大職能部門平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)完整版ppt課件

1、七大職能部門平衡計(jì)分卡績(jī)效目的市場(chǎng)系統(tǒng) BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出衡量要素組織增幅人均利潤(rùn)本錢控制目的稱號(hào)銷售額增長(zhǎng)率人均銷售毛利增長(zhǎng)率銷售費(fèi)用率降低率目的定義/衡量規(guī)范方案期內(nèi)，分別按訂貨口徑計(jì)算和按銷售回款口徑計(jì)算的銷售額增長(zhǎng)率方案期內(nèi)，產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售本錢后的毛利與營(yíng)銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比方案期銷售費(fèi)用支出占銷售收入比率的降低率設(shè)立目的作為反映公司整體組織增幅和市場(chǎng)占有率提高的主要目的反映營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的效率反映銷售費(fèi)用投入產(chǎn)生銷售收入的效果，促使?fàn)I銷系統(tǒng)更有效地分配和運(yùn)用銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、人力資源部配合財(cái)務(wù)部備注暫按訂貨額及回款額暫按銷售毛利總額的增

2、長(zhǎng)率暫為監(jiān)測(cè)目的衡量客戶對(duì)公司籠統(tǒng)、產(chǎn)品、效能、接待及員顧客客戶稱心客戶稱心度工籠統(tǒng)稱心程度的綜合目的，衡量規(guī)范中包含有關(guān)營(yíng)銷系統(tǒng)的用戶贊揚(yáng)率及營(yíng)銷環(huán)節(jié)引起的退貨率以市場(chǎng)為牽引，提高客戶稱心度質(zhì)量管理部外部調(diào)查市場(chǎng)份額市場(chǎng)占有率方案期內(nèi)，按某一產(chǎn)品計(jì)算的銷售額占該產(chǎn)品總市場(chǎng)容量的比率反映公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中的位置，促使提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額營(yíng)銷辦外部調(diào)查暫為監(jiān)測(cè)目的內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)渠道人力資源銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率營(yíng)銷隊(duì)伍的實(shí)力相對(duì)目的市場(chǎng)而言，已有的銷售網(wǎng)絡(luò)與整個(gè)市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)的比率對(duì)營(yíng)銷隊(duì)伍的人員規(guī)模、構(gòu)造、程度、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評(píng)價(jià)反映出本公司的市場(chǎng)潛力或市場(chǎng)義務(wù)的缺陷反映營(yíng)銷實(shí)力，促使?fàn)I銷方面人力資

3、本的增值市場(chǎng)營(yíng)銷部人力資源部46組織氣氛部門員工士氣員工對(duì)管理者、管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度直接反映部門的義務(wù)效率人力資源部研發(fā)系統(tǒng) BSC 目的體系目的衡量要素目的稱號(hào)目的定義設(shè)立目的數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集備注專利數(shù)量年度內(nèi)專利申報(bào)及贊同的數(shù)量促進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以及加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)品權(quán)維護(hù)總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)表現(xiàn)/組織增幅新產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力新產(chǎn)品在市場(chǎng)先機(jī)、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)錢等方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的競(jìng)爭(zhēng)力及時(shí)將新產(chǎn)品推向市場(chǎng)，確保新產(chǎn)品的開(kāi)展?jié)摿κ袌?chǎng)營(yíng)銷部投入產(chǎn)出本錢控制新產(chǎn)品銷售比例技術(shù)及模塊復(fù)用率年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額的比例在新產(chǎn)品或非標(biāo)產(chǎn)品中采用現(xiàn)有技術(shù)和模塊的比率的提高率反映產(chǎn)品研發(fā)的

4、效果，表達(dá)公司后勁的增長(zhǎng)，堅(jiān)持產(chǎn)品的市場(chǎng)檢驗(yàn)規(guī)范提高技術(shù)和模塊的通用化和規(guī)范化水平，降低采購(gòu)、制造和維護(hù)本錢財(cái)務(wù)部消費(fèi)系統(tǒng)顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)客戶稱心速度技術(shù)創(chuàng)新人力資源組織氣氛外部贊揚(yáng)TTM產(chǎn)品上市周期產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先性研發(fā)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力部門員工士氣其他部門市場(chǎng)、消費(fèi)等及客戶對(duì)研發(fā)系統(tǒng)的有效贊揚(yáng)數(shù)新產(chǎn)品從立項(xiàng)到規(guī)模推向市場(chǎng)的時(shí)間中心技術(shù)在行業(yè)中的位置、領(lǐng)先性及后勁對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員規(guī)模、構(gòu)造、程度、學(xué)習(xí)才干等方面的綜合評(píng)價(jià)。以符合研發(fā)戰(zhàn)略需求為規(guī)范員工對(duì)管理者，管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度提高對(duì)下游環(huán)節(jié)及客戶的效能認(rèn)識(shí)和質(zhì)量加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期確保中心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)反映研發(fā)實(shí)力，促使研發(fā)方面人力

5、資本的增值直接反映部門的義務(wù)效率總經(jīng)理辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷部行業(yè)調(diào)查人力資源部人力資源部47消費(fèi)系統(tǒng) BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出衡量要素組織增幅消費(fèi)率提高本錢控制目的稱號(hào)及時(shí)齊套發(fā)貨率人均產(chǎn)值增長(zhǎng)率可比采購(gòu)本錢降低率目的定義指在方案期內(nèi)消費(fèi)系統(tǒng)按照訂貨合同及時(shí)齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占總的應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)值的比率方案期內(nèi)消費(fèi)系統(tǒng)總產(chǎn)值按發(fā)貨計(jì)與平均員工人數(shù)之比按代表性物料種類計(jì)算的與上年同期比較的采購(gòu)本錢降低率，在采購(gòu)本錢中包含采購(gòu)系統(tǒng)的費(fèi)用分?jǐn)傤~設(shè)立目的反映消費(fèi)系統(tǒng)和公司整體的合同履約才干反映消費(fèi)系統(tǒng)的勞動(dòng)消費(fèi)率，促使其減人增效降低物料采購(gòu)綜合本錢數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、人力資源部財(cái)務(wù)部備注考核

6、時(shí)結(jié)合及時(shí)齊套正確發(fā)貨產(chǎn)值的增長(zhǎng)蓄制造費(fèi)用率降低率產(chǎn)品制造本錢中制造費(fèi)用所占比率的降低率促使消費(fèi)系統(tǒng)降低制造費(fèi)用財(cái)務(wù)部顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)贊揚(yáng)質(zhì)量組織氣氛顧客贊揚(yáng)率質(zhì)量保證體系有效性一次合格率采購(gòu)物料合格率部門員工士氣由于消費(fèi)系統(tǒng)緣由導(dǎo)致的最終顧客、代理商及營(yíng)銷人員的有效贊揚(yáng)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)與 ISO9000 規(guī)范的符合性在整個(gè)消費(fèi)過(guò)程含外協(xié)的各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品合格率的乘積指方案期內(nèi)經(jīng) IQC 檢驗(yàn)合格的物料采購(gòu)額占方案的物料采購(gòu)額的比率員工對(duì)管理者，管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度提升消費(fèi)系統(tǒng)的效能質(zhì)量促使按 ISO9000 規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)建立有效的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系反映采購(gòu)系統(tǒng)控制供應(yīng)商交貨

7、的才干。直接反映部門的義務(wù)效率總經(jīng)理辦公室質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部人力資源部48總經(jīng)理辦公室 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)衡量要素組織增幅本錢控制客戶稱心信息組織氣氛目的稱號(hào)對(duì)總經(jīng)理的協(xié)助程度管理改良工程的優(yōu)質(zhì)完成率管理費(fèi)用率降低率公共關(guān)系稱心度信息傳送部門員工士氣目的定義在顧問(wèn)決策、方案制定、考核、信息收集等方面協(xié)助總經(jīng)理義務(wù)的好壞優(yōu)質(zhì)完成的管理改良工程數(shù)占總的管理改良工程數(shù)的比率方案期內(nèi)，總經(jīng)理辦公室公室管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率對(duì)外協(xié)作關(guān)系改善的程度公司信息流通的有效性和及時(shí)性員工對(duì)管理者、管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度設(shè)立目的做好總經(jīng)理的顧問(wèn)和

8、助手關(guān)注管理改良工程的最終效果促使總經(jīng)理辦公室經(jīng)過(guò)預(yù)算管理，合理調(diào)配資源，有效地提高管理費(fèi)用支出效果，降低管理費(fèi)用率改善公司運(yùn)營(yíng)環(huán)境保證公司上傳下達(dá)信息溝通渠道的順暢直接反映本部門的義務(wù)效率數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集總經(jīng)理公司高層指點(diǎn)財(cái)務(wù)部外部調(diào)查各部門公司指點(diǎn)及各部門人力資源部備注監(jiān)測(cè)目的人力資源部 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出衡量要素組織增幅消費(fèi)率本錢控制目的稱號(hào)合格人員需求滿足率人力資源部人員比例管理費(fèi)用率降低率目的定義方案期，經(jīng)招聘、培訓(xùn)和調(diào)配為各部門提供的合格人員占各部門人員總需求的比率方案期內(nèi)，人力資源部人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例方案期內(nèi)，人力資源部管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率

9、的降低率設(shè)立目的反映人力資源系統(tǒng)對(duì)公司人力資源需求的滿足才干使人員規(guī)模控制在合理的范圍內(nèi)促使人事行政系統(tǒng)經(jīng)過(guò)預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集各部門人力資源部財(cái)務(wù)部備注監(jiān)測(cè)目的49幅費(fèi)用率顧客內(nèi)部流程客戶稱心績(jī)效管理人力資源效能稱心度績(jī)效考核有效性公司人力資本全體員工對(duì)人事效能的稱心情況績(jī)效考核對(duì)目的完成的有效關(guān)系對(duì)公司的人員規(guī)模、構(gòu)造、程度、學(xué)習(xí)才干等方面的綜合評(píng)價(jià)提高人事的效能質(zhì)量改善和提高績(jī)效考核的效果促使公司人力資本的增值員工調(diào)查各部門總經(jīng)理辦公室組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)組織氣氛人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)全體員工士氣每年平均每位員工接受的培訓(xùn)時(shí)數(shù)全體員工對(duì)管理體制、管理者義務(wù)環(huán)境等方面的

10、綜合稱心程度促進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)直接反映公司的義務(wù)效率總經(jīng)理辦公室員工調(diào)查監(jiān)測(cè)目的財(cái)務(wù)部 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出顧客內(nèi)部流程組織學(xué)習(xí)衡量要素組織增消費(fèi)率本錢控制客戶滿意信息組織氣氛目的稱號(hào)資金需求的及時(shí)滿足率凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率財(cái)務(wù)人員比例管理費(fèi)用率降低率效能稱心度財(cái)務(wù)信息部門員工士氣目的定義及時(shí)到位的資金占總的資金需求的比率方案期內(nèi)，按收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率方案期內(nèi)，財(cái)務(wù)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例方案期內(nèi)，公司管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率全體員工對(duì)財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)效能的稱心度財(cái)務(wù)報(bào)告、報(bào)表及財(cái)務(wù)分析信息的質(zhì)量及及時(shí)性員工對(duì)管理者，管理體制、義務(wù)環(huán)境等方面的綜合稱心程度

11、設(shè)立目的優(yōu)化資金的預(yù)算及流量管理，合理拓寬融資渠道旨在促進(jìn)財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)全面預(yù)算的有效控制和對(duì)貨款回收的有效監(jiān)控，促使公司最終成果的增長(zhǎng)使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼姆秶鷥?nèi)促使財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)全面預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率提高財(cái)務(wù)效能的質(zhì)量提高財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性和質(zhì)量直接反映部門的義務(wù)效率數(shù)據(jù)/證據(jù)搜集采購(gòu)部、營(yíng)銷部等部門財(cái)務(wù)部人力資源部財(cái)務(wù)部員工調(diào)查管理層人力資源部備注監(jiān)測(cè)指標(biāo)50行政效能部 BSC 目的體系目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出顧客衡量要素消費(fèi)率提高本錢控制客戶稱心目的稱號(hào)行政效能人員比例降低率管理費(fèi)用率降低率行政效能稱心度目的定義方案期內(nèi)，行政效能人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例降低率方案期內(nèi)，公司行政效能費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率各部門對(duì)行政效能的綜合稱心程度設(shè)立目的旨在促進(jìn)展政效能部減人、增效促使行政效能部經(jīng)過(guò)預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率改