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目的：本文用于指導(dǎo)用戶如何根據(jù)銷售的交貨單進(jìn)行“銷售發(fā)貨”? SAP事務(wù)代碼和菜單路徑：事務(wù)代碼：VL02N對(duì)客戶交貨單-文件路徑：后勤系統(tǒng)銷售與配銷出貨與運(yùn)輸發(fā)貨過(guò)帳? 前提條件：發(fā)貨單已創(chuàng)建，但未作發(fā)貨過(guò)帳? 執(zhí)行人成品倉(cāng)庫(kù)人員欄目選擇用途對(duì)客戶交貨必填輸入銷售人員提供的交貨單號(hào)操作結(jié)果ENTER進(jìn)入下一屏幕操作結(jié)果確認(rèn)交貨資料按“發(fā)貨過(guò)帳”鍵執(zhí)行過(guò)帳動(dòng)作，進(jìn)入下一屏幕操作結(jié)果屏幕下方狀態(tài)欄顯示：對(duì)客戶交貨80000120已儲(chǔ)存如要查看交貨所產(chǎn)生的物料文件，用事務(wù)代碼：VL03N欄目選擇用途對(duì)客戶交貨必填輸入銷售人員提供的交貨單號(hào)操作結(jié)果點(diǎn)擊“文件流程”圖標(biāo)進(jìn)入下一屏幕操作結(jié)果屏幕顯示“ GD發(fā)貨：交貨4900000112 ”為物料憑證雙擊交貨項(xiàng)目進(jìn)入下一屏幕操作結(jié)果顯示交貨文件細(xì)節(jié)

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