工程簽證管理辦法(2009第一版)

1、工程簽證管理辦法（2009 第一版）目錄1 范圍2 引用文件3 定義4 職責(zé)4.1 技術(shù)人員職責(zé)4.2 預(yù)算人員職責(zé)4.3 專業(yè)經(jīng)理職責(zé)4.4 現(xiàn)場經(jīng)理、總工職責(zé)4.5 商務(wù)經(jīng)理職責(zé)4.6 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)4.7 資料人員職責(zé)5 管理內(nèi)容：5.1 需辦理簽證的主要工程項(xiàng)目5.2 辦理簽證的基本要求5.3 辦理簽證需注意事項(xiàng)5.4 辦理簽證的流程5.5 工程簽證獎(jiǎng)勵(lì)6 附件6.1 附件 1 工程簽證辦理流程1 范圍本辦法的目的是為了更好的完成項(xiàng)目的經(jīng)營目標(biāo)， 規(guī)范工程簽證的程序， 加強(qiáng)簽證管理， 提高全員的開源意識(shí)，更好的維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。本辦法適用于天津電力建設(shè)公司廣東海門工程項(xiàng)目部。2 引用文

2、件 無3 定義 工程簽證是按照施工發(fā)承包合同約定，由發(fā)承包雙方代表就施工過程中涉及合同價(jià)款之 外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。4 職責(zé)4.1 技術(shù)人員職責(zé)：技術(shù)人員負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況編寫工程簽證，與監(jiān)理及甲方專工溝通， 及時(shí)跟蹤簽證的辦理。4.2 預(yù)算人員職責(zé)：預(yù)算人員審核簽證的工程量及內(nèi)容，與甲方計(jì)劃部專工溝通，及時(shí)跟蹤 簽證的辦理。對(duì)流轉(zhuǎn)完的簽證及時(shí)編制預(yù)算并登錄臺(tái)帳。4.3 專業(yè)經(jīng)理職責(zé)：專業(yè)經(jīng)理審核簽證工程量及內(nèi)容，負(fù)責(zé)與監(jiān)理及甲方溝通，督促簽證的 辦理。4.4 現(xiàn)場經(jīng)理、總工職責(zé)：現(xiàn)場經(jīng)理、總工審批簽證的工程量及內(nèi)容，負(fù)責(zé)與監(jiān)理及甲方工 程部溝通，協(xié)調(diào)辦理重大項(xiàng)目的簽證。4.5 商務(wù)經(jīng)

3、理職責(zé)：商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與甲方計(jì)劃部溝通，協(xié)調(diào)辦理重大項(xiàng)目的簽證。4.6 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：協(xié)調(diào)各相關(guān)方關(guān)系，協(xié)調(diào)辦理重大項(xiàng)目的簽證。4.6 資料人員職責(zé)： 資料人員應(yīng)及時(shí)有效的跟蹤簽證的流轉(zhuǎn)過程， 及時(shí)收發(fā)簽證并建立臺(tái)賬。5 管理內(nèi)容5.1 需辦理簽證的主要工程項(xiàng)目 需要辦理簽證的主要工程項(xiàng)目包括： 甲方委托項(xiàng)目、 設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目、 設(shè)備缺陷處理項(xiàng)目、 圖紙中不含的項(xiàng)目、甲方改變?cè)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目、非我方原因重復(fù)施工的項(xiàng)目、按甲方要求進(jìn) 行的超出文明施工標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的文明施工項(xiàng)目、按甲方要求發(fā)生的零星用工項(xiàng)目、非我方原 因造成的設(shè)備二次以上倒運(yùn)項(xiàng)目、非我方原因造成趕工及窩工的情況、非我方原因造成工期 增加的

4、情況等實(shí)際發(fā)上但是不在我方合同范圍內(nèi)全部項(xiàng)目。5.2 辦理簽證的基本要求5.2.1 簽證的辦理要及時(shí)。對(duì)于已經(jīng)施工完成且需要辦理簽證的項(xiàng)目，技術(shù)人員要及時(shí)計(jì)算 匯總實(shí)際發(fā)生的工程量并編制工程簽證單進(jìn)行簽證的辦理。5.2.2 簽證內(nèi)容要全面，工程量要準(zhǔn)確，文字描述要明確。簽證在文字描述上一定要把事情 的因由完全描述清楚，計(jì)列的工程量或者人工、材料、機(jī)械等要全面，盡量多的簽證工程量。 預(yù)算人員要認(rèn)真審核保證簽證的工程量能夠計(jì)算費(fèi)用。所填寫的簽證內(nèi)容應(yīng)使不在現(xiàn)場的人 員通過看簽證單也能知道具體事件發(fā)生的內(nèi)容，最好使其有一種身臨其境的感覺，不會(huì)給別 人造成模糊概念。在編制簽證之前，首先要熟悉合同的有關(guān)

5、約定，針對(duì)重點(diǎn)問題展開簽證理 由。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)站在對(duì)方的角度來考慮陳述理由和羅列簽證內(nèi)容，這樣既容易獲得簽證，又 使簽證人感覺不用承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。5.2.3 要及時(shí)跟蹤簽證的辦理情況，及時(shí)與相關(guān)各方進(jìn)行溝通，有問題及時(shí)反映，保證簽證 能夠及時(shí)簽證完成閉環(huán)。5.3 辦理簽證需注意事項(xiàng)5.3.1 簽證單因某些單據(jù)發(fā)生的（如委托單、缺陷單、工程聯(lián)系單、工程技術(shù)核定單等）要 寫清楚相關(guān)單據(jù)單號(hào)，做好工程聯(lián)系單的閉環(huán)工作。5.3.2 簽證單若是由設(shè)計(jì)變更等引起的，應(yīng)盡量回避此類字眼，可以寫成“應(yīng)甲方要求”等等。5.3.3 單據(jù)中若涉及到乙供材料，要求在工程計(jì)量簽證單中明確寫出，即使此項(xiàng)材料在合同 中已說明為乙供

6、，也必須寫明，以免結(jié)算是發(fā)生爭議。5.3.4 簽證單中對(duì)圖紙圖號(hào)、圖紙名稱要盡量寫清，同時(shí)對(duì)使用材料的型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、 數(shù)量等要注意描述清楚，以免產(chǎn)生疑議。5.3.5 對(duì)于某項(xiàng)工程施工已完畢或正在進(jìn)行中甲方又提出的修改單據(jù)，要在簽證單上明確注 明，拆除、安裝多少工程量要寫清楚。5.3.6 簽證單中如涉及責(zé)任劃分的問題，應(yīng)避免將責(zé)任歸類到我方原因的可能，如設(shè)備的二 次倒運(yùn)等。5.3.7 簽證單的內(nèi)容應(yīng)盡量考慮全面，如簽證時(shí)出現(xiàn)焊條時(shí)肯定有焊機(jī)，拆除保溫時(shí)是否拆 除外護(hù)板？保溫、護(hù)板的單位要注意區(qū)分。5.3.8 專業(yè)人員在填寫簽證單時(shí)， 要與預(yù)算人員溝通協(xié)商， 保證我們簽證內(nèi)容的完整、 準(zhǔn)確、

7、可計(jì)費(fèi)。要求簽證單的經(jīng)辦人要由專業(yè)人員和預(yù)算人員雙方簽字。5.3.9 簽證的填寫要有利于計(jì)價(jià)，方便結(jié)算。簽證的工程量要盡量圍繞計(jì)價(jià)依據(jù)（如定額） 的計(jì)算規(guī)則辦理；按照合同相應(yīng)價(jià)款計(jì)價(jià)的要與合同約定的工程量計(jì)量單位及方式統(tǒng)一；零 星項(xiàng)目按照工程量計(jì)價(jià)不足或無法計(jì)算工程量的（如零星用工、缺陷處理） ，要簽成人、材、 機(jī)的形式，即按照實(shí)際施工所投入的人工數(shù)量、材料數(shù)量、機(jī)械數(shù)量進(jìn)行簽證。5.3.10 人工單價(jià)按照定額約定為 21元/ 工日，在辦理簽證時(shí)要根據(jù)實(shí)際投入人工量和價(jià)格對(duì)比定額人工單價(jià)來簽證人工量。5.3.11 監(jiān)理及甲方專工在簽署意見時(shí)要簽署清楚明白。 如盡量簽成“工程量屬實(shí)” 而不要簽

8、成“情況屬實(shí)”。簽證中有幾項(xiàng)內(nèi)容的，如果對(duì)某項(xiàng)內(nèi)容提出修改或不予確認(rèn)，在寫明修改或 不同意見的同時(shí)要將其他幾項(xiàng)的內(nèi)容給予進(jìn)行確認(rèn)，可寫為“第 3 項(xiàng)不予確認(rèn)，其他各項(xiàng)工 程量屬實(shí)”或“第 2項(xiàng)工程量為 * ，其他各項(xiàng)工程量屬實(shí)” 。5.3.12 簽證單有附件的，要求監(jiān)理及甲方專工也要在附件上進(jìn)行簽字確認(rèn)。5.4 辦理簽證的流程 技術(shù)人員編寫簽證， 由預(yù)算人員核實(shí)工程量及簽證編寫措詞是否恰當(dāng)， 報(bào)專業(yè)經(jīng)理審核， 總工程師審批確認(rèn)無誤后，經(jīng)資料室上報(bào)給監(jiān)理、甲方工程、質(zhì)檢、計(jì)劃部門進(jìn)行審核確認(rèn)， 建設(shè)項(xiàng)目基建主管領(lǐng)導(dǎo)最終書面簽字確認(rèn)。簽證返還資料室后預(yù)算人員根據(jù)簽證審核情況編 制預(yù)算并登記臺(tái)賬歸檔，最終與業(yè)主進(jìn)行核對(duì)并結(jié)算。重大簽證，項(xiàng)目領(lǐng)