糾正和預(yù)防措施控制程序

1、XX有限公司文件編號(hào)：QEHSCOP30標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：1/21目的本程序規(guī)定了本公司管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)或不符合規(guī)范要求的不合格 產(chǎn)品后，采取糾正和預(yù)防措施的方法和要求， 同時(shí)也規(guī)定了對(duì)潛在不符合采取預(yù)防措施的方法和 要求。2 適用范圍本程序適用于對(duì)管理活動(dòng)所采取的糾正和預(yù)防措施的控制（內(nèi)部管理體系審核中的不符合的糾正措施執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序）。3 職責(zé)3 .1管理者代表有責(zé)任對(duì)所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。3. 2糾正和預(yù)防措施由質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其執(zhí)行情況。3 . 3糾正和預(yù)防措施涉及的部門的負(fù)責(zé)人均須負(fù)責(zé)組織原因分析

2、和本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4作業(yè)程序4 . 1糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源4 . 1. 1糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源于 監(jiān)視和測(cè)量記。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 事故（事件）的調(diào)查處理報(bào)告。 法律法規(guī)和其他要求變更引起的不符合。 相關(guān)方（用戶）的投訴或相關(guān)方（用戶）信息反饋。 供應(yīng)商供貨不合格記錄。 管理評(píng)審報(bào)告。 相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合記錄。 其他不符合方針、目標(biāo)或管珥體系文件要求的信息等。4. 1 . 2上述信息均應(yīng)以書面形式報(bào)告給質(zhì)安環(huán)部。如匯錄、報(bào)告、反饋單等。4. 2上述信息中不符合事項(xiàng)的應(yīng)急處理4. 2 . 1輕微不符合事項(xiàng)的應(yīng)急處理采取口頭糾正和輔導(dǎo)，不必采取更進(jìn)一步的糾正和預(yù)防措

3、施4. 2 . 2嚴(yán)重不符合事項(xiàng)的應(yīng)急處理發(fā)生嚴(yán)重不符合后，要積極采取補(bǔ)救措施，以減少或消除不良影響。同時(shí)應(yīng)根據(jù)不符 合對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的程度，決定是否采取糾正和預(yù)防措施。4. 3糾正和預(yù)防措施任務(wù)的下達(dá)4 . 3 . 1對(duì)某個(gè)部門的問(wèn)題，由質(zhì)安環(huán)部填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”，經(jīng)管理者表批準(zhǔn)后,交責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查和處理。XX有限公司文件編號(hào)：QEH3COP30標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：2/24 . 3. 2對(duì)涉及多個(gè)部門的問(wèn)題，則由質(zhì)安環(huán)部組織有關(guān)部門召開(kāi)有管理者代表參加的問(wèn)題分析專題會(huì)，以初步分清問(wèn)題產(chǎn)生的原因和落實(shí)責(zé)任部門。會(huì)后，由質(zhì)安環(huán)部根據(jù)專題會(huì)議的

4、決定向 有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的“糾正和預(yù)防措施要求表”。4 . 3. 3相關(guān)方出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)，由質(zhì)安環(huán)部向相關(guān)方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，要求其在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后回傳。4. 4糾正和預(yù)防措施的制定4. 4. 1責(zé)任部門收到有關(guān)“糾正和預(yù)防措施要求表” 后應(yīng)立即組織右關(guān)人員分析實(shí)際或潛在的不符合原因。4. 4. 2針對(duì)問(wèn)題和原因制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成日期。糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。4. 4. 3糾正和預(yù)防措施方案交質(zhì)安環(huán)部審核，確保其可行性及不產(chǎn)生新的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，而后送

5、管理者代表批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的“糾正和預(yù)防措施要求表”應(yīng)復(fù)印后送至質(zhì)安環(huán)部、 筲理者代表和有關(guān)部門。4.5糾正和預(yù)防措施的控制4. 5 . 1糾正和預(yù)防措施由質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)督促檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。4 . 5 . 2當(dāng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃完成日期已到或當(dāng)質(zhì)安環(huán)部接到責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施已完成的通知，質(zhì)安環(huán)部應(yīng)派人員去驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施完成的情況。質(zhì)安環(huán)部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果通 告總經(jīng)理、管理者代表和相關(guān)部門（管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況還應(yīng)通報(bào)總經(jīng)理 八4. 5, 3對(duì)在規(guī)定期限內(nèi)未能完成的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)安環(huán)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤。并查明未能按期完成的原因。當(dāng)責(zé)任部門無(wú)正當(dāng)理由或未能確定出可接受的修正期限時(shí)，應(yīng)向管理者代表 報(bào)信該問(wèn)題，；4. 5 . 4質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)的糾正和預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4. 5 . 5相關(guān)方（供應(yīng)商）針對(duì)其不符合采取的糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)安環(huán)部進(jìn)行驗(yàn)證。4. 5 . 6應(yīng)將采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4.6永久性更改因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施而需修訂作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)的管理體系文件時(shí)，按文件控制程序 中有關(guān)更改