建筑施工企業(yè)50430管理評(píng)審資料(共20頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2011年管理評(píng)審資料匯編北京某某某裝飾工程有限公司2011.42011年管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃QEO/D-5.6-01 01評(píng)審目的確保管理體系的持續(xù)的適宜性、有效性和充分性評(píng)審時(shí)間2011/4/18評(píng)審參加部門及人員1） 管理層：總經(jīng)理 、管理者代表、員工代表2） 各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審內(nèi)容及資料1 方針貫徹、目標(biāo)達(dá)成情況分析，管理方針和目標(biāo)的適宜性； 2 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況;3 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；4 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；5 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；6 潛在問題的預(yù)測(cè)以及工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；7 資源的配置情況

2、及資源需求；8 公司質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性9 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。10 員工的合理化建議。11 管理體系審核的結(jié)論及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。12 注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。13 市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)方意見的反饋。編制：張三豐 日期：2011.4.6批準(zhǔn)：李某 日期：2011.4.62011年管理評(píng)審會(huì)議記錄 QEO/D-5.6-02 01時(shí) 間2011/4/18地 點(diǎn)會(huì)議室主持人李某記錄人王經(jīng)理主要議題：1方針貫徹、目標(biāo)達(dá)成情況分析，管理方針和目標(biāo)的適宜性； 2組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況;3質(zhì)量管理體系的適宜性、

3、充分性、有效性；4施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；6潛在問題的預(yù)測(cè)以及工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；7資源的配置情況及資源需求；8公司質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性9質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。10員工的合理化建議。11管理體系審核的結(jié)論及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。12注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。13. 市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)方意見的反饋。 具體內(nèi)容附頁（會(huì)議記錄）參加人（簽到）：管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：2011/4/18 會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室 主持人：李某 記錄整理：王經(jīng)理會(huì)議參

4、加人員：各職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容摘要：為貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/安全系列標(biāo)準(zhǔn),召開管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議：總經(jīng)理：上次管理評(píng)審決定的落實(shí)情況及效果通過取得證書以來體系的實(shí)際運(yùn)行也表明，我公司的質(zhì)方針和質(zhì)量目標(biāo)都是有效的，現(xiàn)針對(duì)上次管理評(píng)審中所存在的幾點(diǎn)不足，整改及驗(yàn)證的情況做出以下總結(jié)：一、 根據(jù)公司發(fā)展的需要，結(jié)合三體系貫標(biāo)，14000換正，對(duì)“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)”進(jìn)行了修訂，滿足了公司發(fā)展的要求。二、 各部門都安排了不同的時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)了管理手冊(cè)和程序文件，并做了詳細(xì)的記錄，加強(qiáng)了對(duì)管理手冊(cè)和程序文件內(nèi)容的理解和認(rèn)識(shí)，以便于今后更好的工作。三、 根據(jù)崗位職責(zé)的要求，各部門都能組織員工認(rèn)真的進(jìn)

5、行崗位培訓(xùn)，綜合管理部對(duì)培訓(xùn)情況做不定期檢查。結(jié)果各部門都能按質(zhì)量管理體系的要求去做，達(dá)到了目的。上次管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，與體系相關(guān)的部門，都對(duì)本部門的工作進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)本部門在管理體系運(yùn)行中存在的不足，制定了糾正和預(yù)防措施，保證了我公司的管理體系測(cè)能有效的運(yùn)行并且為今年年推行質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系奠定了良好的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理：宣貫GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)的情況公司于2010年下半年引入GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)，辦公室組織對(duì)全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)，同時(shí)各部門都做了大量工作。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)手冊(cè)和程序進(jìn)行了修改換版，同時(shí)建立了相關(guān)的質(zhì)量管理制度，促進(jìn)了公司質(zhì)量管理工作的進(jìn)一步提高?？?/p>

6、經(jīng)理：管理體系的充分性、適用性和有效性及方針目標(biāo)的適宜性為了評(píng)價(jià)本公司管理體系的充分性、適用性和有效性,以便改進(jìn)管理體系,我們特此在今日召開管理評(píng)審工作。本公司管理方針和管理目標(biāo)是全公司管理的方向，是全公司職工奮斗的目標(biāo)，同時(shí)也明確表示我公司員工對(duì)顧客及相關(guān)方的承諾，體現(xiàn)了以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，經(jīng)過管理體系的運(yùn)行，并多方與顧客聯(lián)系溝通，對(duì)已完工的工程質(zhì)量反映良好，并對(duì)我公司其它相關(guān)方面的服務(wù)表示滿意，證明本公司的管理方針和管理目標(biāo)是合理的和適宜的。總經(jīng)理：組織機(jī)構(gòu)的變化為適應(yīng)管理體系的要求，強(qiáng)化管理職能，我公司的組織機(jī)構(gòu)自2011年起調(diào)整為辦公室、物資部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量安全部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部

7、，并對(duì)相關(guān)部門的職責(zé)做出了具體的規(guī)定，合理確定了各部門的職能，從這段時(shí)間管理體系的運(yùn)行情況看，本公司現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是合理、充分的，所配備的人力資源和物質(zhì)資源能滿足施工要求和管理體系的要求，為全公司進(jìn)一步發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)?？偨?jīng)理：下面請(qǐng)各部門介紹工作情況。 辦公室：我部門自管理體系運(yùn)行以來，工作較以前有了很大的改進(jìn)，并在各年度多次組織人員的培訓(xùn)，每次培訓(xùn)均按照計(jì)劃圓滿實(shí)施，并對(duì)每次的培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)估，效果良好，總體來看，我公司的人力資源是充分的。2010年11月初，我部門重新將全公司的所有文件整理完畢，并分發(fā)至相關(guān)部門，對(duì)文件進(jìn)行了有效的控制。各種文件、記錄已得到整理，員工素質(zhì)、工作環(huán)境

8、都有了很大提高和改善。我部門于4月組織進(jìn)行了一次公司內(nèi)部審核，對(duì)內(nèi)審出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門能夠認(rèn)真查找原因，制定有效的糾正預(yù)防措施，相關(guān)人員接受了的培訓(xùn)，提高了本身的業(yè)務(wù)能力。在收集整理適用于環(huán)境/安全體系的法律法規(guī)方面，經(jīng)過與市、區(qū)相關(guān)部門多次聯(lián)系協(xié)調(diào)，收集到了最新的法律法規(guī)，達(dá)到了管理體系對(duì)識(shí)別更新法律法規(guī)的要求。業(yè)務(wù)部發(fā)言：自管理體系運(yùn)行以來，業(yè)務(wù)部曾多次征求用戶意見，并對(duì)顧客進(jìn)行了多次調(diào)查，顧客滿意率為100%，同時(shí)對(duì)合同的兌現(xiàn)率100%，根據(jù)目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，我們應(yīng)更加努力，已提高服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。總體來說，我部門的管理體系運(yùn)行良好。項(xiàng)目部發(fā)言：我部門自管理體系運(yùn)行以來，各

9、種工藝文件已經(jīng)全部整理完畢，而且對(duì)各工序的人員進(jìn)行了相關(guān)技能知識(shí)的培訓(xùn)，現(xiàn)各施工作業(yè)正常，工程的一交驗(yàn)合格率能夠達(dá)到我公司的管理目標(biāo)。 物資部：今年重新對(duì)所有的材料供方進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)，成立了本公司的合格供方名錄，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行了控制，進(jìn)貨物資合格率及環(huán)境友好性都沒有問題。 質(zhì)量安全部：我部門對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了重新登記和校驗(yàn)。通過技術(shù)監(jiān)督局的校驗(yàn)，所有檢測(cè)裝置均校驗(yàn)合格，完好率達(dá)到100%。同時(shí)，質(zhì)量安全部從產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)方面進(jìn)行了規(guī)范化管理，每批進(jìn)公司的原材料、施工過程中的半成品、成品均按照相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行了檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)中所發(fā)現(xiàn)的

10、不合格品，按照不合格品控制程序進(jìn)行了處置，確保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的產(chǎn)品不交付甲方。幾個(gè)月來對(duì)檢驗(yàn)員的監(jiān)督，無錯(cuò)判、漏判的情況出現(xiàn)。通過公司其它部門的大力配合，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)涉及到的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，確認(rèn)了重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，并依此制訂了相應(yīng)的管理方案和控制措施，對(duì)它們進(jìn)行了有效的控制，取得了練好的的績效和效果。建立了應(yīng)急小組，制定了突發(fā)事件應(yīng)急程序。依據(jù)體系的要求，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行了監(jiān)測(cè)測(cè)量，并對(duì)相關(guān)的監(jiān)測(cè)記錄進(jìn)行了整理。對(duì)公司污染預(yù)防、事故預(yù)防工作做出了貢獻(xiàn)。管理者代表：我再報(bào)告一下管理體系運(yùn)行情況，在2011

11、年3月7日9日我們組織了進(jìn)行了一次內(nèi)部管理體系評(píng)審工作,審核中發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格，其中不合格均為一般不合格，無嚴(yán)重不合格,經(jīng)過責(zé)任部門的努力,以上不合格已全部糾正完畢，內(nèi)審員并及時(shí)對(duì)糾正措施進(jìn)行了追查，且驗(yàn)證結(jié)果有效，望各有關(guān)部門加強(qiáng)自身管理，各部門務(wù)必使標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定深入人心，強(qiáng)化貫徹執(zhí)行的主觀意識(shí)。由于有關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解不夠深刻，各部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員要進(jìn)一步學(xué)習(xí)管理手冊(cè)和程序文件，掌握部門和個(gè)人的職責(zé)，各項(xiàng)工作的程序和接口關(guān)系，以便于有利的開展各項(xiàng)工作，并使其符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)內(nèi)審情況，各部門要舉一反三，深層次的檢查本部門、個(gè)人所完成職責(zé)的文件、記錄是否符合體系的要求，進(jìn)一步完善我公司的管理體系

12、，找出存在的不足之處，迎接即將到來的認(rèn)證中心的審核。下面進(jìn)行會(huì)議討論階段，請(qǐng)大家就下面幾個(gè)內(nèi)容進(jìn)行討論：1質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。2注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。3市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)方意見的反饋。（討論發(fā)言略）?？偨?jīng)理：今天的會(huì)議基本落實(shí)了各部門執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/安全標(biāo)準(zhǔn)的情況，取得了經(jīng)驗(yàn)，雖然小有成績，但不難停留在現(xiàn)有階段，認(rèn)證監(jiān)督審核迫在眉睫，各部門要把認(rèn)證工作作為頭等大事來抓，這是實(shí)現(xiàn)本公司管理目標(biāo)的重要內(nèi)容，要妥善安排時(shí)間，一定要在監(jiān)督審核前完成各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。散會(huì)。管理評(píng)審輸入資料辦公室本部門自宣貫環(huán)境、安全標(biāo)準(zhǔn)以來，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)本

13、公司裝修工程涉及的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，評(píng)價(jià)了重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，制定了目標(biāo)、指標(biāo)管理方案并按措施要求實(shí)施了控制，未發(fā)生過環(huán)境污染，水、聲、氣監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)。本部門組織公司各部門識(shí)別了適用的法律、法規(guī)并組織學(xué)習(xí)了本崗位適用的法律條款，全體員工能遵法守法。本部門在原質(zhì)量管理體系文件基礎(chǔ)上補(bǔ)充了環(huán)境保護(hù)方面的文件，如節(jié)能降耗控制規(guī)定、節(jié)能降耗一覽表、化學(xué)危險(xiǎn)品管理辦法、應(yīng)急預(yù)案、綠色采購標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)等文件，以支持體系運(yùn)行工作的實(shí)施。本部門定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，對(duì)體系環(huán)境績效、運(yùn)行活動(dòng)的控制定期檢查，提高體系的運(yùn)行質(zhì)量。這階段組織了內(nèi)審，內(nèi)審報(bào)告已作

14、為管理評(píng)審輸入報(bào)交給管理者代表。組織了不同層次、不同類別的培訓(xùn)，員工整體素質(zhì)和環(huán)境意識(shí)得到了提高。本部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)值：辦公用品消耗率8.5%，噪音排放、廢水排放、VOC排放達(dá)標(biāo)，安全污染事故為零，可回收物回收利用率90%。制定了糾正措施二項(xiàng)，預(yù)防措施四項(xiàng)，已全部驗(yàn)證關(guān)閉。制定了一項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃，已按要求完成。環(huán)保局對(duì)本公司進(jìn)行過VOC排放、噪音、廢水排放檢測(cè)，排放達(dá)標(biāo)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 辦公室：王經(jīng)理 2011.4.12業(yè) 務(wù) 部依照管理手冊(cè)的要求和業(yè)務(wù)部的職責(zé)范圍與分解目標(biāo)，現(xiàn)將業(yè)務(wù)部年度管理體系運(yùn)行過程中市場(chǎng)信息報(bào)告如下：一、與業(yè)務(wù)部相關(guān)職責(zé)的完成情況1. 目前確定裝飾施工合同三項(xiàng)，評(píng)審三項(xiàng)，評(píng)審

15、率達(dá)100%。2. 同項(xiàng)目部等有關(guān)部門參與市場(chǎng)策劃達(dá)10項(xiàng)次，涉及工程項(xiàng)目7項(xiàng)。3. 采取電話詢問、上門走訪進(jìn)行顧客詢問，二00九年竣工工程三項(xiàng)，2010年竣工工程三項(xiàng)，回訪率達(dá)100%。4. 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)二0一0年竣工工程二項(xiàng)，很滿意二項(xiàng)，滿意度100%，到目前為止合計(jì)三項(xiàng)工程很滿意二項(xiàng)，滿意一項(xiàng)，滿意度95%，比質(zhì)量目標(biāo)90%提高了5個(gè)百分點(diǎn)。5. 保修服務(wù)：根據(jù)保修服務(wù)記錄，全年共發(fā)生保修服務(wù)三次，均為一般性維修，未發(fā)生質(zhì)量缺陷而進(jìn)行的保修服務(wù)。6. 全年裝飾施工工程顧客投訴率為零。二、成績與差距1. 根據(jù)年度管理體系運(yùn)行情況，其管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及各控制程序是符合公司實(shí)際的，充分適

16、宜，不需修改。2. 管理手冊(cè)中各個(gè)程序文件本部門能遵照?qǐng)?zhí)行，有可操作性，允分適宜，不需修改。3. 管理手冊(cè)過程中涉及本部門重要環(huán)境因素能實(shí)施控制，未出現(xiàn)污染事故。4. 本部門員工能遵守法律、法規(guī)、學(xué)法、知法、守法意識(shí)較強(qiáng)。5. 合同評(píng)審過程中，其合同價(jià)款評(píng)審與顧客的確定價(jià)不統(tǒng)一，受顧客意志制約因素較大。6. 在市場(chǎng)策劃、信息搜集方面其方式方法和手段受市場(chǎng)機(jī)制影響和人為因素約束，達(dá)不到應(yīng)有的效果和目的。業(yè)務(wù)部：付燕燕2011.4.15管理評(píng)審輸入資料物 資 部物資部在年度質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行過程中嚴(yán)格按照管理手冊(cè)中7.4采購控制程序的要求，在物資分類、供方評(píng)估、采購信息、物資采供、貯存、

17、搬運(yùn)、檢驗(yàn)等工作上按程序運(yùn)行，在物資質(zhì)量管理工作方面較以前有了明顯的改觀，現(xiàn)將本部門年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：一、 對(duì)合格供方名錄中所有供方均進(jìn)行了業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，確定了34家繼續(xù)為合格供方。二、 嚴(yán)格庫房管理：在公司庫房和工地臨時(shí)材料庫房管理上，加強(qiáng)了對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，獨(dú)立了庫房并由專人管理。三、 入庫物資和進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資不經(jīng)檢驗(yàn)不入庫，驗(yàn)收不合格不入庫，數(shù)量、規(guī)格不符合不驗(yàn)收。四、 項(xiàng)目工程按項(xiàng)目編制項(xiàng)目用料計(jì)劃，克服了亂采亂供現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了綠色采購。五、 嚴(yán)格對(duì)裝修材料的環(huán)保參數(shù)及揮發(fā)物含量進(jìn)行控制，在成本允許情況下采購有環(huán)保標(biāo)志的產(chǎn)品。 根據(jù)管理體系運(yùn)行的實(shí)踐，采購控制程序是符合

18、公司管理運(yùn)行機(jī)制，是符合物資部的工作規(guī)律的，但就目前物資管理的人員素質(zhì)等方面還存在著很大差距，對(duì)物資控制程序的操作運(yùn)作還存在著一些不相適應(yīng)的問題，有待在繼續(xù)學(xué)習(xí)管理手冊(cè)的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)，不斷提高。物資部：陳衛(wèi)華 2011.4.13管理評(píng)審輸入資料質(zhì) 量 安 全 部我部門在工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行管理手冊(cè)及國家、地方、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)中的相關(guān)要素，保證了工程的正常施工，獲證后加強(qiáng)完善了本部門的質(zhì)量、安全職能，如鑒別、把關(guān)、報(bào)告、證實(shí)和監(jiān)督的基本任務(wù)，圓滿完成了工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)。2010年質(zhì)量管理活動(dòng)狀況：在質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行過程中，質(zhì)量安全部在

19、項(xiàng)目開工前，專題對(duì)項(xiàng)目工程制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，參與設(shè)計(jì)交底，審核施工方案，質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施安全技術(shù)交底和過程控制，測(cè)量器具測(cè)定，并實(shí)施全過程的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)的跟蹤檢查、驗(yàn)收工作，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，共進(jìn)行質(zhì)量巡回檢查12次，安全專題會(huì)議6多次。安全生產(chǎn)上全年未發(fā)生人身、機(jī)械事故，無顧客投訴，無不合格分項(xiàng)和返工浪費(fèi)現(xiàn)象。在本年度，我部門在做好日常監(jiān)督檢查工作的同時(shí)，著重對(duì)質(zhì)量記錄資料進(jìn)行了規(guī)范整理，所有驗(yàn)評(píng)資料及記錄都已排序裝訂歸檔。 從本年度的工作實(shí)踐來看，質(zhì)量管理體系的運(yùn)行關(guān)鍵就是做好質(zhì)量運(yùn)行記錄工作，達(dá)到可追溯性，在今年有了一定提高，但今后還應(yīng)在各部門、項(xiàng)目部、顧客（監(jiān)

20、理）等方面加強(qiáng)合作，協(xié)調(diào)和溝通，更進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)持續(xù)提高，爭(zhēng)創(chuàng)名優(yōu)精品的企業(yè)目標(biāo)。本部門能遵循法律、法規(guī)，無違反法規(guī)的現(xiàn)象。質(zhì)量安全部：王重陽 2011.4.16管理評(píng)審輸入資料項(xiàng) 目 部項(xiàng)目部在2010年度貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、安全標(biāo)準(zhǔn)及體系文件過程中，按照要求從項(xiàng)目開工、施工組織過程服務(wù)、過程控制、竣工驗(yàn)收等方面都有了較好效果，現(xiàn)簡述如下：一、 人員培訓(xùn)：認(rèn)真組織項(xiàng)目管理人員，工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)管理手冊(cè)領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，在每個(gè)項(xiàng)目開工前都要組織集中學(xué)習(xí)一次，共組織學(xué)習(xí)達(dá)5次之多，參加人員達(dá)120人次。使施工管理人員及施工人員從思想上重視了質(zhì)量、環(huán)境管理工作，提高了施工質(zhì)量管理水平及環(huán)境保護(hù)。二、 施工

21、和服務(wù)質(zhì)量情況：2010年公司在裝飾施工項(xiàng)目上共達(dá)3項(xiàng)，在項(xiàng)目部的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，無論項(xiàng)目大小、工序繁簡，都嚴(yán)格執(zhí)行管理手冊(cè)中的各個(gè)工作程序，實(shí)現(xiàn)了竣工合格率100%和滿意度100%的質(zhì)量目標(biāo)，從室內(nèi)、室外的工程質(zhì)量、工程技術(shù)資料等方面均獲得了業(yè)主和監(jiān)理的認(rèn)可和好評(píng)。三、 資料記錄管理記錄文件、技術(shù)管理資料進(jìn)一步規(guī)范，在本年度裝飾施工過程中，項(xiàng)目部按照各個(gè)程序文件的要求，在項(xiàng)目工程的質(zhì)量記錄方面嚴(yán)格按文件控制程序?qū)嵤?，從開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更等方面由原來的被動(dòng)記錄變?yōu)橹鲃?dòng)自覺記錄，填寫也進(jìn)一步規(guī)范化，使質(zhì)量體系向規(guī)范化運(yùn)行起到了極大促進(jìn)作用，同時(shí)也規(guī)范了施工管理人

22、員以及項(xiàng)目部人員的工作行為，另外為加強(qiáng)記錄資料的整理，還配備了專職資料員。四、 施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，重視施工過程控制，從本年度的生產(chǎn)實(shí)踐來看，抓現(xiàn)場(chǎng)管理、抓過程控制是保證管理體系運(yùn)行的必要手段，項(xiàng)目部從項(xiàng)目開工起，就從人員安排、現(xiàn)場(chǎng)布設(shè)、設(shè)備就位、工序順次、環(huán)保措施、關(guān)鍵環(huán)節(jié)做好統(tǒng)籌安排，并派專人跟蹤監(jiān)控，巡回指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，涉及部門間相互協(xié)作事項(xiàng)及時(shí)溝通，使各項(xiàng)工作有機(jī)統(tǒng)一起來，既驗(yàn)證了公司方針、目標(biāo)的有效性，又促進(jìn)了施工生產(chǎn)的發(fā)展。五、 環(huán)境因素危險(xiǎn)源控制對(duì)本部門涉及的重要環(huán)境因素宣傳到人、貫徹到人，對(duì)施工中涉及的環(huán)境因素實(shí)施控制，并組織施工人員學(xué)習(xí)本部門涉及的法律、法規(guī)

23、，要求必須遵守執(zhí)行，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)過違法現(xiàn)象。六、 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，在持續(xù)提高的過程中，我們今后還應(yīng)進(jìn)一步加深管理手冊(cè)的學(xué)習(xí)、理解，加強(qiáng)內(nèi)、外部溝通，從嚴(yán)字入手，做好管理工作，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，努力回報(bào)社會(huì)。 項(xiàng)目部：戴衛(wèi)民 2011.4.17管理評(píng)審輸入資料內(nèi)審總結(jié)在2011年3月7日9日我們組織了進(jìn)行了一次內(nèi)部管理體系評(píng)審工作,審核中發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格，其中不合格均為一般不合格，無嚴(yán)重不合格,經(jīng)過責(zé)任部門的努力,以上不合格已全部糾正完畢，內(nèi)審員并及時(shí)對(duì)糾正措施進(jìn)行了追查，且驗(yàn)證結(jié)果有效，望各有關(guān)部門加強(qiáng)自身管理，各部門務(wù)必使標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定深入人心，強(qiáng)化貫徹執(zhí)行的主觀意識(shí)。由于有關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解不夠深刻，各部

24、門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員要進(jìn)一步學(xué)習(xí)管理手冊(cè)和程序文件，掌握部門和個(gè)人的職責(zé)，各項(xiàng)工作的程序和接口關(guān)系，以便于有利的開展各項(xiàng)工作，并使其符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)內(nèi)審情況，各部門要舉一反三，深層次的檢查本部門、個(gè)人所完成職責(zé)的文件、記錄是否符合體系的要求，進(jìn)一步完善我公司的管理體系，找出存在的不足之處，迎接即將到來的認(rèn)證中心的審核 管理者代表：張三豐2011年管理評(píng)審報(bào)告QEO/D-5.6-03 01主持人李某評(píng)審日期2011/4/18評(píng)審輸入： a.體系審核的結(jié)論及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。b.公司質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性。c.質(zhì)量/環(huán)境/安全體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。d

25、.管理方針和目標(biāo)的適宜性;員工的合理化建議。e.注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的區(qū)域。f.市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)方意見的反饋。評(píng)審的輸出評(píng)審結(jié)論：（請(qǐng)?jiān)谳斎雰?nèi)容前的中打“×”）1、 審核的結(jié)果情況：a） 是否對(duì)不合格采取了有效措施：是 無 正在實(shí)施b） 是否認(rèn)為需要對(duì)整個(gè)體系重新調(diào)整實(shí)施：不需 需要c） 管理體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)的程度：符合 基本符合 不合格（見b）2、 組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的能力和方案適宜性a） 實(shí)現(xiàn)的能力： 能實(shí)現(xiàn) 需改目標(biāo)：b） 方案：好 適宜 一般 需改進(jìn)3、 方針適宜性： 適宜 需更改：4、各項(xiàng)要求的程序可行性：良好 一般 無效：5、工程質(zhì)量：良好 穩(wěn)定 一般/穩(wěn)定 需要進(jìn)一步改進(jìn)：6、相關(guān)方投訴：無 有： 7、環(huán)保、勞動(dòng)部門對(duì)公司的是否處罰：無 有：8、目前環(huán)境/安全： a）有無重大環(huán)境/安全事故： 無 有： b）污染物排放： 符合要求 部分符合，正在改善 部分符合，不合格有擴(kuò)大趨勢(shì)c)工人是否有人患職業(yè)?。簾o 有： d)員工的工作條件：安全、低危險(xiǎn) 較安全 存在一定危險(xiǎn) 條件差，危險(xiǎn)性大9、各部門及過程的環(huán)境/安全業(yè)績：良好 能夠達(dá)到要求 需進(jìn)一步改進(jìn)10、現(xiàn)行