品質(zhì)稽查管理規(guī)定

1、品質(zhì)稽查管理規(guī)定T2主辦2015年3月13日訂定第一章總則第一條規(guī)范公司認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作程序，加強(qiáng)管理，保證各項(xiàng)工作的科學(xué)決策和相關(guān)收益，根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度及各部門實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條規(guī)定了品質(zhì)稽查工作的實(shí)施程序、管理職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)。第三條本規(guī)定適用于公司各部門及各廠處，涉及范圍為公司體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目、船板檢驗(yàn)、第三方檢驗(yàn)等項(xiàng)目。第二章品質(zhì)稽查的實(shí)施程序第四條按照“誰(shuí)需求，誰(shuí)提出”的原則，有認(rèn)證需求的單位，應(yīng)在充分調(diào)研、市場(chǎng)與效益分析的基礎(chǔ)上，以公文形式向公司提交認(rèn)證申請(qǐng)報(bào)告。第五條公司決定實(shí)施的認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目，由冶金技術(shù)處組織實(shí)施，明確工作流程、確定各單位工作任務(wù)、下發(fā)工作

2、計(jì)劃、對(duì)各部門準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查、落實(shí)及考核。第六條認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核，由冶金技術(shù)處根據(jù)審核要求安排，各部門負(fù)責(zé)實(shí)施，要求各司其職、任務(wù)明確、落實(shí)責(zé)任到人。冶金技術(shù)處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理審核組與被審核部門之間的各項(xiàng)事宜。第七條審核結(jié)束后，由冶金技術(shù)處確認(rèn)認(rèn)證證書的相關(guān)內(nèi)容，組織各單位開展整改工作，各單位需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改報(bào)告并提交。第三章管理職責(zé)第八條冶金技術(shù)處是品質(zhì)稽查工作的主管部門，其主要職責(zé)是：1 .負(fù)責(zé)制定年度品質(zhì)稽查計(jì)劃，適時(shí)召開認(rèn)證研討會(huì)、專題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、推進(jìn)會(huì)，保證工作按節(jié)點(diǎn)、按計(jì)劃進(jìn)行。2 .負(fù)責(zé)及時(shí)修訂公司管理體系相關(guān)文件，定期檢查，確保文件的有效性。3 .負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的選擇、人員培訓(xùn)

3、及認(rèn)證前期準(zhǔn)備工作，對(duì)認(rèn)證的審核、試驗(yàn)進(jìn)行全過(guò)程管理并跟蹤驗(yàn)證認(rèn)證不符項(xiàng)的整改措施的有效性。4 .負(fù)責(zé)每項(xiàng)認(rèn)證后組織各部門對(duì)整改情況的落實(shí)，保證整改效果，提升產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司形象，使產(chǎn)品認(rèn)證得到實(shí)質(zhì)性、有效性的提升。5 .負(fù)責(zé)體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書的保管。獲得的榮譽(yù)證書及時(shí)上交秘書處保管。第九條工業(yè)工程處負(fù)責(zé)根據(jù)冶金技術(shù)處提出的考核意見(jiàn)，對(duì)相關(guān)部門實(shí)施考核。第十條各相關(guān)部門、廠處負(fù)責(zé)：6 .按計(jì)劃要求對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)行實(shí)物和資料準(zhǔn)備、接受現(xiàn)場(chǎng)審核及不符合項(xiàng)的整改等工作。7 .保證本部門的迎審能力。明確負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員，在更換內(nèi)審員前，要對(duì)新內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)并熟悉貫標(biāo)業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，并對(duì)各組、課

4、進(jìn)行培訓(xùn)和引導(dǎo)，并及時(shí)報(bào)冶金技術(shù)處備案。8 .及時(shí)修訂本單位的管理文件和實(shí)施內(nèi)容，保證文件的受控狀態(tài)及更新。9 .根據(jù)每項(xiàng)認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作開展情況，對(duì)本單位工作人員進(jìn)行考核與獎(jiǎng)勵(lì)。第十一條銷售業(yè)務(wù)部門、國(guó)貿(mào)及外貿(mào)公司負(fù)責(zé)：1 .通過(guò)認(rèn)證后產(chǎn)品的銷售工作，確保認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)效益最大化。2 .參與公司新認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的決策以及各認(rèn)證項(xiàng)目的評(píng)估，在市場(chǎng)調(diào)研的前提下，向冶金技術(shù)處提交認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)需求。3 .及時(shí)將取證產(chǎn)品的訂單信息報(bào)送冶金技術(shù)處。第四章考核第十二條對(duì)于按計(jì)劃完成的認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作，以結(jié)果公示或認(rèn)證證書的簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)，冶金技術(shù)處根據(jù)任務(wù)完成情況和貢獻(xiàn)大小，向公司提報(bào)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)。1 .對(duì)未按第三章條

5、款執(zhí)行的部門單位，每次對(duì)責(zé)任部門處罰2000元。2 .對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題規(guī)定時(shí)間沒(méi)有采取措施的對(duì)責(zé)任單位每項(xiàng)次處罰1000元。內(nèi)部稽查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格處罰責(zé)任單位3000元，發(fā)現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)超過(guò)2項(xiàng)（包括2項(xiàng)）每項(xiàng)處罰責(zé)任單位1000元。3 .第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格處罰責(zé)任單位5000元，發(fā)現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)超過(guò)2項(xiàng)（包括2項(xiàng)）每項(xiàng)處罰責(zé)任單位2000元。4 .內(nèi)/外審開具的不合格項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有制訂糾正/預(yù)防措施的單位處罰1000元，糾正/預(yù)防措施規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改的單位處罰1000元，不符合項(xiàng)整改不到位處罰500元/項(xiàng)。5 .內(nèi)/外審未開具不符合項(xiàng)

6、的單位，根據(jù)工作量情況獎(jiǎng)勵(lì)1000-2000元。6 .首次取證或難度較大的認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作，由冶金技術(shù)處向公司提交獎(jiǎng)懲申請(qǐng)，批準(zhǔn)后報(bào)工業(yè)工程處實(shí)施。7 .由于各部門原因造成認(rèn)證推遲、失敗等后果，由各單位全部負(fù)責(zé)，并考核責(zé)任單位獎(jiǎng)金10-30%。8 .各單位必須將考核與獎(jiǎng)勵(lì)冶金技術(shù)處落實(shí)到人，其中廠處負(fù)責(zé)人考核比例為50%，獎(jiǎng)勵(lì)比例最高為20%，其余應(yīng)根據(jù)參與審核工作人員貢獻(xiàn)分配后報(bào)冶金技術(shù)處，對(duì)于未落實(shí)到責(zé)任人的，每次考核部門負(fù)責(zé)人500元。9 .冶金技術(shù)處統(tǒng)計(jì)罰款報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，工業(yè)工程處實(shí)施。第十三條取得認(rèn)證證書后，銷售業(yè)務(wù)部門和相關(guān)生產(chǎn)單位要積極組織產(chǎn)品的推廣銷售，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品認(rèn)證預(yù)期效益。銷售部門按訂單將訂貨規(guī)格、銷量、價(jià)格等數(shù)據(jù)上報(bào)冶金技術(shù)處，冶金技