jìn)行裝卸作業(yè)。4.6 裝物行駛應(yīng)把貨物盡量放低，門

20、架后傾。4.7 行駛時應(yīng)注意行人，障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的間隙。4.8 不準(zhǔn)人站在貨叉上，車上不準(zhǔn)載人。4.9 不準(zhǔn)人站在貨叉下面或在叉車下行走。4.10 不準(zhǔn)從司機(jī)座以外的位置上操縱車輛和屬具。4.11 不要搬運(yùn)未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運(yùn)尺寸較大的貨物。4.12 對起升高度大于 3 米的高起升車 應(yīng)注意上方貨物吊下，必要時，須采取 防護(hù)措施。4.13 對于高起升叉車工作時應(yīng)盡量使門架后傾，裝卸作業(yè)應(yīng)在最小范圍內(nèi)作前 后傾4.14 在碼頭或臨時鋪板上行駛時，應(yīng)倍加小心，緩慢行駛4.15 加燃油時， 司機(jī)不要在車上， 并使發(fā)動機(jī)熄火， 在檢查電瓶或油箱液位時， 不要點(diǎn)火。4.16

21、 離車時，將貨叉下降著地，并將檔位手柄放在空擋，發(fā)動機(jī)熄火并斷開電 源；在坡道停車時，將停車制動裝置拉好，停車較長時須用墊坎墊住車輪。4.17 轉(zhuǎn)向時，應(yīng)遵守交通規(guī)則，并開轉(zhuǎn)向燈，4.18 嚴(yán)禁無令行車和空擋溜車。4.19 嚴(yán)禁離合器處于半離合狀態(tài)下運(yùn)行叉車。4.20 定期檢查油、水泄漏、變形、松動等情況，忽視檢查會縮短車輛壽命，在 惡劣情況下將會導(dǎo)致事故發(fā)生。4.21 不要使用明火檢查燃油油位、電解液或冷卻水及泄漏。4.22 叉車運(yùn)行時切勿上下，上、下叉車時請用叉車的安全踏板和安全扶手。4.23 不要牽引發(fā)動機(jī)有故障、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不正常及制動系統(tǒng)損壞的車輛。五、叉車安全操作規(guī)程5.1 操作者必須

22、熟悉設(shè)備的一般結(jié)構(gòu)及性能，嚴(yán)禁超性能使用設(shè)備。5.2 開動前應(yīng)檢查以下項目：5.2.1 檢查是否有漏油或漏水，特別是檢查液壓管路的接頭處，油缸，泵，控制 閥。5.2.2 檢查輪胎氣壓是否足夠。 檢查輪胎的磨損， 損傷情況及輪轂的變形， 損傷 情況5.2.3 檢查散熱器內(nèi)的水是否充足。檢查 V 型皮帶的松緊及繞度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。5.2.4 檢查發(fā)動機(jī)油盤油量及油質(zhì) .。檢查油箱油量是否充足。5.2.5 檢查踏板動作情況及微動踏板能否與制動踏板聯(lián)動。5.2.6 檢查喇叭鳴響情況。檢查車燈是否正常。5.3 將起動鑰匙插入， 右轉(zhuǎn)一檔為“接入”位置， 右轉(zhuǎn)二檔為“起動”位置， 發(fā) 動機(jī)起動后，應(yīng)立即把鑰

23、匙轉(zhuǎn) 回“接入”位置，若起動不成功時再起動，要相隔 20 秒。5.4 發(fā)動機(jī)起動后應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱運(yùn)動， 使水溫計運(yùn)轉(zhuǎn)至綠色范圍內(nèi)。 駕駛中， 水溫 計若超出綠色范圍，應(yīng)停止作業(yè)，使發(fā)動機(jī)空轉(zhuǎn)，使水溫降至正常范圍后，再開 始作業(yè)。5.5 在駕駛中， 若發(fā)動機(jī)油壓警告燈亮， 應(yīng)立即停車對潤滑系統(tǒng)進(jìn)行檢查。 若變 距器油溫表指針不在綠色范圍內(nèi)，表示油溫不正常，應(yīng)停機(jī)檢查冷卻系統(tǒng)。5.6 車子轉(zhuǎn)向時，轉(zhuǎn)向燈閃亮，轉(zhuǎn)向完畢后，應(yīng)注意轉(zhuǎn)向控制桿不能自動回位。5.7 叉車在高速行駛時，嚴(yán)禁換檔。5.8 工作結(jié)束后；5.9 將積存在燃油系統(tǒng)內(nèi)的水排掉。在低溫天氣，工作后把水箱內(nèi)的水排掉。5.10 蓄電池充電量應(yīng)保

24、持 75% 以上，并作好保溫。5.11 叉子放在地面上，門架前傾，發(fā)動機(jī)熄火，拔出鑰匙，對叉車進(jìn)行日常維 護(hù)保養(yǎng)。5.12 安全操作規(guī)程5.12.1 駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證駕駛。5.12.2 駕駛員不準(zhǔn)酒后開車、超重、超高、超速行駛，應(yīng)安全禮讓。轉(zhuǎn)彎處嗚 號慢行，不準(zhǔn)亂停亂放，禁止人在叉臂下。5.12.3 機(jī)動車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車輛帶病行駛。5.12.4 叉車行駛時，嚴(yán)禁叉上（或所叉物體上） 站人，駕駛室內(nèi)不得乘坐他人第三節(jié) 倉庫設(shè)備管理一、目的：為加強(qiáng)物流倉庫設(shè)施設(shè)備的使用和管理， 正確有效的使用倉庫設(shè)備， 做到正 確使用、精心維護(hù)、定時保養(yǎng)，

25、使設(shè)備工具處于良好的使用狀態(tài)，以延長設(shè)備工 具的使用周期、保障倉庫安全運(yùn)作。二、適用范圍：適用配送中心和倉庫內(nèi)的安全設(shè)施、辦公設(shè)備、操作工具、消防器材等。三、倉庫設(shè)備：倉庫設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電腦、針式打印機(jī)、傳真機(jī)、叉車、托盤、液壓車、手推車、滅火器、消防栓、防盜門、溫濕度計、電子秤等。四、倉庫設(shè)備的使用：4.1 、購買后的倉庫設(shè)備在投入運(yùn)營使用前，使用人必須認(rèn)真閱讀使用說明書和 產(chǎn)品手冊，掌握設(shè)備使用方法，針對專業(yè)性較高的設(shè)備，如叉車、液壓車、 滅火器、消防栓等設(shè)備的使用，操作人員必須經(jīng)過使用培訓(xùn)或取得相應(yīng)操作 證照方可操作；4.2 、對于專用設(shè)備要求限定使用人或者指定專人操作，如叉車、液壓車、消

26、防 栓等設(shè)備；4.3 、針對有額定載荷的設(shè)備，使用時不可超過額定載荷，比如：小推車的額定 載荷 150kg ，即載重貨物一般不超過 150kg ，叉車的額定載荷為 1.5T ，即 載重貨物一般不超過 1.5 噸，電子秤的額定載荷為 120kg ，即載重貨物或人 不得超過 120kg ；4.4 、搬運(yùn)工具在使用時注意輕拿輕放，不得站人，按照額定載重使用；五、倉庫設(shè)備的維護(hù)：5.1 、按照設(shè)施設(shè)備使用人員范圍及設(shè)備屬性進(jìn)行分類，確定設(shè)施設(shè)備維護(hù)和保 養(yǎng)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)按照各類設(shè)備的維護(hù)要求，進(jìn)行日常維護(hù)工作；5.2 、責(zé)任人按照設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品說明書標(biāo)明的維護(hù)保養(yǎng)要求建立日常維護(hù)保養(yǎng)和 有效期時間記錄表

27、，尤其是記錄滅火器的有效期，登記叉車、液壓車的更換 液壓油和機(jī)油的時間；5.3 、將設(shè)備維護(hù)時間和方法制作成卡片，貼在設(shè)備醒目且不影響設(shè)備正常使用 的位置；5.4 、責(zé)任人按照建立的維護(hù)保養(yǎng)記錄表，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并 且做維護(hù)情況記錄；5.5 、在維護(hù)的過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常使用，要及時維修并且向相關(guān)主管人 員匯報，如需要產(chǎn)生維修費(fèi)用，按照公司流程提交申請?zhí)幚恚?.6 、對于因故障暫停使用的設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)放置并做出明顯標(biāo)識；5.7 、因設(shè)備使用、 維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)所造成的人身傷害和財產(chǎn)損失， 將追究使用人、 維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人、物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任；5.8 、對于沒有達(dá)到使用年限而提前報廢的

28、設(shè)備，追究維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人和物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任第四節(jié) 單據(jù)簽收管理一、目的：統(tǒng)一簽收單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范交接單據(jù)管理，有效的規(guī)避貨物出入庫和交接存在 的風(fēng)險。二、適用范圍：快消事業(yè)部各項目物流操作過程中所發(fā)生的上下游客戶相關(guān)原始憑證、 EA 內(nèi)部相關(guān)單據(jù)三、定義：3.1 、原始憑證：指上下游客戶提供的非 EA 出具的相關(guān)單據(jù)。如上游廠家提供 的送貨單、托運(yùn)單、商品質(zhì)檢單，下游客戶提供的簽收憑證、商品質(zhì)檢單、對帳 單等憑證；3.2、EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)：P2系統(tǒng)通過商務(wù)部門錄入產(chǎn)生的出庫單據(jù)、入庫單； 公司規(guī)定提報的盤點(diǎn)單據(jù)；經(jīng)授權(quán)產(chǎn)生的手工單；提 / 收貨人在提 / 收貨 物后，進(jìn)行簽字蓋章表示完整收悉的收

29、貨回執(zhí)單等與商品流轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)的單 據(jù)。四、單據(jù)管理要求：4.1 原始憑證作為相關(guān)貨物權(quán)責(zé)流轉(zhuǎn)的主要部分之一， 要與 EA 內(nèi)部相關(guān)單據(jù)一 一進(jìn)行相對。4.2 所有單據(jù)在商品處理、 交接的過程中相關(guān)操作人員必須按照標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行蓋 章、簽字確認(rèn)；4.3 原始憑證上的內(nèi)容要與商品實物進(jìn)行核對， 保證兩者一致。 出現(xiàn)差異及時與 相關(guān)人員反饋。需要更改憑證時需雙方進(jìn)行確認(rèn)，不得在原始憑證上亂涂改；4.4 物流操作人員依據(jù) EA 內(nèi)部相關(guān)單據(jù)指令內(nèi)容進(jìn)行出入庫、 盤點(diǎn)等操作。 嚴(yán) 禁物流操作人員私自涂改單據(jù)相關(guān)指令數(shù)據(jù)。 如需對原單據(jù)指令進(jìn)行更正， 需通 知商務(wù)人員在 P2 系統(tǒng)中做相應(yīng)更改后從新打印單據(jù)進(jìn)

30、行操作；4.5 快消項目物流出入庫單必須從 P2 系統(tǒng)中打印單據(jù)或者利用標(biāo)準(zhǔn)的手工單模 版進(jìn)行打??；4.6 下游客戶收貨后，配送人員要求收貨單位蓋有收貨專用章，并且蓋章清晰， 且與發(fā)貨單中客戶單位名稱一致。 未有收貨專用章， 要求簽字收貨人出具有效身 份證件，并將證件號碼登記在單據(jù)中。4.7 有其他需要說明的項目在備注欄中注明，嚴(yán)禁亂填寫無關(guān)內(nèi)容。4.8 所有單據(jù)必須保證其有效性、 完整性與規(guī)范性。 要求物流操作人員每月按客戶、日期、委托單號從小至大排列，裝訂整齊后妥善保管。4.9 相關(guān)單據(jù)作為公司重要資料之一封存保管，保存期限為 2 年。五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：第一聯(lián)：簽收聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)） ：此聯(lián)作為

31、收貨方的確認(rèn)聯(lián)，由送貨方收回保留； 第二聯(lián)：收貨人聯(lián)：此聯(lián)作為收貨人簽收后留存；第三聯(lián)：承運(yùn)聯(lián)：此聯(lián)承運(yùn)商簽字后留存承運(yùn)商處，作為貨運(yùn)信息的存根； 第四聯(lián)：財務(wù)聯(lián)：此聯(lián)由配送或承運(yùn)商簽字后交財務(wù)部，作為承運(yùn)商結(jié)算依據(jù)；第五聯(lián)：倉庫聯(lián)： 由物流操作人員與貨物交接方完成商品交接簽字后即保管， 月歸檔保存 2 年。第五節(jié) 帳目管理一、目的：保障倉庫內(nèi)的實物商品與 P2 系統(tǒng)帳目、手工記錄帳保持一致二、適用范圍：各地快消項目自管倉庫、 監(jiān)管倉庫、 托管倉庫和虛擬倉庫所發(fā)生的日常進(jìn)出存業(yè)務(wù)記錄三、帳目管理規(guī)定：1.1 各地快消項目商品的進(jìn)出存的實物操作過程中都必須有 P2 系統(tǒng)下達(dá)的有效 操作指令才能進(jìn)

32、行。1.2 所有實物商品進(jìn)、退、出、換、存等操作都必須在 P2 系統(tǒng)同步做帳目處理 操作。并且在手工記錄帳中進(jìn)行相應(yīng)的登記；1.3 不允許無有效指令或未經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)就在 P2 系統(tǒng)中制單， 不允許物流操作 人員私自在 P2 系統(tǒng)和手工記錄帳中進(jìn)行調(diào)帳；1.4 庫存差異的調(diào)帳流程如下： 物流操作人員上公文說明原因和具體情況分 支快消項目商務(wù)分支快消項目財務(wù)分支快消項目負(fù)責(zé)人快消事 業(yè)部物流本部快消事業(yè)部財務(wù)部終審；1.5 P2 系統(tǒng)中生成有效的系統(tǒng)指令或出具了有效的書面指令， 但因如下情況無 法及時在 P2 系統(tǒng)中完成單據(jù)如：系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障、時效原因等特殊情況，分支機(jī)構(gòu)物流操作人員可以先根據(jù) P2

33、 數(shù)據(jù)或手工記錄帳數(shù)據(jù)、依據(jù)有效的書面指令進(jìn)行出入貨操作，事后再完成P2系統(tǒng)單據(jù)處理，但必須在12小時內(nèi)完成。并且在出入貨時完成如下工作：開具手工出入庫單 、出入庫實物操 作時按正常發(fā)貨流程執(zhí)行確認(rèn)， 系統(tǒng)恢復(fù)后將開具的手工 出入庫單與 P2 系統(tǒng)打印出的出入庫單裝訂在一起保存；1.6 各地項目物流操作人員必須每日將實物與帳目進(jìn)行核對， 發(fā)現(xiàn)異常立即向分支快消項目商務(wù)人員和快消事業(yè)物流本部以電子郵件方式報告；1.7 倉庫內(nèi)的正常商品、不良商品、暫存商品、贈品都必須進(jìn)行帳目登記管理；1.8 所有單據(jù)、帳目必須按客戶、日期、委托單號從小至大排列進(jìn)行整理歸檔。保存周期為 2年。第六節(jié) 貨品差異管理一

34、、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)對差異貨品的管理， 及時處理貨品差異， 調(diào)整貨品狀態(tài)和帳目， 保證庫存準(zhǔn)確性和帳物一致。二、定義：貨品差異指所有在庫的貨品因各種因素造成實物數(shù)量或品質(zhì)與系統(tǒng)（賬目） 存在的差異情況。三、差異的分類：3.1 商品差異主要分為品質(zhì)差異、帳目差異兩種類型；3.2 品質(zhì)差異分為“保質(zhì)期差異”和“商品狀態(tài)差異” ?！氨Ｙ|(zhì)期差異”是指商品 的實際保質(zhì)期與 P2 系統(tǒng)中的保質(zhì)日期存在差異，出現(xiàn)不相符的情況。如商 品實物保質(zhì)期到期日期為 2010 年 6 月 1 日， P2 系統(tǒng)中的保質(zhì)期到期日期 為 2010 年 9 月 1 日?！吧唐窢顟B(tài)差異” 是指商品實物的狀態(tài)與 P2 系統(tǒng)中的 商

35、品狀態(tài)不相符的情況。 P2 系統(tǒng)中默認(rèn)良品的狀態(tài)為“ 01 ”，不良品的狀態(tài) 為“ 05 ”。如商品實物為良品，但在 P2 系統(tǒng)中的狀態(tài)為“ 05”；3.3 帳目差異是指實際庫存商品數(shù)量與 P2 系統(tǒng)賬目數(shù)、手工登記帳目數(shù)存在的差異。P2系統(tǒng)帳與手工登記帳數(shù)目的差異。例如： A商品實物為1000件， 但P2系統(tǒng)帳與手工登記帳的數(shù)量為1010件；或B商品實物為800件，手工登記帳為 800 件， P2 系統(tǒng)帳為 750 件四、差異的產(chǎn)生原因：4.1 保質(zhì)期差異有以下幾種原因造成。 廠家到貨商品實物與送貨單中注明的生產(chǎn) 日期不相符，物流操作人員未進(jìn)行核對按送貨單注明商品生產(chǎn)日期錄入 P2 系統(tǒng)；

36、倉庫出貨環(huán)節(jié)未按 P2 系統(tǒng)指定商品批次出貨， 或未按先進(jìn)先出原則進(jìn)行出庫操 作，造成庫存商品保質(zhì)期管理混亂；4.2 商品狀態(tài)差異造成原因是由于在出入庫環(huán)節(jié)中未按商品實物真實狀態(tài)進(jìn)行P2 系統(tǒng)出入庫錄入操作造成。如退貨商品狀態(tài)為不良商品，但在 P2 系統(tǒng)退貨 入庫過程中按“ 01 ”狀態(tài)進(jìn)行錄入?；蛴捎谠趲觳涣忌唐愤M(jìn)行加工處理改變商 品狀態(tài)由不良品狀態(tài)變?yōu)榱计窢顟B(tài)， 但在 P2 系統(tǒng)中未進(jìn)行商品狀態(tài)轉(zhuǎn)換操作造 成；4.3 商品實物數(shù)量與 P2 系統(tǒng)帳、手工記錄帳的差異造成原因是由于在實物的操 作過程中未及時的更新帳目， 未按正常商品出入庫操作流程操作或由于商品保管 不善造成；4.4 P2 系統(tǒng)

37、帳與手工登記帳差異造成的原因是由于兩帳操作不同步， 只對其中 一個帳目進(jìn)行了處理，兩帳未及時進(jìn)行核對對比。五、貨品差異的管理規(guī)定：5.1 要求各快消項目物流操作人員在日常操作中按照正常出入庫操作流程進(jìn)行 操作，認(rèn)真核對商品與下達(dá)指令，在品類、數(shù)量、狀態(tài)、批次上保持一致。每日 業(yè)務(wù)結(jié)束后要做到日清日結(jié)；5.2 對商品進(jìn)行妥善保管， 嚴(yán)格按照安全制度執(zhí)行。 提高員工素質(zhì)， 防止監(jiān)守自 盜行為；5.3 發(fā)現(xiàn)貨品產(chǎn)生各種差異后及時以郵件形式提報到給當(dāng)?shù)乜煜椖可虅?wù)主管 并抄送給快消事業(yè)部物流本部， 由當(dāng)?shù)乜煜椖可虅?wù)主管跟進(jìn)處理， 快消事業(yè)部 物流本部跟蹤完成；5.4 對提報的差異， 各快消項目商務(wù)主

38、管必須及時與物流倉庫溝通， 并且盡快給 出處理意見與解決辦法；5.5 對隱瞞或未如實提報庫內(nèi)貨品差異， 一經(jīng)查到， 快消事業(yè)部物流本部將對物 流操作人員進(jìn)行罰款，相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失由各快消項目相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第七節(jié) 商品交接管理一、目的：明確責(zé)任，規(guī)避風(fēng)險，保證商品流轉(zhuǎn)的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)， 責(zé)任由交接人轉(zhuǎn)移給 接收人。三、交接管理規(guī)定：3.1 上游供應(yīng)商送貨人員到達(dá) EA 倉庫后物流操作人員依據(jù)商務(wù)在 P2 系統(tǒng)中錄 入的采購入庫單據(jù)明細(xì)， 與上游供應(yīng)商送貨單明細(xì)和商品實物進(jìn)行核對， 確認(rèn)無 誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認(rèn)。商品歸屬權(quán)由廠家

39、變更為 EA ；3.2 物流操作人員在進(jìn)行完商品出庫操作后與配送人員進(jìn)行交接。 物流操作人員 必須與配送人員當(dāng)面進(jìn)行書面交接， 配送人員根據(jù)出庫單清點(diǎn)商品， 復(fù)核無誤后 配送人員在出庫單配送員欄簽名 ，物流操作人員留存?zhèn)}庫聯(lián)，配送人員簽名后， 商品和出庫單保管的責(zé)任從物流操作人員轉(zhuǎn)移到配送人員；3.3 配送人員送貨上門與客戶的交接?？蛻粢罁?jù) P2 系統(tǒng)打印的出庫單與商品實 物進(jìn)行核對，包括品類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保質(zhì)期等。確認(rèn)無誤后在 P2 系統(tǒng) 打印的出庫單上進(jìn)行蓋章、 簽字確認(rèn)， 并出具相關(guān)商品驗收證明。 如客戶無收貨 章，配送人員要求收貨人簽收后出具身份證，將身份證號碼填寫在單據(jù)上；3.

40、3.1 配送人員必須注意形象儀表和禮貌；3.3.2 配送人員有責(zé)任協(xié)助客戶驗貨并對驗貨現(xiàn)場監(jiān)控直到商品簽收完畢；3.3.3 配送有義務(wù)協(xié)助客戶清理驗貨產(chǎn)生的垃圾；3.3.4 配送必須保證客戶簽收的回執(zhí)是有效的。3.4 各地快消項目委托第三方承運(yùn)商進(jìn)行配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作的交接。 依據(jù)以上條 款 1.2 、條款 1.3 操作。第三方承運(yùn)商在 P2 系統(tǒng)打印的出庫單簽字確認(rèn)后，商 品的安全性責(zé)任由第三方承運(yùn)商承擔(dān)。 當(dāng)?shù)谌匠羞\(yùn)商承擔(dān)將商品的有效簽收回 執(zhí)返還給我方物流操作人員時才代表此項配送任務(wù)完成。3.4.1 我方物流操作人員與第三方承運(yùn)商承配送人員交接時， 要查驗出庫單， 清 點(diǎn)商品件數(shù)，查看商

41、品外包裝，確定此批商品完好無誤的交給該承運(yùn)商承運(yùn)。3.4.2 每交接完一票讓承運(yùn)商簽收一票， 采取逐票核對逐票簽收的原則， 以避免 商品交接混淆；3.4.3 在出庫單備注欄中認(rèn)真填寫配送商品相關(guān)要求， 如送貨時間要求、 送貨地 點(diǎn)要求、接受人要求、結(jié)款要求等。并且要求承運(yùn)商配送人員在出庫單指定 地方簽字確認(rèn)；3.4.4 必須保證承運(yùn)商配送人員為提、收貨授權(quán)書的授權(quán)人，否則需要在出 庫單上加蓋承運(yùn)商公司公章。四、相關(guān)交接憑證的保管：4.1 、上游供應(yīng)商送貨的原始憑證與 P2 系統(tǒng)打印出的入庫單據(jù)必須裝訂在一起。 按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管,保存期限為2 年；4.2

42、、從客戶處簽收回來的出庫單必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。物流操 作人員必須每月將有效的市內(nèi)派送簽收回執(zhí)單按客戶、日期、委托單號 從小至大排列后， 裝訂整齊交商務(wù)保管；簽收回執(zhí)單 作為公司重要資料封 存保管,保存期限為 2 年；4.3 、對于承運(yùn)商向我司簽收的相關(guān)憑證，作為倉庫重要資料按日期、單號歸類 由倉庫或分公司物流負(fù)責(zé)人保存 2 年以上。五、風(fēng)險規(guī)避：5.1 、所有與各地快消項目合作的承運(yùn)商均需提供書面的有效提（收）貨人授 權(quán)委托書；第八節(jié) 商品驗收管理一、目的：為規(guī)范各快消項目倉庫貨物驗收入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效監(jiān)控驗收入庫操作流程，確保入庫貨物的品類、數(shù)量和質(zhì)量。二、范圍： 對各快消項目

43、自營倉庫、 監(jiān)管倉庫、 托管倉庫收貨入庫前對貨物數(shù)量和質(zhì)量檢驗的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程：3.1 、審核廠家出庫單、送貨單、托運(yùn)單等憑證，查看單據(jù)上體現(xiàn)的商品品類、數(shù)量、保質(zhì)期、規(guī)格、包裝及相關(guān)到貨信息；3.2 、核對廠家送貨原始憑證與 P2 系統(tǒng)中商務(wù)部門錄入的采購入庫單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。3.3 、查驗貨物品類、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等相關(guān)內(nèi)容與送貨單據(jù)是否相符；3.4、依據(jù)P2系統(tǒng)采購入庫名細(xì)進(jìn)行收貨。針對送貨商品與P2系統(tǒng)采購入庫單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進(jìn)行處理；3.5 、針對原包裝破損、異常的情況，暫不收貨

44、簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進(jìn)行處理；3.6 、依據(jù)商品實物數(shù)量、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等信息在 P2 系統(tǒng)入庫審核，手工登 記帳登記。實物按商品批次、貨位入庫；3.7 、收貨檢驗完畢，在 P2 系統(tǒng)完成收貨入庫操作，打印出收貨入庫單。將打 印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨內(nèi)容簽字確認(rèn)并加蓋“怡亞通（ XX ）快消 物流收貨專用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員；3.8 、將打印 P2 系統(tǒng)入庫單據(jù)，與上游供應(yīng)商送貨原始憑證一起裝訂保管；3.9 、向商務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定：4.1 、各快消項目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫貨物入庫必須嚴(yán)格依照本作業(yè) 流程并遵循相關(guān)

45、管理規(guī)定執(zhí)行；4.2 、本管理規(guī)定遵循“誰入庫、誰檢驗、誰負(fù)責(zé)”的管理原則；4.3 、倉庫每單貨物入庫前必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程完成入庫核驗工作；4.4 、 貨物入庫檢驗的項目主要包括：審核送貨單單、貨品規(guī)格、貨品件數(shù)、貨品數(shù)量和質(zhì)量、生產(chǎn)日期、以及外包裝狀況等主要內(nèi)容；4.5 、 對入庫驗收無異常情況的，才能辦理相關(guān)入庫操作；五、異常情況處理：5.1 、異常情況指商品品類、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期不相符等異常、貨物外包裝 破損異常。對于貨物檢驗發(fā)現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時間反饋給商務(wù)人 員和發(fā)貨方，物流操作人員立即將此商品放置一邊，暫不收貨入庫，待相關(guān)人員處理完畢后按商務(wù)指令操作；第九節(jié)倉庫收發(fā)

46、貨專用章管理、目的:為規(guī)范倉庫收發(fā)貨操作流程，加強(qiáng)倉庫收發(fā)貨專用章的管理，規(guī)范倉庫收發(fā) 貨專用章的使用、適用范圍:適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫的收發(fā) 貨簽收環(huán)節(jié)。流程:1.1各快消項目物流收發(fā)操作必須使用“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，刻制工作由快消事業(yè)部物流本部完成，樣本如下：怡亞通（XX ）快消物流收貨專用章怡亞通（XX ）快消物流發(fā)貨專用章1.2樣本說明：倉庫收（發(fā)）貨專用章名稱為“怡亞通（XX ）快消物流收貨專 用章”；“怡亞通（XX ）快消物流發(fā)貨專用章”。如當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)有多個倉庫運(yùn)作 進(jìn)行收發(fā)貨業(yè)務(wù)，收發(fā)貨專用章則加上數(shù)字，刻章時分為1號章、2號章、3號章等

47、；如只有一個倉庫則不用數(shù)字，章的形狀為長方形的方章，尺寸為。1.3各地快消項目物流運(yùn)作啟動后，由當(dāng)?shù)仨椖课锪髫?fù)責(zé)人統(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進(jìn)行申請刻制收發(fā)貨專用章1.4 各地項目物流運(yùn)作過程中， 自管倉庫的收發(fā)貨業(yè)務(wù)單據(jù)必須全部加蓋 “倉庫 收（發(fā)）貨專用章”，包括供應(yīng)商送貨單。托管倉庫的“倉庫收（發(fā)）貨專用章” 使用范圍為向委托的物流公司下達(dá)指令的收發(fā)貨單據(jù) ,如采購收貨單、委托發(fā)貨 單等。1.5 “倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人為各地快消項目的物流負(fù)責(zé)人或倉管， 每個倉庫必須設(shè)置一個唯一的保管人， 保管人在物流本部備案， 變更時及時通知 物流本部。1.6 倉庫在收到貨物時必須在供應(yīng)商提供的送貨

48、單或供應(yīng)商出庫單上簽名并蓋 “倉庫收（發(fā)）貨專用章”，并在向外授權(quán)時申明蓋了我司“倉庫收（發(fā)）貨 專用章”的單據(jù)才有效力。1.7 蓋章前各項目物流操作人員必須認(rèn)真核實相關(guān)單據(jù)與實物， 確認(rèn)無誤后再由 驗收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人處蓋章第十節(jié) 承運(yùn)商管理一、目的：1.1 通過明確的考評指標(biāo)及流程， 引進(jìn)優(yōu)質(zhì)物流承運(yùn)商， 保障公司物流業(yè)務(wù)的運(yùn) 作；1.2 通過對物流承運(yùn)商提供的日常服務(wù)項目進(jìn)行量化考評及綜合管理， 有效處理 異常事故及落實整改措施， 實際對物流承運(yùn)商的高效管理， 提高整體物流服 務(wù)品質(zhì)。二、適用范圍： 適用于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司快消事業(yè)部及下屬

49、各快消項目。三、定義：3.1 已與怡亞通簽訂合作協(xié)議，為怡亞通快消事業(yè)部提供運(yùn)輸、倉儲、配送、車 輛租賃、貨物加工等服務(wù)的供應(yīng)商；3.2 已與怡亞通進(jìn)行物流合作， 為怡亞通快消事業(yè)部提供運(yùn)輸、 配送、車輛租賃、 貨物加工等服務(wù)，但暫未簽定合作協(xié)議的供應(yīng)商。四、職責(zé)：4.1 怡亞通快消事業(yè)部物流本部： 負(fù)責(zé)制定承運(yùn)商管理制度、 業(yè)務(wù)對接流程， 并組織培訓(xùn)、實施，參與監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承運(yùn)商合同檔案的管理，物流運(yùn)作數(shù)據(jù)的分析；4.2各地快消項目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商的日常對接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、檔案建立及保存工作五、承運(yùn)商的開發(fā):5.1、開發(fā)新承運(yùn)商的前提條件:各分支快消項目分支機(jī)構(gòu)因拓

50、展業(yè)務(wù)而開設(shè)新的運(yùn)輸路線、配送地點(diǎn)、倉 儲需求、服務(wù)項目；現(xiàn)有物流服務(wù)和倉儲地點(diǎn)不滿意，需要開發(fā)新的承運(yùn)商；因其他情況，實際需要；公司快消事業(yè)本部認(rèn)為有必要增加合格承運(yùn)商時。5.2、承運(yùn)商開發(fā)引進(jìn)流程：承運(yùn)商的選擇、甑選在公司快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，由各地 快消項目分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實施，相關(guān)甑選資料在快消事業(yè)部物流本部備 案；各地快消項目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人提交 承運(yùn)商資質(zhì)登記表（見附件1 ）、 評審資料及申請報告給公司快消事業(yè)部物流本部；（評審資料：申請報告、承運(yùn)商資質(zhì)登記表、承運(yùn)商公司簡介、營 業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等、運(yùn)價對比表、承運(yùn)商實地 拍攝照片）5.2.3 公司

51、快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.4 物流評審小組實地考察，對資質(zhì)文件核實后，確認(rèn)承運(yùn)商名單（填寫承 運(yùn)商現(xiàn)場調(diào)查記錄見附件 2 ）；5.2.5 各地快消項目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果與承運(yùn)商進(jìn)行合同條款 的確認(rèn)，并擬訂物流合作協(xié)議 （見附件 4），報快消事業(yè)部物流本部審 核；5.2.6 快消事業(yè)部物流本部審核物流合作協(xié)議 ；5.2.7 雙方簽字蓋章后方式可委托服務(wù)，正式開展物流合作。六、承運(yùn)商的甑選：6.1 、承運(yùn)商的甑選：6.1.1 承運(yùn)商的甑選程序：6.1.1 新引進(jìn)的物流承運(yùn)商必須先經(jīng)過資質(zhì)甑選；6.1.2 按承運(yùn)商資質(zhì)登記表進(jìn)行承運(yùn)商資質(zhì)甑選，合格后進(jìn)行指標(biāo)甑選；6.1.3 承運(yùn)商

52、現(xiàn)場調(diào)查記錄評定合格后進(jìn)入?yún)f(xié)商簽約程序；6.1.4 提報承運(yùn)商引進(jìn)事項公文審批。6.2 、承運(yùn)商甑選工作的組織：各地快消項目分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商甑選工作在快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)下以各地快消項目分支機(jī)構(gòu)為主，各地快消項目分支機(jī)構(gòu)由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商務(wù)主管、財務(wù)主管、物流負(fù)責(zé)人成立評審小組，對承運(yùn)商進(jìn)行考察和甑6.3 、承運(yùn)商甑選工作的三大指標(biāo)：對承運(yùn)商的甑選須從資格、管理、價格三個方面進(jìn)行全面甑選。6.3.1 資格指標(biāo)： 必須具備合法的經(jīng)營手續(xù)并能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。 證照合法、 齊全、有效 必須具有國家工商管理部門頒發(fā)的有效運(yùn)輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照；具有稅務(wù)登記執(zhí)照 并能開出國家稅務(wù)管理部門印制的正式運(yùn)輸業(yè)

53、發(fā)票；持有交通局運(yùn)輸管理部 門頒發(fā)的道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證； 有固定的經(jīng)營場所及辦公地點(diǎn)； 要有與其經(jīng)營范圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備。對于公路承運(yùn)商要有自己的營運(yùn)車輛； 行業(yè)資信良好。對承運(yùn)商的經(jīng)營狀況及資信情況要了解清楚，要求承運(yùn)商信譽(yù)良好，資信狀況良好； 財務(wù)狀況：提供會計事務(wù)所驗資證明，財務(wù)狀況良好； 客戶構(gòu)成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶，與主要客戶的合作時間應(yīng) 在兩年以上。應(yīng)具備兩年以上的同行業(yè)客戶合作經(jīng)歷，并且應(yīng)該具有相當(dāng)?shù)?可持續(xù)發(fā)展能力。需明確提報 3-5 家長期合作的主要客戶名稱。6.3.2 管理指標(biāo)： 管理及控制手段是否完善。對我公司交運(yùn)的貨物，在其運(yùn)作的全過程中，應(yīng) 該有確保貨

54、物安全的控制手段及有效的管理程序并能及時回復(fù)有關(guān)貨物情況的查詢； 承運(yùn)商對其內(nèi)部人的違紀(jì)及服務(wù)態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰 辦法； 承運(yùn)商須對營運(yùn)車輛發(fā)生的技術(shù)及交通事故有完善的應(yīng)急措施，以確保運(yùn)輸 貨物的連續(xù)性； 承運(yùn)商對本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期內(nèi)賠 償?shù)轿唬?我司交運(yùn)的貨物發(fā)生保險事故時，承運(yùn)商能否及時提供有關(guān)事故材料并積極 配合我司進(jìn)行索賠工作。6.3.3 價格指標(biāo)：對承運(yùn)商的價格水平和價格執(zhí)行情況進(jìn)行評估，與其同行相比的價格水平是否合理并具優(yōu)勢、有無亂漲價、不執(zhí)行合同價等行為。七、承運(yùn)商合同簽訂流程：7.1 確認(rèn)承運(yùn)商硬件及軟件方面的資質(zhì)均符合承

55、運(yùn)商引進(jìn)要求并經(jīng)公司快消事 業(yè)部物流本部同意準(zhǔn)予引進(jìn)后，雙方進(jìn)行協(xié)議簽定流程；7.2 承運(yùn)商的引進(jìn)和簽約必須先提報公文，按有關(guān)審批流程，審批同意后進(jìn)行簽 約（包括續(xù)簽合同）；7.3 簽訂承運(yùn)商合同時，要求使用公司快消事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同范本；7.4 各快消項目分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實際情況對合同范本中非固定條款進(jìn)行修改；7.5 承運(yùn)商合同必須以公文形式提報至快消事業(yè)部物流本部審核， 協(xié)議的內(nèi)容應(yīng) 填寫完整，對合同范本做修改的地方必須以修訂格式進(jìn)行標(biāo)明；7.6 承運(yùn)商合同的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款同樣按以上規(guī)定執(zhí)行。八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求：8.1 承運(yùn)商合同正本須簽訂兩份；8.2 承運(yùn)商合同必須做到附件齊全，包括合同附加條款、價格表、授權(quán)書等、資 質(zhì)材料（承運(yùn)商營業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、 道路運(yùn)輸許可證等資質(zhì)材料的復(fù)印 件上加蓋其公章原件）；8.3 承運(yùn)商合同的簽訂要求規(guī)范，雙方代表簽名、雙方公章、以及附件騎縫章應(yīng) 齊全清晰； 九、承運(yùn)商的對接要求：9.1 承運(yùn)商對接會議制度：會議周期：每月的5 0- 1 5 0間與承運(yùn)商間召開月度運(yùn)作情況溝通會；