水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)自評(píng)表_第1頁
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文檔簡介

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)細(xì)則2010-09-03發(fā)布 2010-10-01實(shí)施四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 發(fā) 布目錄前言 II1 范圍 12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語和定義 24 一般要求 44.1 原則 44.2 建立和保持 44.3 評(píng)定和監(jiān)督 45 核心要求 55.1 目標(biāo) 55.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 55.3 安全生產(chǎn)投入 95.4 法律法規(guī)與安全管理制度 105.5 教育培訓(xùn) 145.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 195.7 作業(yè)安全 465.8 隱患排查和治理 625.9 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 645.10 職業(yè)健康 695.11應(yīng)急救援 745.12事故報(bào)告、調(diào)查和處理 775.13績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 7

2、9附件四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法 1附件2四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核申請(qǐng)表 1附件3四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 1附件4四川省水力發(fā)電企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)/自評(píng)總表 4前言2010年5月7日,國家安全監(jiān)管總局印發(fā)了關(guān)于宣傳貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范的通知(安監(jiān)總政法201072號(hào)),以下簡稱通知,通知要求各地結(jié)合本地實(shí)際,對(duì)近年已經(jīng)開展的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行梳理,積極研究制定、修訂有關(guān)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的配套規(guī)定。為深入貫徹落實(shí)通知精神,結(jié)合四川實(shí)際,制訂了四川省水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)細(xì)則。本細(xì)則由四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出并歸口。本細(xì)則起草單位:四

3、川省安全科學(xué)技術(shù)研究院。主要起草人:梁軍勝、周蜜、李弋、裴尼松。1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于四川省內(nèi)已投入運(yùn)營的水力發(fā)電企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的咨詢、服務(wù)和評(píng)審。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的,其最新版本(包括所有的修訂單適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國防洪法中華人民共和國職業(yè)病防治法國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號(hào))生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(國務(wù)院令第493號(hào) )使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例(國務(wù)院令第352 號(hào))水庫大壩安全管理?xiàng)l例(國務(wù)院令第78號(hào))四川省安全生產(chǎn)條例四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位

4、安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定(四川省人民政府令第216號(hào))四川省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定(川府發(fā)200420號(hào)四川省水庫大壩安全管理辦法(四川省人民政府令第223號(hào))作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法(國家安全監(jiān)督管理總局令第27號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全監(jiān)督管理總局令第1號(hào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)督管理總局令第23號(hào))安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào))水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定(國家電力監(jiān)管委員會(huì)令第3號(hào))關(guān)于印發(fā)<水電站大壩安全注冊(cè)辦法>和<水電站大壩安全定期檢查辦法>的通知(電監(jiān)安全200524號(hào)水電

5、站大壩安全監(jiān)測(cè)工作管理辦法(國家電力監(jiān)管委員會(huì) 電監(jiān)安全20094號(hào))水電廠防汛管理辦法(88)能源電字第2號(hào))水電廠水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)管理辦法(電安生1996917號(hào))安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則(GB2894)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)(GBZ158) 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)(GB182182009)水輪發(fā)電機(jī)組安全性技術(shù)規(guī)范(GB/T8564-2003)水輪機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù)條件(GB/T9652.1-2007)大中型水輪機(jī)進(jìn)水閥門基本技術(shù)條件(GB/T14478-1993)水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件(GB/T7894-2009)高壓架空線路和發(fā)電廠、變電所環(huán)境污穢分級(jí)及外絕緣選擇標(biāo)準(zhǔn)(GB/T1643

6、4-1996)同步電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)大、中型同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)技術(shù)要求(GB/T7409.3-2007)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程(GBT 14285-2006)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(AQ/T9002-2006)水利水電工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范(SDJ 27890)電業(yè)安全操作規(guī)程(DL408-91)電力設(shè)備消防典型規(guī)程(DL 5027-93)立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程(DL/T817-2002)水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程(DL/T751-2001)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程(DL/T596-1996)電力變壓器運(yùn)行規(guī)程(DL/T572-19

7、95)高壓配電裝置設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程(DL/T 5352-2006)水利水電工程高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范(SL 311-2004)交流電氣裝置的接地(DL/T621-1997)電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運(yùn)行與維護(hù)技術(shù)規(guī)程(DL/T724-2000)電力系統(tǒng)通信管理規(guī)程(DL/T544-1994)水電廠機(jī)組自動(dòng)化元件及其系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與檢修試驗(yàn)規(guī)程(DL/T619-1997)水力發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范(原電力工業(yè)部頒DL/T5081-1997)國家計(jì)量檢定規(guī)程(JJG124-93)混凝土壩養(yǎng)護(hù)修理規(guī)程(SL 230-1998)混凝土壩安全監(jiān)測(cè)規(guī)范(DL/T 5178-2003)混凝土壩安全監(jiān)測(cè)資料整編規(guī)

8、程(DL/T 5209-2005)水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)基本技術(shù)條件(DL/T578-2008)水力發(fā)電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(DL/T5065-2009)3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 work safety standardization通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全管理制度和操作規(guī)程,排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源,建立預(yù)防機(jī)制,規(guī)范生產(chǎn)行為,使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài),并持續(xù)改進(jìn),不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.2 安全績效 根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo),在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。3.3 相

9、關(guān)方 與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。3.4 資源 實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.5 水力發(fā)電企業(yè)將水的勢(shì)能和水流的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電企業(yè)。3.6 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。3.7 員工企業(yè)直接支付工資的各種用工形式的人員,包括合同用工、臨時(shí)聘用、雇用、借用等人員。 3.8 四不放過事故原因未查明不放過,責(zé)任人未處理不放過,整改措施未落實(shí)不放過,有關(guān)人員未受到教育不放過。3.9 “兩措”反事故措施和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施。反事故措施是指企業(yè)為防止設(shè)備事故發(fā)生及由此誘發(fā)的生產(chǎn)安全事故,保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行為目的所采取的技術(shù)組織措施。

10、安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施是指企業(yè)為消除生產(chǎn)過程中的不安全因素,防止傷害和職業(yè)危害、改善勞動(dòng)條件和保證生產(chǎn)安全所采取的技術(shù)組織措施。3.10 “兩票”“三制”兩票:工作票、操作票。三制:交接班制度、巡回檢查制度、設(shè)備定期切換與試驗(yàn)制度。3.11 電氣“五防”一、防止帶負(fù)荷分、合隔離開關(guān);二、防止誤分、誤合斷路器、負(fù)荷開關(guān)、接觸器;三、防止接地開關(guān)處于閉合位置時(shí)關(guān)合斷路器、負(fù)荷開關(guān);四、防止在帶電時(shí)誤合接地開關(guān);五、防止誤入帶電室。3.12 設(shè)備缺陷生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生局部損耗、偏離了設(shè)計(jì)性能等需要進(jìn)行維修或調(diào)整才能恢復(fù)的失效。3.13 電力生產(chǎn)事故電力生產(chǎn)人身事故、較大以上設(shè)備事故根據(jù)生產(chǎn)安全事

11、故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例定性、等級(jí)劃分。電力生產(chǎn)一般設(shè)備事故按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?;馂?zāi)事故根據(jù)關(guān)于調(diào)整火災(zāi)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知進(jìn)行定性及等級(jí)劃分。環(huán)境污染事件等級(jí)劃分按照國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行,根據(jù)政府環(huán)保部門認(rèn)定結(jié)果定性。3.14 設(shè)備障礙未構(gòu)成電力生產(chǎn)設(shè)備事故,但造成設(shè)備損壞或一定直接經(jīng)濟(jì)損失的不安全事件。設(shè)備障礙等級(jí)劃分及標(biāo)準(zhǔn)由各企業(yè)自行確定。3.15 設(shè)備異常未構(gòu)成電力生產(chǎn)設(shè)備障礙,但造成設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)非正常狀況或輕微損壞、損失的不安全事件,設(shè)備異常等級(jí)劃分及標(biāo)準(zhǔn)由各電力企業(yè)自行確定。3.16 未遂事件由設(shè)備和人為差錯(cuò)等各種因素引發(fā)險(xiǎn)情,但未造成人員傷亡或財(cái)物損失的事件。3.17 火險(xiǎn)未造成

12、人員傷亡,損失輕微的失火事件。3.18 安全設(shè)施防止生產(chǎn)活動(dòng)中可能發(fā)生的人員誤操作,以及外因引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等,而設(shè)置的安全標(biāo)志、設(shè)備標(biāo)志、安全警示線和安全防護(hù)設(shè)施的總稱。4.19 安全防護(hù)裝置配備在生產(chǎn)設(shè)備上,起保障人員和設(shè)備安全作用的所有附屬裝置,如防護(hù)罩、安全門、安全閥、限位器、聯(lián)鎖裝置和報(bào)警器等。4.20 交叉作業(yè)在施工現(xiàn)場(chǎng)的上下不同層次,于空間貫通狀態(tài)下同時(shí)進(jìn)行的作業(yè)。5 一般要求5.1 原則企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,以隱患排查治理為基礎(chǔ),提高安全生產(chǎn)水平,減少事故發(fā)生,保障人身安全健康,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。5.2 建立和

13、保持企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)的模式,依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合自身特點(diǎn),建立并保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);通過自我檢查、自我糾正和自我完善,建立安全績效持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制。5.3 評(píng)定和監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)行企業(yè)自主評(píng)定、外部評(píng)審的方式。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)評(píng)分細(xì)則,對(duì)本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況進(jìn)行評(píng)定;自主評(píng)定后申請(qǐng)外部評(píng)審定級(jí)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),一級(jí)為最高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)評(píng)審定級(jí)進(jìn)行監(jiān)督管理。6 核心要求6.1 目標(biāo)(300分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注方針目標(biāo)1.制定文

14、件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)50查閱安全工作計(jì)劃文件1.未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)(戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo),扣50分。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不具體、不合理, 扣25分。2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí);公眾易于獲得50抽查從業(yè)人員,查企業(yè)公布方式1. 抽查從業(yè)人員,每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo),扣10分。2.未采用公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告,扣20分??弁隇橹?。3.簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書70查閱各級(jí)組織安全目標(biāo)責(zé)任書文本1.沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣70分,每缺少一個(gè)部門、一個(gè)基層單位,扣20分。2.各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)

15、各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。目標(biāo)責(zé)任書沒有針對(duì)性扣20分,無考核內(nèi)容扣30分。扣完為止。4.各級(jí)組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃,以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成50查閱各級(jí)組織年度安全工作計(jì)劃企業(yè)各部門和各基層單位未制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃,扣50分。缺1個(gè)部門或一個(gè)基層單位的安全工作計(jì)劃扣25分,扣完為止。5.對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核80查閱考核材料按目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容進(jìn)行考核,未考核扣80分,每漏考一次或一項(xiàng)扣20分。扣完為止。6.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(500分)6.2.1 組織機(jī)構(gòu)(250考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注組織機(jī)構(gòu)1.

16、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組60查閱有關(guān)文件、記錄1.企業(yè)未建立或虛設(shè)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組,扣60分。2.安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員中應(yīng)有工會(huì)組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表,缺一項(xiàng)扣10分。3.沒有安全生產(chǎn)委員會(huì)章程,扣104.安全生產(chǎn)委員會(huì)不定期召開會(huì)議或沒有會(huì)議記錄,扣30扣完為止。2.按安全生產(chǎn)法相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)70查閱有關(guān)文件、資料,實(shí)地核查1.未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員,扣70分。3.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力60

17、查閱有關(guān)文件、資料,如教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄、個(gè)人安全教育培訓(xùn)登記卡等1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動(dòng),扣20分。2.沒有個(gè)人安全教育培訓(xùn)登記卡,扣20分。3.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年不得少于一次參加企業(yè)組織的安全知識(shí)卷面考試,缺一人次扣20分。扣完為止。4.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格,取得安全資格證書60查閱有關(guān)培訓(xùn)、考核記錄及個(gè)人安全資格證書1.主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)或未取得安全資格證書,扣40分2.安全生產(chǎn)管理人員未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)或未取得安全資格證

18、書,每人次扣20分。扣完為止。6.2.2 職責(zé)(250考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注職責(zé)1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制40查閱制度文本,現(xiàn)場(chǎng)核查1.未明確主要負(fù)責(zé)人是誰,扣20分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求,扣10分。3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé),扣10分。4.未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣10分 ??弁隇橹?。2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持40查閱有關(guān)文件、制度文

19、本,現(xiàn)場(chǎng)核查1.主要負(fù)責(zé)人未做出文件化的安全承諾,扣20分。2.向社會(huì)和從業(yè)人員公布的安全承諾未達(dá)到如期效果,扣10分。3.民意調(diào)查主要負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可,扣10分。4.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在日常工作中未貫徹或貫徹不徹底“五同時(shí)”原則,扣10分。5.聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹,了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入,一項(xiàng)不滿足安全生產(chǎn)需要扣10分??弁隇橹埂?.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理40查安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄及其他書面資料1.查主要負(fù)責(zé)人主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄,無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程或沒有記錄,扣10分。

20、2.未按照本規(guī)范要求實(shí)施,扣40分。扣完為止。4.實(shí)施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則40查閱有關(guān)制度文本,實(shí)地核查1.沒有值班制度扣8分,沒有值班記錄扣8分。2.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理沒有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作崗位沒有安全操作規(guī)程,扣8分。缺1個(gè)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)扣8分。3. 未準(zhǔn)確填寫原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目內(nèi)容, 扣8分;無“安全生產(chǎn)狀況”欄目扣8分。扣完為止。5.明確各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)30查安全生產(chǎn)職責(zé)文本,現(xiàn)場(chǎng)抽查1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本,一人無文本扣6分。2.文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性,一人不符合扣6分。3

21、.從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé),一人不符合扣6分。4.現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況,一人次不符合扣6分。扣完為止。6.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)30查安全生產(chǎn)責(zé)任制,現(xiàn)場(chǎng)核查1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,缺少一個(gè)職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣10分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性,一處不符合扣5分。3.查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況,一處不符合扣5分??弁隇橹?。7.建立安全責(zé)任考核制度,定期考核,予以獎(jiǎng)懲30查安全責(zé)任考核制度、考核記錄材料、安全生

22、產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳等1.查安全責(zé)任考核制度,內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核,無考核制度扣30分,缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣3分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等,缺少一項(xiàng)扣3分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣30分,缺1種考核扣3分。4查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳,無臺(tái)帳扣10分,缺1級(jí)臺(tái)帳扣3分??弁隇橹埂?.3 安全生產(chǎn)投入(1000分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注安全生產(chǎn)投入1建立安全投入保障制度200查閱相關(guān)制度文本無制度扣200分,制度內(nèi)容不符合扣100分??弁隇橹?。2水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用按不低于銷售收入1%的標(biāo)準(zhǔn)

23、提取,安全生產(chǎn)費(fèi)用必須納入本單位全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算200查閱安全生產(chǎn)專戶不符合標(biāo)準(zhǔn)不得分。3建立安全費(fèi)用臺(tái)賬200查閱安全費(fèi)用臺(tái)帳未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣200分;安全費(fèi)用臺(tái)帳不全,每項(xiàng)不符合扣80分??弁隇橹?。4安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)用于下列安全生產(chǎn)工作:(1 完善、改造和維護(hù)安全設(shè)施、設(shè)備支出;(2 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品支出;(3 安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出;(4 重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出;(5 安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出;(6 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。200查閱安全生產(chǎn)支出帳目共6小項(xiàng),不符合任何一項(xiàng)扣40分??弁隇橹埂?依法參加工傷社會(huì)

24、保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)200查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料,漏保一人扣40分??弁隇橹?。6.4 法律法規(guī)與安全管理制度(500分)6.4.1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(100)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度。20查閱相關(guān)制度文本未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度,扣20分。2.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī),及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。20查閱有關(guān)制度文本、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要

25、求清單1.未明確責(zé)任部門,扣10分。2. 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等,扣5分。3未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單,扣10分。4清單中有未識(shí)別的或有作廢的法律法規(guī),每項(xiàng)扣5分??弁隇橹?。3.定期進(jìn)行更新企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項(xiàng)工作中。20查閱相關(guān)制度文本及清單1.查制度,沒有及時(shí)更新的規(guī)定內(nèi)容扣5分。2.查清單,無更新記錄扣5分。3.查清單內(nèi)容,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效,每項(xiàng)不符合扣5分。扣完為止。4.及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。20查閱相關(guān)宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)記錄、各級(jí)部門學(xué)習(xí)計(jì)劃和臺(tái)賬記錄1.企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生

26、產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄,扣10分。2.部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄,扣10分。扣完為止。5.及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方20查閱相關(guān)培訓(xùn)或宣傳記錄查培訓(xùn)或宣傳記錄,未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的,每次扣5分。扣完為止。6.4.2 規(guī)章制度(100)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度60查閱制度清單及文本1.建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,缺1種制度扣10分。2.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性,一項(xiàng)不符合扣6分 ??弁隇橹?。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容:安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入

27、、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理(生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度、特種設(shè)備安全管理制度)、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工管理,職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理,應(yīng)急管理,事故管理等。2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位40查閱制度清單及文本,實(shí)地核查1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位,少1個(gè)崗位扣4分。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本,發(fā)現(xiàn)1本不符合扣4分。扣完為止。6.4.3 操作規(guī)程(100)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

28、及方法得 分備 注安全操作規(guī)程1.企業(yè)運(yùn)行、檢修等操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安全操作規(guī)程(DL408),并應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況(生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性等)對(duì)規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充。60查閱操作規(guī)程制度文件、崗位安全操作規(guī)程1.未嚴(yán)格執(zhí)行電業(yè)安全操作規(guī)程(DL408),扣30分。2.存在DL408中未作規(guī)范的操作,應(yīng)編制相應(yīng)崗位安全操作規(guī)程經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行,缺少1個(gè)崗位安全操作規(guī)程扣6分??弁隇橹?。注:應(yīng)有變壓器運(yùn)行規(guī)程和檢修規(guī)程;繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置運(yùn)行規(guī)程;直流系統(tǒng)的檢修試驗(yàn)規(guī)程和運(yùn)行管理規(guī)程;水輪發(fā)電機(jī)組自動(dòng)裝置檢修、試驗(yàn)規(guī)程;水泵水輪機(jī)變頻起動(dòng)裝置檢修與試驗(yàn)規(guī)程;計(jì)算機(jī)監(jiān)控系

29、統(tǒng)各類裝置專用規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位40實(shí)地核查1.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位,1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣4分。2.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本,發(fā)現(xiàn)1本不符合扣4分??弁隇橹?。6.4.4 評(píng)估(70)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注檢查評(píng)估明確對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估的時(shí)機(jī)和頻次,定期進(jìn)行檢查評(píng)估。70查閱制度文本、相關(guān)記錄,現(xiàn)場(chǎng)核查1制定對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估的制度,無制度扣70分,缺一項(xiàng)制度扣35分。2未規(guī)定檢查評(píng)估的時(shí)機(jī)、頻

30、次,扣30分,規(guī)定的檢查評(píng)估頻次不滿足每年至少一次的扣20分。3未按規(guī)定定期檢查評(píng)估,每缺一項(xiàng)扣35分。扣完為止。6.4.5 修訂(70)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注管理制度和操作規(guī)程修訂明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次,定期進(jìn)行評(píng)審和修訂。70查閱制度文本、相關(guān)記錄,現(xiàn)場(chǎng)核查1制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任、評(píng)審、修訂等。無制度扣70分,內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣30分。2未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次,扣30分。3未按規(guī)定定期評(píng)審和修訂,每一個(gè)管理制度扣10分??弁隇橹?。6.4.6 文件和檔案管理(60)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)

31、準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案,并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。60查閱制度文本,查閱安全記錄檔案1未制度文件和檔案管理制度,扣60分。2無安全記錄檔案扣60分。安全記錄檔案內(nèi)容不全,缺一次主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的記錄扣6分??弁隇橹?。6.5 教育培訓(xùn)(1000分)6.5.1 教育培訓(xùn)管理(240分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注教育培訓(xùn)管理1.確定安全教育培訓(xùn)主管部門,按規(guī)定及崗位需要

32、,定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。50查安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、檔案1. 未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃,扣30分。2. 未定期識(shí)別教育培訓(xùn)需求,扣15分??弁隇橹?。2.建立從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)檔案,做好安全教育培訓(xùn)記錄。50查閱安全教育培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)記錄1企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案,少1人檔案扣25分。2教育培訓(xùn)檔案記錄不符合規(guī)定要求,每項(xiàng)扣10分??弁隇橹埂?.記錄計(jì)劃變更情況50查閱相關(guān)記錄資料1未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況,扣25分。2記錄不全,每缺1條內(nèi)容扣10分??弁隇橹?。4.安全教育培訓(xùn)的主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。50查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果

33、評(píng)估報(bào)告查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告,少1次扣25分,評(píng)估內(nèi)容不全面扣25分。扣完為止。5.企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)為安全教育培訓(xùn)提供相應(yīng)的資源保證。40查考核期內(nèi)各年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)估,綜合評(píng)定資源保證情況1查考核期內(nèi)各年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)估,綜合評(píng)定資源保證情況,無資金計(jì)劃、資金不落實(shí)或不滿足安全需求或培訓(xùn)教師不落實(shí),每項(xiàng)扣20分。2無培訓(xùn)場(chǎng)所或培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí),每項(xiàng)扣20分??弁隇橹埂?.6.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)(240分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注管理人員教育培訓(xùn)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員

34、,應(yīng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。120查閱有關(guān)培訓(xùn)記錄及相關(guān)人員的安全資格證1主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全資格培訓(xùn)或無安全資格證,扣120分。2安全生產(chǎn)管理人員未接受安全培訓(xùn)或無安全資格證扣60分,先任職后取得安全資格證,每人扣30分。3以上人員未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審,每人次扣10分??弁隇橹?。2.其他管理人員(包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人)、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育培訓(xùn)由企業(yè)人事、教育部門會(huì)同安全生產(chǎn)管理部門,按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施,經(jīng)考核合格后方能任職。120查安全教育培訓(xùn)制度,檢查安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳,查相關(guān)考核材料1查安

35、全教育培訓(xùn)制度,有對(duì)其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育培訓(xùn)程序(內(nèi)容)和考核合格方能任職的規(guī)定,無規(guī)定扣60分。2檢查安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳,其他管理人員(包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人)、專業(yè)工程技術(shù)人員要求每年至少進(jìn)行1次再教育并進(jìn)行考試合格,1人次不符合扣 30 分。扣完為止。6.6.3 操作崗位人員教育培訓(xùn)(320分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注操作崗位人員教育培訓(xùn)1.對(duì)操作崗位人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全教育培訓(xùn);考核合格方可上崗。60查安全教育培訓(xùn)制度,抽查從業(yè)人員上崗證,查相關(guān)考核記錄1查安全教育培訓(xùn)制度,有對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全教育培訓(xùn),

36、并考核合格頒發(fā)上崗證(或安全生產(chǎn)操作證)的規(guī)定。無規(guī)定內(nèi)容,扣20分。2隨機(jī)抽查從業(yè)人員上崗證,每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全教育培訓(xùn)而上崗員工扣10分;對(duì)從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育并考試合格(上崗證復(fù)證),1人次不符合扣5分??弁隇橹?。2.特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn),取得特種作業(yè)操作資格證書,按規(guī)定參加復(fù)審。60查特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳,抽查特種作業(yè)人員操作資格證書1查特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳,無特種作業(yè)人員臺(tái)帳,扣20分。2抽查特種作業(yè)人員操作資格證書,未培訓(xùn)或未按期復(fù)審,每人次扣15分??弁隇橹?。3.對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者,應(yīng)進(jìn)行車間、班組

37、安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可從事新崗位工作。60查教育培訓(xùn)制度,查相關(guān)人員的教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳1.查教育培訓(xùn)制度,無相應(yīng)規(guī)定扣40分。2.查轉(zhuǎn)崗人員教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳,無臺(tái)帳扣40分。3.查復(fù)工人員(含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者)教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳,無臺(tái)帳扣40分。以上每人次不符合規(guī)范要求,扣10分??弁隇橹?。4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程,并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格,方可上崗操作。60查相關(guān)部門技術(shù)資料和安全教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳1未及時(shí)編制新的安全操作規(guī)程,扣40分。2未進(jìn)行專門培訓(xùn),每項(xiàng)扣10分。3有關(guān)人員(操作人員和管理人員)未經(jīng)考

38、核合格上崗操作,每人次扣10分。扣完為止。注:無“四新”項(xiàng)目按缺項(xiàng)計(jì)。新從業(yè)人員教育培訓(xùn)1.對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。40查從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳、檔案1未進(jìn)行廠級(jí)安全教育培訓(xùn),每人扣16分。2未進(jìn)行車間級(jí)安全教育培訓(xùn),每人扣12分。3未進(jìn)行班組級(jí)安全教育培訓(xùn),每人扣4分。扣完為止。2.廠、車間、班組安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿足規(guī)范要求。40查廠級(jí)(公司)、車間、班組(崗位)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育培訓(xùn)時(shí)間1查廠級(jí)(公司)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育培訓(xùn)時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣4分。2查車間安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育培訓(xùn)時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣4分

39、。3查班組(崗位)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和安全教育時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣4分??弁隇橹?。6.6.4 其他人員教育培訓(xùn)(160分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注其他人員教育培訓(xùn)1.對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全教育培訓(xùn)。80查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定,抽查培訓(xùn)或安全告知記錄1查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定,無規(guī)定扣80分;職責(zé)分工不明確,扣20分。2抽查培訓(xùn)或安全告知記錄,不符合“規(guī)范”要求,每人次扣10分??弁隇橹?。2.對(duì)外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在

40、單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全教育培訓(xùn)。80查承包商管理檔案,查對(duì)外來施工單位安全管理臺(tái)帳1查承包商管理檔案,企業(yè)應(yīng)有對(duì)外來施工單位作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定,無規(guī)定扣80分。2查對(duì)外來施工單位安全管理臺(tái)帳,無管理臺(tái)帳扣40分,兩級(jí)教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合,每一級(jí)扣20分。3現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證,每人次不符合扣10分??弁隇橹?。6.6.5 安全文化建設(shè)(40分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注安全文化建設(shè)1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際,制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃,規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求。10查班組安全活動(dòng)計(jì)劃1未制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃,扣10分。2

41、安全活動(dòng)計(jì)劃不符合規(guī)范對(duì)班組安全活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求的規(guī)定,扣2分??弁隇橹埂?.開展班組安全活動(dòng)10現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄1現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄,未開展班組安全活動(dòng),每班組扣4分。2未按計(jì)劃開展安全活動(dòng),每班次扣2分??弁隇橹?。3.班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄;企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。10查班組安全活動(dòng)記錄1查班組安全活動(dòng)記錄內(nèi)容,內(nèi)容不符合班組安全活動(dòng)計(jì)劃規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求,每班次扣2分。2未對(duì)班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字,每次扣2分。扣完為止。4.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)。10查班組安全活動(dòng)計(jì)劃、記錄1企業(yè)各級(jí)管理人員無參加班組安全活

42、動(dòng)計(jì)劃,扣10分。2未按計(jì)劃參加安全活動(dòng),每次不符合扣2分??弁隇橹?。6.7 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(1700分)6.7.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)(400分)考評(píng)要素考 評(píng) 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分查證方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及方法得 分備 注法規(guī)性規(guī)定1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家三同時(shí)的規(guī)定40查設(shè)計(jì)資料或安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,查項(xiàng)目的安全驗(yàn)收專題報(bào)告,查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施投用情況1.查安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,缺少安全審查資料,每缺少一項(xiàng)內(nèi)容扣15分。2查設(shè)計(jì)資料,缺少針對(duì)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的安全措施的安全設(shè)計(jì),本項(xiàng)不得分;針對(duì)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的安全措施的設(shè)計(jì),每缺少一項(xiàng)扣15分。3查項(xiàng)目的安全驗(yàn)收專題報(bào)告,沒按國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,

43、缺少一個(gè)階段的資料和審查報(bào)告,扣8分。4.查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施投用情況,安全設(shè)施不完好、閑置不用或使用不符合規(guī)定要求,每處扣8分。扣完為止。2企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書,可行性研究報(bào)告,初步設(shè)計(jì),總體開工方案,開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段,按照國家規(guī)定進(jìn)行管理40查企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料1.查企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料,一項(xiàng)不符合扣8分。2.查開工安全條件確認(rèn)資料。沒有安全部門認(rèn)定簽字,缺一項(xiàng)扣8分。3查開工前對(duì)安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試

44、考核記錄,無調(diào)試、無效果評(píng)價(jià),每項(xiàng)扣8分。4.查竣工安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的不合格項(xiàng),無整改驗(yàn)收資料或驗(yàn)收過程安全部門未參加 ,每項(xiàng)扣8分??弁隇橹?。3生產(chǎn)設(shè)施的變更,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度,履行變更程序并對(duì)變更過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理30查變更資料,查生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險(xiǎn)管理資料1.查變更資料,未將變更的設(shè)計(jì)資料在工藝、設(shè)備圖紙上體現(xiàn),每項(xiàng)扣6分。2.查變更資料,未按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行變更或無設(shè)計(jì)資料而擅自進(jìn)行變更的,每項(xiàng)扣12分。3.查生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險(xiǎn)管理資料,未在生產(chǎn)設(shè)施變更前、后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,扣12分。4.變更結(jié)束后,未進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收的扣6分??弁隇橹?。發(fā)電機(jī)1. 發(fā)電機(jī)應(yīng)設(shè)有滅火裝置10查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查

45、如果沒有,不得分。2. 發(fā)電機(jī)應(yīng)設(shè)有防飛逸保護(hù)裝置和軸電流保護(hù)10查閱有關(guān)資料、文件任一方面存在問題,不得分。變壓器1. 8MVA及以上變壓器應(yīng)采用措施將變壓器油與大氣隔開10查閱有關(guān)資料沒有措施或措施有缺陷不得分。2. 180MVA及以上的變壓器、90MVA及以上的戶內(nèi)、地下變壓器應(yīng)有水噴霧或其它類型的固定滅火裝置10現(xiàn)場(chǎng)檢查,查閱試驗(yàn)記錄無固定式滅火裝置不得分。高壓開關(guān)設(shè)備1. 發(fā)電機(jī)變壓器組高壓側(cè)斷路器應(yīng)設(shè)有防止非全相運(yùn)行的措施;新裝或改造斷路器應(yīng)選用三相機(jī)械連動(dòng)的斷路器10查閱有關(guān)資料,現(xiàn)場(chǎng)檢查1. 無措施不得分;2. 新裝或改造時(shí)未裝三相連動(dòng)的斷路器不得分。2. 國產(chǎn)戶外斷路器應(yīng)采取

46、防雨密封措施10查檢修記錄、缺陷記錄,現(xiàn)場(chǎng)檢查任一臺(tái)未采取措施不得分?;ジ衅?10kV及以上國產(chǎn)戶外老型互感器,應(yīng)采取可靠防雨密封措施10查閱缺陷、檢修記錄,現(xiàn)場(chǎng)檢查任一臺(tái)互感器未采取措施或措施不完善不得分。p 勵(lì)磁系統(tǒng)使用功率整流器的勵(lì)磁系統(tǒng)應(yīng)裝設(shè)性能可靠的轉(zhuǎn)子過電壓保護(hù)10現(xiàn)場(chǎng)查詢未裝或性能不可靠,本條不得分。p 繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置1. 應(yīng)配置發(fā)電機(jī)、主變壓器、聯(lián)絡(luò)變壓器、高壓廠用變壓器、高壓并聯(lián)電抗器、母線、斷路器失靈、非全相、110kV及以上線路(旁路)的主系統(tǒng)保護(hù)及自動(dòng)裝置(同期、切機(jī)、解列、故錄、減載和備用電源自投)10依據(jù)整定方案定值通知單,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查1. 主系統(tǒng)保護(hù)及自動(dòng)裝置

47、一套未投入不得分;2. 主系統(tǒng)后備保護(hù)未投入扣5分;3. 廠用系統(tǒng)后備保護(hù)未投入扣5分??弁隇橹?。p 2. 220kV及以上主變壓器、聯(lián)絡(luò)變壓器及升壓站母線、開關(guān)失靈的微機(jī)保護(hù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)雙重化配置10現(xiàn)場(chǎng)檢查未實(shí)現(xiàn)微機(jī)保護(hù)雙重化要求,不得分。p 安全設(shè)施1. 戶內(nèi)油量100kg和戶外油量大于1000kg的高壓電氣設(shè)備(均指單臺(tái),含變壓器)應(yīng)設(shè)有儲(chǔ)油(或檔油)和排油設(shè)施10現(xiàn)場(chǎng)檢查任一臺(tái)設(shè)備未設(shè)貯、檔設(shè)施或排油設(shè)施淤塞或卵石層被土淤塞均不得分。p 2. 高壓配電室、變壓器室及低壓動(dòng)力中心應(yīng)采取完善的防小動(dòng)物措施10現(xiàn)場(chǎng)檢查措施不完善不得分。p 3. 當(dāng)屋外高壓配電裝置電氣設(shè)備外絕緣體最低部位距地面小

48、于2.5m時(shí),或屋內(nèi)高壓配電裝置電氣設(shè)備外絕緣體最低部位距地面小于2.3m時(shí),應(yīng)裝設(shè)固定遮欄。固定遮欄尺寸、安全距離應(yīng)符合要求,且應(yīng)齊全、完整、關(guān)嚴(yán)、上鎖10現(xiàn)場(chǎng)檢查存在不符要求處不得分。注:按照SL 311的要求,配電裝置中電氣設(shè)備的柵狀遮欄高度,應(yīng)不小于1200mm,柵狀遮欄最低欄桿至地面的凈距,應(yīng)不大于200mm ;網(wǎng)狀遮欄高度,應(yīng)不小于1700mm,網(wǎng)狀遮欄網(wǎng)孔應(yīng)不大于40mmX40mm,圍欄門應(yīng)裝鎖。安全距離應(yīng)符合DL408-91表1的要求。p 4. 高壓配電室、變壓器室及低壓動(dòng)力中心應(yīng)無漏水、漏雨現(xiàn)象10現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問題不得分。p 5. 裝有SF6斷路器、組合電器的室內(nèi)安全防護(hù)措施

49、應(yīng)包括濃度SF6檢測(cè)報(bào)警器、通風(fēng)設(shè)備等10現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合要求不得分。p 6. 屋外35kV及以上開關(guān)設(shè)備應(yīng)具備“四防”功能即: 防止帶負(fù)荷拉隔離刀閘(或手車一次插頭); 防止誤分合斷路器;防止帶電裝接地線(合接地刀閘); 防止帶接地線(接地刀閘)合隔離刀閘(或手車一次插頭)或合斷路器10現(xiàn)場(chǎng)檢查,必要時(shí)查閱閉鎖接線圖或功能框圖1. 主系統(tǒng)和廠用系統(tǒng)分別評(píng)分,實(shí)得分為平均分;2. 未裝設(shè)防誤裝置,且未全部加掛鎖的不得分;3. 雖已裝設(shè)閉鎖裝置或全部加鎖,但使用不正常的本款不得分;4. 已裝設(shè)的防誤閉鎖裝置功能不全或未裝設(shè)閉鎖裝置,但全部加了掛鎖的,如能正常使用,扣8分。p 7 屋內(nèi)高壓開關(guān)應(yīng)具備

50、“五防”功能即: 防止帶負(fù)荷拉隔離刀閘(或手車一次插頭); 防止誤分合斷路器;防止帶電裝接地線(合接地刀閘); 防止帶接地線(接地刀閘)合隔離刀閘(或手車一次插頭)或合斷路器;防止誤入高壓帶電間隔。10現(xiàn)場(chǎng)檢查,必要時(shí)查閱閉鎖接線圖或功能框圖1主系統(tǒng)和廠用系統(tǒng)分別評(píng)分,實(shí)得分為平均分;2未裝設(shè)防誤裝置,且未全部加掛鎖的不得分;3雖已裝設(shè)閉鎖裝置或全部加鎖,但使用不正常的本款不得分;5. 已裝設(shè)的防誤閉鎖裝置功能不全或未裝設(shè)閉鎖裝置,但全部加了掛鎖的,如能正常使用,扣8分。p 7. 閉鎖裝置電源應(yīng)使用專用的且與繼電保護(hù)直流電源分開的電源10現(xiàn)場(chǎng)檢查未與繼電保護(hù)直流電源分開本條不得分。p 直流系統(tǒng)

51、1. 電廠升壓站直流系統(tǒng)與機(jī)組直流系統(tǒng)應(yīng)相互獨(dú)立10查閱有關(guān)圖紙資料,現(xiàn)場(chǎng)檢查未分開不得分。p 2. 發(fā)電機(jī)、主變壓器、聯(lián)絡(luò)變壓器、高壓廠用變壓器、110kV及以上線路、母線、旁路等主要設(shè)備的保護(hù)、控制和信號(hào)回路應(yīng)采用獨(dú)立供電方式10查閱有關(guān)圖紙資料,現(xiàn)場(chǎng)檢查有一處不符合不得分。p 電纜及構(gòu)筑物1. 電纜主隧道及架空電纜主通道宜采取分段阻燃措施10現(xiàn)場(chǎng)抽查根據(jù)SDJ 278要求,動(dòng)力電纜和控制電纜隧道每150m、充油電力電纜隧道每120m、電纜溝道每200m、電纜室每300m2宜設(shè)一個(gè)防火分隔物。發(fā)現(xiàn)一處不符合,扣2分,扣完為止。p 2. 控制室的電纜夾層通向主機(jī)房、首部樞紐、調(diào)壓井的電纜、電纜豎井(含豎井內(nèi)部)、儀表盤、控制室的電纜孔洞應(yīng)封堵嚴(yán)密10現(xiàn)場(chǎng)抽檢查發(fā)現(xiàn)一處未封堵或封堵不嚴(yán)密扣3分,扣完為止。p 3. 特別重要的電纜(如蓄電池引至直流母線的電纜、直流潤滑油泵、頂軸油泵、消防水泵電纜等)應(yīng)采取耐火隔離措施或采用難(阻)燃電纜10現(xiàn)場(chǎng)抽查未采取措施不得分。p 通信系統(tǒng)1. 所有通信設(shè)備供電電源應(yīng)全部為獨(dú)立的分路開關(guān)或熔斷器。為主網(wǎng)同一線路提供出1套保護(hù)復(fù)用通道的通信設(shè)備(含接口),應(yīng)由兩個(gè)相互

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