深圳市某實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)()

1、深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 0.封面 第1頁(yè)共1頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：QM-2005 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 分發(fā)編號(hào)： 受控印章: 頒 發(fā) 令 為了建立公司質(zhì)量管理體系，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使 公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并改進(jìn)，特制訂本質(zhì)量手冊(cè) 。 經(jīng)審定，本質(zhì)量手冊(cè)符合 GB/T19001-2000idtlS09001 : 2000質(zhì) 量管理體系-要求，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況， 適用于生產(chǎn) 裝飾、家具五金”系列產(chǎn)品。 本質(zhì)量手冊(cè)是公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是理 解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求， 滿足顧客要求并爭(zhēng)

2、取超越顧客期望的書(shū)面保 證。 現(xiàn)予頒發(fā)實(shí)施。 公司所有員工是公司之本，應(yīng)積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì) 量手冊(cè)，共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)而努力。 總經(jīng)理: 2005 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 01 .頒發(fā)令 第1頁(yè)共1頁(yè) 2005年3月1日實(shí)施 2005年3月1日發(fā)布 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 02.目 錄 第1頁(yè)共2頁(yè) 發(fā)布日期：2005年 3月1日 實(shí)施日期：2005年3月1日 序號(hào) 早 節(jié) 對(duì) 照 GB/T19001 -2000 條號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào)/ 修改號(hào) 章頁(yè)數(shù) 1 0 封面 1/0 1-1 2 01 頒發(fā)令 1/0

3、 1-1 3 02 目錄 1/0 1-2 4 03 更改頁(yè) 1/0 1-1 5 04 、 、- 刖言 1/0 1-1 6 05 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1/0 1-2 7 06 管理者代表任命書(shū) 1/0 1-1 8 07 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1/0 1-3 9 1 1 范圍 1/0 1-1 10 2 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1/0 1-1 11 3 3 術(shù)語(yǔ)和定義 1/0 1-1 12 4 4 質(zhì)量管理體系 1/0 1-5 13 5 5 管理職責(zé) 1/0 1-6 14 6 6 資源管理 1/0 1-2 15 7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1/0 1-10 16 8 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1/0 1-8 17 9 9 附錄一

4、、組織機(jī)構(gòu)圖 1/0 1-1 18 10 10 附錄二、質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 1/0 1-1 19 11 附錄四：質(zhì)量管理體系文件一覽表 1/0 1-1 20 12 附錄五：質(zhì)量管理體系要素分配表 1/0 1-1 21 13 附錄六：生產(chǎn)工藝流程圖 1/0 1-1 版 03.更改頁(yè)深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第_ 1 第0次修改 更 改 頁(yè) 序 號(hào) 更改 單號(hào) 原早 節(jié)號(hào) 更改形式 更改人 批準(zhǔn)人 日期 備注 原文件上更改 換頁(yè) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 I第1 版 質(zhì)量手冊(cè) 第004.前言 第1頁(yè)共1頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 深圳市某某五金實(shí)業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、 服務(wù)為一體的

5、知名企業(yè)，是深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)單位。 某某家具五金具有17系列逾千品種。產(chǎn)品暢銷(xiāo)歐、美、日韓等十多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó) 家并為中國(guó)優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛采用。 創(chuàng)新、人才、研發(fā)是某某五金經(jīng)營(yíng)理念的核心。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門(mén)， 資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計(jì)， 以新穎的設(shè)計(jì)思路實(shí)現(xiàn)客戶的理 念。 公司擁有強(qiáng)大的模具制造能力及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。 公司通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に?；完善的質(zhì)量管理體系；科學(xué)的生產(chǎn)管理，保證了 某某產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)。 優(yōu)質(zhì)五金，優(yōu)質(zhì)生活”某某五金愿意與我們的客戶共同演繹美好的未來(lái)！ 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 05.質(zhì)量手冊(cè)的管理 第1頁(yè)共

6、2頁(yè) 1.1目的和適用范圍 本章規(guī)定了質(zhì)量手冊(cè)的管理方法和控制過(guò)程，以保證質(zhì)量手冊(cè) 的完整性、權(quán)威性和有效性。本章適用于質(zhì)量手冊(cè)的管理。 1. 2職責(zé) 1.2.1品保部是質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編 制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。 122受控質(zhì)量手冊(cè)持有者的職責(zé)。 122.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工提供質(zhì)量手冊(cè)的查詢和宣傳。 1.2.2.2 及時(shí)收集、匯總、整理使用中的問(wèn)題、意見(jiàn)和要求，并書(shū)面反饋 工程部。 1.2.2.3 保持質(zhì)量手冊(cè)的完整、清潔，不允許向公司外轉(zhuǎn)借，不能私 自涂改和復(fù)制。 1.3質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn) 1.3.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。 1.4

7、 質(zhì)量手冊(cè)的控制 1.4.1質(zhì)量手冊(cè)分 受控本”和非受控本”兩種。 1.4.1.1受控本”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為本公司中高層管理者。 受控本”手冊(cè)發(fā)放 時(shí)，在文本圭寸面上加蓋紅色 受控本”印章標(biāo)明發(fā)放編號(hào)并跟蹤修改，防止 復(fù)印件的流失造成失控。 1.4.1.1非受控本”需經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放，在其文本封面標(biāo)明紅 色非受控本”標(biāo)識(shí)，不跟蹤修改。 1.4.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 1.4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由文控中心統(tǒng)一編號(hào)、登記和發(fā)放。 1.4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放時(shí)，領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù)，以便根據(jù)發(fā)放編 號(hào)（標(biāo)記在手冊(cè)上）可追溯到手冊(cè)的使用人。 1.5質(zhì)量手冊(cè)的更改和改版 1.5.1更改程序按文件和資料控

8、制程序要求執(zhí)行 ，更改時(shí)可劃改，但應(yīng) 在劃改處簽更改者姓名、日期或全頁(yè)更換。 1.5.2為使使用者確信其擁有的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容是經(jīng)過(guò)審批的，更改內(nèi)容 必須記錄在質(zhì)量手冊(cè)的 更改頁(yè)”中。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 05.質(zhì)量手冊(cè)的管理 第2頁(yè)共2頁(yè) 1.5.3當(dāng)更改30頁(yè)或更改60次以上或有重大更改時(shí)，應(yīng)頒發(fā)新版本，次數(shù) 更改，可只針對(duì)每一頁(yè)。 1.5.4每次換發(fā)更改頁(yè)次或頒發(fā)新版本時(shí)，應(yīng)同時(shí)撤出以往的頁(yè)次或版本 以保證 質(zhì)量手冊(cè)的有效性。 1.6受控質(zhì)量手冊(cè)的保管 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，如遺失或破損應(yīng)立即書(shū)面提出申請(qǐng) 由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后，文控中心按

9、其指示辦理。 1.7質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審 通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)審其有效性和適用性。必要時(shí)，也可通過(guò)文件評(píng)審 的方式來(lái)對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行評(píng)審。 1.8相關(guān)質(zhì)量文件 1.8.1文件和資料控制程序 . .QP4.2-01 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 06.管理者代表任命書(shū) 第1頁(yè)共1頁(yè) 任 命 書(shū) 茲任命趙諶為公司管理者代表。 其職責(zé)權(quán)限： 代表公司總經(jīng)理按 09001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行以下職 責(zé)： e. 確保本公司按IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí) 施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。 f. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)

10、行過(guò)程中問(wèn)題的仲裁； g. 向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為改 進(jìn)的需求； h. 促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分解落實(shí)； i. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理: 2005 年3月1日 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 07.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第1頁(yè)共3頁(yè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針：堅(jiān)持質(zhì)量第一，顧客至上的宗旨，以嚴(yán)格的管理，精湛的技藝, 為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)，不懈努力，不斷滿足顧客日益增長(zhǎng)的服務(wù)需 要，實(shí)現(xiàn)某某人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來(lái)優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。 注：（1）質(zhì)量方針由最高管理層制訂，經(jīng)總

11、經(jīng)理批準(zhǔn)受控頒布，由管理者 代表監(jiān)督，在各職能部門(mén)和層次上傳達(dá)宣傳，全體員工必須理解和執(zhí)行。 （2）質(zhì)量方針的適宜性應(yīng)定期評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理: 2005年3月1日 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 07.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第2頁(yè)共3頁(yè) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1. 公司總質(zhì)量目標(biāo) 1.1出貨產(chǎn)品合格率：100% . 1.2顧客投訴率低于1%,重大投訴為0次. 1.3顧客滿意度不低于97%. 2. 職能部門(mén)分質(zhì)量目標(biāo) 2.1工程部 2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件齊套率（總齊套數(shù)/公司產(chǎn)品目錄總數(shù)）：98% . 2.1.2設(shè)計(jì)、工藝、作業(yè)文件正確率（正確文件數(shù) /總文件數(shù)）：三9

12、9.5 %. 2.2品保部 2.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）錯(cuò)漏失率（生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良批/總批數(shù)）：三2% . 2.2.2過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC錯(cuò)漏失率（工序檢驗(yàn)漏項(xiàng)/總批檢項(xiàng)）：三2%. 2.2.3成品檢驗(yàn)（QC錯(cuò)漏失率（錯(cuò)漏檢批/總檢批）：三0.5 % . 2.2.4計(jì)量設(shè)備標(biāo)定率：100%. 2.2.5文件有效版本發(fā)放合格率（實(shí)發(fā)有效版本數(shù)/應(yīng)發(fā)數(shù)）：100% . 2.3生產(chǎn)部 2.3.1綜合良品率：97%. 2.3.2 一次交驗(yàn)合格率（送檢合格批/總生產(chǎn)批）：99%. 2.3.3準(zhǔn)時(shí)交貨率（完成合同批/總合同批）：98%. 234設(shè)備保養(yǎng)完好率（保養(yǎng)完好臺(tái)次/計(jì)劃總臺(tái)次）：98%. 2.4物控部

13、 2.4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)率（評(píng)價(jià)家數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)）：100% . 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 07.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第3頁(yè)共3頁(yè) 2.4.2來(lái)料批次合格率（合格批/總交驗(yàn)批）：98%. 2.4.3倉(cāng)庫(kù)帳物卡準(zhǔn)確率（臺(tái)帳相符數(shù)/總臺(tái)帳數(shù)）：99% . 2.5市場(chǎng)部 2.5.1合同評(píng)審率（合同評(píng)審數(shù)/總合同數(shù)）：100% . 2.5.2顧客投訴處理率：100%. 2.5.3顧客對(duì)產(chǎn)品要求通知設(shè)計(jì)及生產(chǎn)部門(mén)的錯(cuò)漏失率（錯(cuò)漏失單數(shù) /總訂 單數(shù)）：v 1%. 2.6行政部 2.6.1各層次人員培訓(xùn)普及率（實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃總?cè)舜危?5% . 2.6.2各層次培訓(xùn)考核平均

14、合格率（合格人數(shù)/抽查人數(shù)）：95%. 總經(jīng)理: 2005 年3月1日 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 1.范圍 第1頁(yè)共1頁(yè) 1.1總則 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述和闡明了 構(gòu)成本公司質(zhì)量管理的所有過(guò)程及特殊過(guò)程，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng) 性文件，其目的是： a證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品； b通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá) 到顧客滿意。 1.2應(yīng)用 1.2.1本公司依據(jù)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，所有過(guò)程均適用, 未進(jìn)行剪裁。 1.2.2本質(zhì)量手冊(cè)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理

15、， 也適用于第三方認(rèn)證和第二 方審核，以證實(shí)公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 第1頁(yè)共1頁(yè) 2.1引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中引用標(biāo)準(zhǔn)僅標(biāo)明出處.本手冊(cè)各有關(guān)章節(jié)引用的標(biāo) 準(zhǔn)詳見(jiàn)質(zhì)量管理體系程序文件。 2.1.2下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條 文.本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn) 的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T19000 -2000idt IS09000: 2000 質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ) GB/T19001 -2000idt I

16、SO9001: 2000 質(zhì)量管理體系：要求 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 3.術(shù)語(yǔ)和定義 第1頁(yè)共1頁(yè) 3.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)僅標(biāo)明其出處，對(duì)其定義及注解部分不再重 復(fù)轉(zhuǎn)抄。 3.2術(shù)語(yǔ) 3.2.1本手冊(cè)引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系一基 礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 3.3縮寫(xiě) IQ C - 進(jìn)貨檢驗(yàn) I P Q C - 過(guò)程檢驗(yàn) Q A -成品檢驗(yàn) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 4.質(zhì)量管理體系 第1頁(yè)共4頁(yè) 4.1總要求 公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt IS09001:

17、 2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系, 形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 a. 公司將識(shí)別質(zhì)量管理體系及在本公司內(nèi)所需要的過(guò)程。 b. 確定識(shí)別出來(lái)的過(guò)程順序及相互作用； c. 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法； d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程 的監(jiān)視； e. 測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程，對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控； f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改 進(jìn)。 g. 公司將按IS09001: 2000要求管理這些過(guò)程。 h. 本公司五金件表面處理（如電鍍、噴漆）、熱處理、焊接等工序需外包， 將按7.4

18、要求實(shí)施管理 4.1.1相關(guān)質(zhì)量文件 無(wú) 4.2文件要求 4.2.1公司依據(jù)自身特點(diǎn)及IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求， 建立文件化的質(zhì)量管 理體系，并予以保持。質(zhì)量管理體系文件包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè)； c. 本標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d. 為確定過(guò)程有效的質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e. iSO9001 : 2000要求的質(zhì)量記錄； f. 適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 公司按IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè) 闡述了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并描述質(zhì)量管理體系識(shí)別的過(guò)程及相互 關(guān)系，是公司實(shí)施質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)

19、性文件，具體內(nèi)容如下： 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 4.質(zhì)量管理體系 第2頁(yè)共4頁(yè) a. 對(duì)質(zhì)量管理體系識(shí)別的過(guò)程及其相互作用的描述。 b. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性： 1. 產(chǎn)品范圍：家具五金系列產(chǎn)品 2. 過(guò)程范圍：家具五金的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)。 3. 場(chǎng)所：公司和生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠 房。 d.為質(zhì)量管理體系編制和程序文件或?qū)ζ湟茫?4.2.3文件控制 4.2.3.1公司建立并保持文件和資料的控制程序，對(duì)公司質(zhì)量管理 體系和產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件和資料進(jìn)行控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件、資 料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子

20、媒體文件等，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均 是有效版本。 423.2管理部門(mén) d. 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝、工裝設(shè)計(jì)文件和資料，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文 件和資料，引進(jìn)文件和資料的歸口管理； e. 品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件、質(zhì)量管理體系文件的歸口管理； c. 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口管理； d. 工程部文控員（其他崗位兼）負(fù)責(zé)所有上述文件的歸檔管理。 4.2.3.3各類(lèi)文件由資料歸口管理部門(mén)組織編制， 經(jīng)授權(quán)人審批其充分性并 制定識(shí)別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單。 4.2.3.4文件和資料發(fā)布前應(yīng)批準(zhǔn) A文件和資料的批準(zhǔn) 1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2程序文件由管理者代表批準(zhǔn)； 3作業(yè)文

21、件（質(zhì)量計(jì)劃）由部門(mén)主管或管理者代表批準(zhǔn)。 B文件的評(píng)審 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 4.質(zhì)量管理體系 第3頁(yè)共4頁(yè) 經(jīng)發(fā)布的文件如不適用，影響體系有效運(yùn)行，或引起產(chǎn)品質(zhì)量不合格， 或其它涉及文件相關(guān)信息應(yīng)由品保部組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，責(zé)成主管部門(mén) 修改文件，經(jīng)修改的文件應(yīng)重新批準(zhǔn)。 4.2.3.5文件發(fā)布及查詢 A文件發(fā)布前應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，包括文件名稱、文件編號(hào)、版本、修改 狀態(tài)、頁(yè)碼、編制、審核、批準(zhǔn)等，便于管理，并建立檔案文件一覽表。 B文件發(fā)布時(shí)應(yīng)建立登記表，按審批的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、記錄。以便： a. 確保對(duì)質(zhì)量管理體系起作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的有效文件； b.

22、及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件； c. 為法律或積累知識(shí)的目的而保留的作廢文件應(yīng)做好特殊標(biāo)識(shí)， 以防錯(cuò)用 或誤用。 C查詢 a. 質(zhì)量手冊(cè)附程序文件一覽表； b. 文件和資料控制程序附作業(yè)文件一覽表； c. 質(zhì)量記錄控制程序附質(zhì)量記錄一覽表。 423.6公司對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行管理，規(guī)定外來(lái)文件識(shí)別方法及發(fā)放辦法。 423.7文件更改 e. 文件和資料的更改、審批，原則上由原審批部門(mén)進(jìn)行。若授權(quán)其他部門(mén) 審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料?？尚袝r(shí)，在原文件 上或相應(yīng)的附件上標(biāo)注更改的性質(zhì)。 f. 各使用部門(mén)應(yīng)保管好自己的有效文件，如有破損、污染及丟失，應(yīng)申請(qǐng) 補(bǔ)發(fā)，以保持文件

23、清晰及識(shí)別，不得私自復(fù)印。 4.2.4質(zhì)量記錄的控制 4.2.4.1公司建立并保持質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 4.質(zhì)量管理體系 第4頁(yè)共4頁(yè) 編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實(shí)施控制，確保質(zhì)量記錄的完整、 有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 4.242質(zhì)量記錄歸口品保部管理，相關(guān)職能部門(mén)按職責(zé)分工實(shí)施對(duì)證 實(shí)其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的控制，并對(duì)其正確性、完整性負(fù)責(zé)。 4.2.4.3質(zhì)量記錄由各專業(yè)部門(mén)按規(guī)定負(fù)責(zé)編制， 審批和標(biāo)識(shí)。凡發(fā)出質(zhì)量 記錄原件的專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、查閱、貯存和建檔及

24、建立質(zhì)量 記錄目錄，各使用部門(mén)應(yīng)保管好相關(guān)質(zhì)量記錄。 4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真規(guī)范地填寫(xiě)，做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄 部門(mén)和經(jīng)授權(quán)的記錄人員的簽章。質(zhì)量記錄的形式可以是文字、拷貝、照 片等任何媒體形式。 4.2.4.5質(zhì)量記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于檢索且適宜的環(huán)境、 擺放排列有序并由原件發(fā)出部門(mén)按規(guī)定時(shí)間收集、傳遞，按類(lèi)別編目順序 歸檔并妥善保管，以防丟失、損壞和變質(zhì)。根據(jù)質(zhì)量記錄的重要性和用途， 由質(zhì)量記錄原件發(fā)出規(guī)定其保存期。 4.2.4.6已到保存期的質(zhì)量記錄，由原件發(fā)出部門(mén)按規(guī)定程序銷(xiāo)毀。 4.2.4.7顧客有要求時(shí)，在協(xié)商的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表 評(píng)

25、價(jià)時(shí)查閱。 425 相關(guān)質(zhì)量文件 4.2.5.1 文件和資料控制程序 QP4.2-01 4.2.5.2 質(zhì)量記錄控制程序 QP4.2-02 4.2.5.3 文件編號(hào)規(guī)定 . WI4.2.3 001 4.2.5.4 作業(yè)文件覽表 . WI4.2.3 002 4.2.5.5 質(zhì)量記錄覽表 . WI4.2.4 003 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 5.管理職責(zé) 第1頁(yè)共6頁(yè) 5.1管理承諾 5.1.1公司最高管理者將通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有 效、持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)： b. 向有關(guān)部門(mén)和員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為 質(zhì)量管理體系文件

26、的培訓(xùn)、質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量通報(bào)、布告等方式； c. 制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，形成書(shū)面文件。質(zhì)量方針將體現(xiàn)組織的質(zhì)量 宗旨，并滿足顧客的要求，質(zhì)量目標(biāo)將層層分解，并可度量； d. 按適宜的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分 性和有效性，不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e. 對(duì)質(zhì)量管理體系識(shí)別出的過(guò)程，配備必要的資源，確保控制過(guò)程中所需 的資源，改進(jìn)工藝技術(shù)，提咼產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，提咼顧客滿意度。 5.1.2相關(guān)質(zhì)量文件 5.121管理評(píng)審控制程序 . QP5.6-01 5.2以顧客為中心 5.2.1公司最高管理者將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)， 確保顧客的要求得到確定 并予以滿足。滿足的方法將在

27、本手冊(cè) 7.2.1和8.2.1中說(shuō)明。 522相關(guān)質(zhì)量文件 522.1合同評(píng)審控制程序 . QP7.2 01 522.2服務(wù)控制程序 . QP7.5 02 522.3糾正和預(yù)防措施控制程序 . QP8.5 01 5.3質(zhì)量方針 5.3.1公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針，并確保： a. 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)； b. 質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 的承諾； c. 質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架； d. 公司通過(guò)發(fā)布、宣傳、培訓(xùn)、工作考核等方式對(duì)質(zhì)量方針宣貫，使全體 員工理解并自覺(jué)執(zhí)行。 e .定 期 對(duì) 質(zhì) 量 方 針 進(jìn) 行 評(píng) 審 （ 如 管

28、理 評(píng) 審 ） ， 以 保 持 其 持 續(xù) 適 宜 性 。 5.3.2相關(guān)質(zhì)量文件 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 5.管理職責(zé) 第2頁(yè)共6頁(yè) 5.3.2.1管理評(píng)審控制程序 . QP5.6 01 5.4策劃 為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保滿足要求，公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn) 行策劃，包括質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的策劃。 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) c. 管理者代表組織相關(guān)職能部門(mén)討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件； b. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致， 并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 由總經(jīng)理 批準(zhǔn)執(zhí)行； c. 質(zhì)量目標(biāo)必須量化，可測(cè)量，并在相關(guān)部門(mén)和層次上展開(kāi)建立； d. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)隨質(zhì)量方針一同被定

29、期評(píng)審，必要時(shí)可予以修改。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 5.4.2.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿 足顧客的要求。 5.4.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃組織，掛靠品保部管理。具 體策劃時(shí)，由管理者代表召開(kāi)策劃會(huì)議，品保部記錄，相關(guān)部門(mén)參加。策 劃結(jié)果應(yīng)以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門(mén)。 542.3策劃應(yīng)根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點(diǎn)和產(chǎn)品特性進(jìn)行。 542.4策劃內(nèi)容應(yīng)包括： a. 質(zhì)量管理體系策劃必須圍繞公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行。 b. 質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量管理體系的必要過(guò)程（如市場(chǎng)、工程、生產(chǎn)、 采購(gòu)、檢驗(yàn)等），并將這些過(guò)程加以識(shí)別及做

30、出明確的規(guī)定和控制，包括 合理的剪裁以及形成體系文件。 c. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)必須配置的所有資源。 d. 質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評(píng)審的 結(jié)果，作不斷的修改和改進(jìn)，修改必須受控， 并保證修改以后的完整性, 符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。 5.4.2.5公司要通過(guò)質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)審、管理評(píng)審以及糾正和預(yù)防措施等手段， 對(duì)策劃的過(guò)程進(jìn)行管理。 5.4.2.6質(zhì)量管理體系策劃更改和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 5.管理職責(zé) 第3頁(yè)共6頁(yè) 5.4.3相關(guān)質(zhì)量文件 5.4.3.1管理評(píng)審控制程序 . .QP5.6 01 5.

31、4.3.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 . .QP8.2 01 5.4.3.3糾正和預(yù)防措施控制程序 . .QP8.5 01 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，建立組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄一，根據(jù)質(zhì)量工作 的需要建立質(zhì)量工作系統(tǒng)圖見(jiàn)附錄二。 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 公司建立各類(lèi)人員崗位責(zé)任制，確保各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)、權(quán)限及 相互關(guān)系明確。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及部分人員和部門(mén)職責(zé)權(quán)限簡(jiǎn)述如下： 5.5.1.1.1 總經(jīng)理 b a. 是公司的最高管理者，負(fù)有公司質(zhì)量體系和行政的決定權(quán)； b. 制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保各級(jí)人員都理解貫徹于工作中； c. 確定并批準(zhǔn)質(zhì)量體系所需人財(cái)物資源， 以滿足貫徹

32、質(zhì)量方針和保證產(chǎn)品 及服務(wù)質(zhì)量的需要； d. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)以及需要總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他文件； e. 任命管理者代表并明確職責(zé)權(quán)限。規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，建立適宜的 組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)； f. 主持管理評(píng)審，不斷改進(jìn)質(zhì)量； g. 組織對(duì)重大的不合格評(píng)審，對(duì)重大的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。 5.5.1.2管理者代表 按本手冊(cè)5.5.2管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。 5.5.1.3工 程部 a. 主管公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)更改工作； b. 主管公司的生產(chǎn)技術(shù)、工藝改造、新材料應(yīng)用，以及工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)、更改改進(jìn)工作； c. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)文件、 檢驗(yàn)規(guī)范，

33、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； 5.5.1.4品保部 a參加質(zhì)量管理體系有關(guān)合同評(píng)審、體系內(nèi)審、不合格糾正和預(yù)防等其他 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 5.管理職責(zé) 第4頁(yè)共6頁(yè) 活動(dòng)； b.主管公司質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督和維護(hù)，歸口管理質(zhì)量體系文件; k. 負(fù)責(zé)制定公司檢驗(yàn)制度，實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)規(guī)范； l. 主管公司進(jìn)貨、過(guò)程（半成品）、成品的檢驗(yàn)、判定和標(biāo)識(shí)； m. 主管公司計(jì)量設(shè)備維護(hù)管理和周期性計(jì)量檢定的管理； n. 參與供應(yīng)商評(píng)估及來(lái)料信息的處理及追溯； o. 主管糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督、評(píng)估、驗(yàn)證。 5.5.1.4生 產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制； b. 負(fù)

34、責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)與可追溯性控制； c. 參與編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，組織質(zhì)量目標(biāo)的確定，支持內(nèi)審及負(fù)責(zé) 編制重大工裝設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)； d. 處理不合格品措施的實(shí)施，落實(shí)糾正及預(yù)防措施； e. 確認(rèn)生產(chǎn)能力，確保準(zhǔn)時(shí)交貨； f. 按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； g. 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)并監(jiān)控，使之而效； h. 對(duì)產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記，使之可追溯。 5.5.1.5物 控部 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計(jì)劃、申請(qǐng)、采購(gòu)、供應(yīng)； b. 協(xié)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估控制，保證合格物料的購(gòu)進(jìn)； c. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符，確保物料及成品保管中的質(zhì)量。 5.5.1.6市場(chǎng)部 d. 主管產(chǎn)

35、品合同的評(píng)審，歸口管理對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)； e. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，接受處理顧客投訴，確保滿足顧客要求； f. 負(fù)責(zé)顧客信息反饋，以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通； g. 參加質(zhì)量管理體系其他相關(guān)活動(dòng)。 5.5.1.7行 政部 a. 負(fù)責(zé)人力資源的提供、培訓(xùn)、考核及使用； b. 負(fù)責(zé)抓好公司規(guī)章制度的落實(shí)及其他日常行政工作。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 5.管理職責(zé) 第5頁(yè)共6頁(yè) 5.5.2管理者代表 公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為： a. 確保本公司按IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施 和

36、保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。 b. 制定質(zhì)量手冊(cè)，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制； c. 制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核； d. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中問(wèn)題的仲裁； e. 向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為改 進(jìn)的需求； f. 促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分解落實(shí)； g. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.3內(nèi)部溝通 管理者代表應(yīng)為確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 5.5.3.1規(guī)定各部門(mén)、各類(lèi)人員職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。 5.5.3.2規(guī)定過(guò)程順序及過(guò)程接口處理辦法。 5.5.3.3利用內(nèi)審、管理評(píng)審

37、及有關(guān)會(huì)議、通告、聯(lián)絡(luò)單，就有關(guān)質(zhì)量信息、 顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄，進(jìn)行討論、傳達(dá)、貫徹。 5.5.3.4各種信息記錄、規(guī)定、編制單位及審批權(quán)限以及發(fā)行使用單位，確 保使用人員職責(zé)分明。 5.5.4相關(guān)質(zhì)量文件 5.5.4.1各類(lèi)人員崗位責(zé)任制 . WI5.5.1 001 5.542管理評(píng)審控制程序 . QP5.6 01 5.5.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 . QP8.2 01 5.6管理評(píng)審：公司建立并保持管理評(píng)審控制程序，以保證質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。 5.6.1最高管理者按管理評(píng)審控制程序要求，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì) 量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效

38、性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià) 公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。 5.6.2評(píng)審輸入：管理評(píng)審前，相關(guān)部門(mén)應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備以下方面的信 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 5.管理職責(zé) 第6頁(yè)共6頁(yè) 息（資料、記錄）作為管理評(píng)審的輸入，以確保評(píng)審的有效性: a. 內(nèi)部審核、顧客審核、外部審核的結(jié)果； b. 顧客的投訴及有關(guān)信息； c. 過(guò)程的運(yùn)作情況及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況； d. 預(yù)防和糾正措施情況； e. 上一次管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 質(zhì)量管理體系的變更； g. 本次會(huì)議就質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 563評(píng)審輸出：最高管理者應(yīng)就管理評(píng)審所討論的有關(guān)

39、問(wèn)題作出決議， 形 成文件。包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)等。 c. 資源需求。 5.6.4管理評(píng)審的相關(guān)資料應(yīng)予以保存 5.6.5相關(guān)質(zhì)量文件 5.6.5.1管理評(píng)審控制程序 . .QP5.6 01 565.2糾正和預(yù)防措施控制程序 . .QP8.5 01 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 6.資源管理 第1頁(yè)共2頁(yè) 6.1資源的提供 6.1.1公司將確定并提供所需的資源，以保證實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持 續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 6.1.2相關(guān)質(zhì)量文件 6.12

40、1培訓(xùn)控制程序 . .QP6.2 01 6.1.2.2生產(chǎn)過(guò)程控制程序 . .QP7.5 01 6.2人力資源 6.2.1公司建立并保持培訓(xùn)控制程序，以確保與質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗(yàn)證 的有關(guān)人員，通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職 工作。 6.2.2行政部是人力資源的歸口管理單位，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各過(guò)程人力資 源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 6.2.3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括員工本職工作技能以及質(zhì)量意識(shí)。 使他們意識(shí)到所從 事的工作的重要性和相關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會(huì) 影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績(jī)。并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6.2.4經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，應(yīng)

41、進(jìn)行資格認(rèn)可，方能上崗。 6.2.5行政部應(yīng)保存所有培訓(xùn)記錄。 6.2.6相關(guān)質(zhì)量文件 6.2.6.1培訓(xùn)控制程序 . QP6.2-01 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門(mén)， 在質(zhì)量管理活動(dòng)中，應(yīng)識(shí)別提供 并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括： a. 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b. 過(guò)程設(shè)備：機(jī)器、儀表、工裝、控制測(cè)量等硬件和軟件； c. 支持性服務(wù)：交通運(yùn)輸、通訊。 公司將制定生產(chǎn)設(shè)備管理辦法和工裝管理辦法以確保生產(chǎn)過(guò)程設(shè) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 6.資源管理 第2頁(yè)共2頁(yè) 備得到有效的管理。 6.3.2設(shè)施的配置由相關(guān)職能

42、部門(mén)根據(jù)需要提出需求， 企業(yè)依據(jù)自己的能力 不斷改善。 633相關(guān)質(zhì)量文件 633.1生產(chǎn)設(shè)備管理辦法 . .WI7.5.1-002 633.2工裝管理辦法 . .WI7.5.1-003 6.3.3.3特殊過(guò)程確認(rèn)辦法 . .WI7.5.2-006 6.4工作環(huán)境 6.4.1生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位，負(fù)責(zé)識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等） 。 6.4.1相關(guān)文件 641.1現(xiàn)場(chǎng)5S管理辦法 . .WI7.5.1-004 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第1頁(yè)共10頁(yè) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司建立并

43、保持質(zhì)量計(jì)劃控制程序，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其他要求相一致，策劃結(jié)果 將以適合公司運(yùn)作的方式形成文件。 7.1.1工程部是實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃歸口管理單位，通過(guò)策劃，按質(zhì)量計(jì)劃 控制程序形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容： e. 建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別顧客 質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求； f. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，找出特殊過(guò)程，配備這種過(guò)程所需的資源、設(shè)備， 確定過(guò)程所需的文件，以保證過(guò)程有效和受控； g. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則及 明確產(chǎn)品形成過(guò)程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置；

44、 h. 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分 性。 過(guò)程策劃的輸出，形式可以是質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗(yàn) 規(guī)范等。 7.1.2相關(guān)質(zhì)量文件 7.121質(zhì)量計(jì)劃控制程序 . QP7.1 01 7.122作業(yè)文件一覽表 . WI4.2.3 002 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1公司建立并保持合同評(píng)審控制程序，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準(zhǔn) 確識(shí)別，以滿足顧客要求。 7.2.1.1市場(chǎng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定歸口管理單位， 負(fù)責(zé)顧客要求的接 受，并組織相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的要求（含圖樣、文字、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、 樣件等）應(yīng)記錄并歸檔保存。 7.2.1.2工程部、品保部、生產(chǎn)部

45、參與確認(rèn)。 7.2.1.3確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 顧客規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等， 還包括交付及交付后的活動(dòng)要求，如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。 b.隱含的要求：顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的必 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 第1 版 質(zhì)量手冊(cè) 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第2頁(yè)共10頁(yè) 須的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d. 本公司確定的任何附加要求。 722公司按合同評(píng)審控制程序，明確產(chǎn)品要求評(píng)審及協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的 要求，以確保有關(guān)部門(mén)和人員充分理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保證公司具有 滿足產(chǎn)品要求的能力，包括所采取的技術(shù)、資源方

46、面的措施。 7.2.2.1市場(chǎng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審的歸口管理單位、 有關(guān)職能部門(mén)在 各自職能范圍內(nèi)參與對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審和協(xié)調(diào)。 722.2市場(chǎng)部按合同評(píng)審控制程序規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決 定或承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、接受合同或訂單的更改前）評(píng)審： a. 老產(chǎn)品要求的評(píng)審由總經(jīng)理或其授權(quán)人確認(rèn)，可視為完成產(chǎn)品要求的評(píng) 審； b. 新產(chǎn)品要求的評(píng)審，由市場(chǎng)部組織有關(guān)職能部門(mén)參加評(píng)審，由總經(jīng)理批 準(zhǔn)，完成產(chǎn)品要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)含7.2.1.3內(nèi)容。 722.3 口頭訂單也應(yīng)轉(zhuǎn)換為正式訂單，按以上7.2.2.2 a、b要求進(jìn)行評(píng)審。 722.4只有當(dāng)進(jìn)行了產(chǎn)品要求的評(píng)審，與以前表述不

47、一致的合同或訂單要 求均已解決，方能進(jìn)行合同簽訂。 722.5當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，市場(chǎng)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評(píng) 審，并告知相關(guān)部門(mén)。 7.2.2.6當(dāng)產(chǎn)品零售或網(wǎng)上銷(xiāo)售時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品信 息、產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品目錄進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見(jiàn)一致，方能進(jìn)行銷(xiāo)售。 7.2.2.7當(dāng)產(chǎn)品要求的評(píng)審意見(jiàn)不一致時(shí)， 市場(chǎng)部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍 不能滿足顧客要求，市場(chǎng)部應(yīng)放棄簽訂合同。 7.2.2.8市場(chǎng)部應(yīng)按4.2.4要求，保存產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。 7.2.3顧客溝通 7.2.3.1市場(chǎng)部是顧客溝通的歸口管理單位，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)， 接受并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。 7.

48、2.3.2市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)與顧客溝通的內(nèi)容與方法進(jìn)行安排： a. 產(chǎn)品信息；深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第3頁(yè)共10頁(yè) b. 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c. 顧客反饋，包括顧客投訴、退貨。 溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問(wèn)等方式。 723.3市場(chǎng)應(yīng)將與顧客溝通的有關(guān)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行處理，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。 724相關(guān)質(zhì)量文件 7.241合同評(píng)審控制程序 . QP7.2 01 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司建立并保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，對(duì)相關(guān)部門(mén)及有關(guān)人員規(guī) 定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿足。 工程部是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸

49、口管理部門(mén)， 承擔(dān)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)工作以及樣品 試制管理。 7.3.1工程部應(yīng)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃控制， 計(jì)劃書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括： a. 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段劃分； b. 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)的設(shè)置； c. 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)相關(guān)人員和部門(mén)的職責(zé)； d. 計(jì)劃的進(jìn)度安排； e. 計(jì)劃修改的批準(zhǔn)權(quán)限； f. 技術(shù)接口的管理。 7.3.2市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)或顧客要求，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知 書(shū)，通知書(shū)應(yīng)明確： a. 產(chǎn)品的功能和性能要求； b. 適用的法律和法規(guī)要求，包括應(yīng)采用的標(biāo)準(zhǔn)； c. 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； d. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)所必須的其他要求； 產(chǎn)

50、品開(kāi)發(fā)通知書(shū)應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門(mén)及專業(yè)工程人員進(jìn)行 評(píng)審，以確保要求明確、清楚，并且不能與其他要求相矛盾。 733設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)由工程部針對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求進(jìn)行評(píng)審，并在 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第4頁(yè)共10頁(yè) 歸檔前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： a. 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣； b. 為采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供有關(guān)的信息，如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 c. 工藝路線以及零部件清單。 d. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則或試驗(yàn)大綱； e. 有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性； f. 包裝要求。 7.3.4工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，在適當(dāng)階段組織

51、相關(guān)職能部門(mén)及有關(guān)專 業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以便： a. 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； b. 找出存在問(wèn)題并提出改正措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。 7.3.5品保部根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求，組織有關(guān)職能部門(mén)針對(duì) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄，驗(yàn)證針對(duì)樣品進(jìn)行。 7.3.6工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，應(yīng)有相關(guān)部門(mén)的 代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。確認(rèn)針對(duì)批產(chǎn)進(jìn)行，并盡可能在使用條件及交 付顧客之前完成。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)： b. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件是否齊全，并被批準(zhǔn)； c. 是否滿足產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知書(shū)的要求； d. 是否符合有關(guān)法律、法規(guī)要求； e. 是否有明確的接

52、收準(zhǔn)則； f. 是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、 搬運(yùn)、維護(hù)和處置要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄予以保存。 7.3.7公司建立并保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制程序，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更 改予以識(shí)別和記錄。規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)得到評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在 實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品 及其組成部份的影響。更改評(píng)審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以 記錄并保存。 738相關(guān)質(zhì)量文件 738.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 . .QP7.3 01 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第5頁(yè)共10頁(yè) 738.2產(chǎn)品功能試驗(yàn)辦法 . .W

53、I7.3.0 002 7.3.8.3樣品管理辦法 . .WI7.3.0 003 7.4采購(gòu) 公司建立并保持米購(gòu)控制程序和供應(yīng)商評(píng)估控制程序 ，確保 采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 7.4.1物控部是采購(gòu)的歸口管理單位，負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施及供應(yīng)商的管理。 7.4.2采購(gòu)的產(chǎn)品包括原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、相關(guān)服務(wù)及產(chǎn) 品包裝物。 7.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和確認(rèn)： c. 按供應(yīng)商評(píng)估控制程序?qū)?yīng)商的評(píng)估方法有以下幾種：供應(yīng)商相 關(guān)經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力調(diào)查、供應(yīng)商顧客調(diào)查、財(cái)務(wù)狀況、相關(guān)服務(wù)、 庫(kù)存場(chǎng)地等，以確認(rèn)合格的供應(yīng)商。 d. 按采購(gòu)控制程序和供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序要求分別采用不同的評(píng) 價(jià)方法，選擇合

54、格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。 e. 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力考核，并保存考核記錄。 7.4.4工程部向物控部提供采購(gòu)產(chǎn)品的相關(guān)信息， 以便在采購(gòu)文件中提供適 當(dāng)采購(gòu)要求，包括： a. 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求（含適用的標(biāo)準(zhǔn)），以及供應(yīng)商樣品/批產(chǎn)/驗(yàn)證/讓 步申請(qǐng)的要求； b. 有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施和設(shè)備的要求； c. 有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求； d. 有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。 采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，確保采購(gòu)要求適宜。 7.4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.5.1公司建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序，以確保入庫(kù)的采購(gòu)產(chǎn)品 滿足規(guī)定要求。 745.2當(dāng)本公司或本公司顧客需在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)， 公司

55、應(yīng)在采購(gòu) 文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 746相關(guān)質(zhì)量文件 746.1采購(gòu)控制程序 . .QP7.4 01 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第6頁(yè)共10頁(yè) 746.2供應(yīng)商評(píng)估控制程序 . .QP7.4 02 7.4.6.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 . .QP8.2 02 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司建立并保持生產(chǎn)過(guò)程控制程序、生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法和生 產(chǎn)設(shè)備管理辦法、工裝管理辦法、現(xiàn)場(chǎng)5S管理實(shí)施辦法及服務(wù)控 制程序，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)，實(shí)施控制。 7.5.1生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備、 工裝

56、以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體管理工作。 7.5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同或市場(chǎng)等書(shū)面信息， 編制生產(chǎn)計(jì)劃，具體辦法按 生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法執(zhí)行。 7.5.1.2工程部應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量控制策劃，在相關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性 要求及工序質(zhì)量因素的控制方法，包括規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則（如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的作 業(yè)或操作，以文字、圖片、圖表或樣品作為判斷是否符合規(guī)定要求的依據(jù)） 對(duì)沒(méi)有書(shū)面程序就不能保證質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程，編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定 對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)的控制要求，使生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制做到有章可循。 7.5.1.3生產(chǎn)部應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備管理辦法及工裝管理辦法要求，對(duì)生 產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行管理及適當(dāng)維護(hù)，以保持設(shè)備的能力。 7.5.1.

57、4品保部應(yīng)按本手冊(cè)7.6要求， 給生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供并安排使用適 合的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保被測(cè)產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。并實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過(guò)程 的監(jiān)視和測(cè)量。 7.5.1.5市場(chǎng)部應(yīng)按服務(wù)控制程序要求，對(duì)產(chǎn)品放行、交付及交付后的 活動(dòng)進(jìn)行管理，接受顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。 7.5.1.6生產(chǎn)部應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)5S管理實(shí)施辦法要求，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈 整潔，確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)。 7.5.2特殊過(guò)程確認(rèn) 公司建立并保持特殊過(guò)程確認(rèn)辦法，確保公司關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第7頁(yè)共10頁(yè) 程得到及時(shí)確認(rèn)，以保持這些過(guò)程的能力。 本公司注

58、塑、壓力鑄造為特殊過(guò)程。 7.5.2.1品保部是特殊過(guò)程確認(rèn)歸口管理單位，負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織，物控部、 生產(chǎn)部相關(guān)人員參與過(guò)程確認(rèn)，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)的批準(zhǔn)。 7.522過(guò)程確認(rèn)要求按特殊過(guò)程確認(rèn)辦法 執(zhí)行，但重點(diǎn)應(yīng)確認(rèn)以下內(nèi) 容： a. 過(guò)程遵循的相關(guān)文件驗(yàn)收準(zhǔn)則是否符合規(guī)定要求； b. 行設(shè)備及操作人員的資格認(rèn)可； 確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存，并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.3.1公司建立并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，對(duì)產(chǎn)品在接收 和生產(chǎn)、安裝及交付各個(gè)階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn) 行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)

59、品標(biāo) 識(shí)應(yīng)是唯一性的。 7.5.3.2生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理和實(shí)施部門(mén)， 以確保產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)、圖樣、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。 7.533物控部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所 轄?zhēng)旆课镔Y的標(biāo)識(shí)和記錄。 7.534生產(chǎn)部（車(chē)間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 需要時(shí)應(yīng) 建立必要的記錄，以確保標(biāo)識(shí)的正確性和可追溯性。 7.5.3.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)識(shí)牌、 流程卡、標(biāo)簽、印章、印記、 區(qū)域標(biāo)記等方式。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào)（或產(chǎn)品代號(hào)）及 數(shù)量，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容為已檢驗(yàn)合格、待檢驗(yàn)、不合格、待處理等。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司

60、質(zhì)量手冊(cè) 第1 版 第0次修改 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第8頁(yè)共10頁(yè) 7.536產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止流動(dòng)時(shí)破壞標(biāo)識(shí)。 7.5.3.7 一般情況，本公司僅對(duì)產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。當(dāng)合同有要求、有關(guān) 技術(shù)文件規(guī)定以及品保部門(mén)認(rèn)為有追溯性要求時(shí)，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品應(yīng)通 過(guò)唯一性標(biāo)識(shí)和有關(guān)記錄，保證產(chǎn)品可追溯。 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1公司建立并保持顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要 求。 7.542市場(chǎng)部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理單位，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作， 并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)信息告知內(nèi)部有關(guān)部門(mén)。 7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)公司時(shí)，應(yīng)由品保部按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行驗(yàn) 收。 7.5.4.4相關(guān)部