中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1、附件3中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制提綱目 錄1、項(xiàng)目提要2、項(xiàng)目（灌區(qū)）所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況及灌區(qū)基本現(xiàn)狀3、灌區(qū)骨干工程存在的主要問(wèn)題及項(xiàng)目建設(shè)的必要性4、灌區(qū)水量供需分析及水質(zhì)分析5、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)方案6、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及土壤流失防治7、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及工程量8、項(xiàng)目費(fèi)用（投資）估算及資金籌措9、項(xiàng)目效益及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)10、項(xiàng)目建設(shè)管理及施工組織11、建后運(yùn)行管護(hù)及灌區(qū)管理體制改革表格圖紙（說(shuō)明：1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃報(bào)告篇幅應(yīng)適當(dāng)，全部文字、表格、圖紙應(yīng)裝訂成一冊(cè)，A4幅面；2.項(xiàng)目后續(xù)階段設(shè)計(jì)報(bào)告，如項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告等，應(yīng)參照本提綱編制。）1 項(xiàng)目提要1.1 項(xiàng)目背景及依據(jù)簡(jiǎn)要說(shuō)明

2、項(xiàng)目提出的背景及有關(guān)的政策、法規(guī)、文件等方面的依據(jù)。1.2 項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)簡(jiǎn)況及灌區(qū)基本現(xiàn)狀 簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目所在縣（市、區(qū)）的氣候、人口、土地、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、農(nóng)民收入等方面的情況，以及項(xiàng)目區(qū)（灌區(qū)）人口、耕地、灌溉面積、骨干水利工程建設(shè)年代、現(xiàn)狀及完好率等。1.3 灌區(qū)骨干工程存在的主要問(wèn)題及項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.4 灌區(qū)水量供需分析及水質(zhì)分析1.5 主要建設(shè)內(nèi)容及工程量1.6 費(fèi)用（投資）估算及資金籌措1.7 主要效益及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1.8 建設(shè)管理、建后管護(hù)及灌區(qū)管理體制改革2 項(xiàng)目（灌區(qū)）所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況及灌區(qū)基本現(xiàn)狀2.1 自然狀況介紹當(dāng)?shù)氐臍夂?、地形地貌、土壤、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、降

3、水、水資源和主要自然災(zāi)害等情況。2.2 經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況說(shuō)明項(xiàng)目所在縣（市、區(qū)）的人口、土地、耕地、灌溉面積、中低產(chǎn)田、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、農(nóng)民收入等方面的情況。2.3 基礎(chǔ)設(shè)施狀況說(shuō)明項(xiàng)目所在縣（市、區(qū)）交通、電力、通信和建筑材料等方面的情況。2.4 項(xiàng)目區(qū)（灌區(qū)）骨干水利工程狀況說(shuō)明項(xiàng)目區(qū)（灌區(qū)）人口，耕地，灌溉面積，水源工程、骨干工程建設(shè)年代、現(xiàn)狀及完好率等方面的情況。簡(jiǎn)要說(shuō)明灌區(qū)田間工程配套建設(shè)情況等。如有必要，簡(jiǎn)要說(shuō)明當(dāng)?shù)卮笮头篮?、排澇等工程現(xiàn)狀。2.5 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中低產(chǎn)田改造狀況說(shuō)明項(xiàng)目所在地主要農(nóng)作物種類、種植結(jié)構(gòu)、復(fù)種指數(shù)、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、平均畝產(chǎn)等；說(shuō)明項(xiàng)目所在地通

4、過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)已完成的中低產(chǎn)田改造面積、投資以及起止年份等。本章的主要指標(biāo)和數(shù)據(jù)應(yīng)填在附表1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)及基本現(xiàn)狀表中。3 灌區(qū)骨干工程存在的主要問(wèn)題及項(xiàng)目建設(shè)的必要性3.1 骨干工程在灌區(qū)中的地位和作用3.2 骨干工程存在的主要問(wèn)題 列出灌區(qū)骨干工程方面存在的主要問(wèn)題。3.3 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中低產(chǎn)田改造對(duì)灌區(qū)骨干工程的要求3.4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性4 灌區(qū)水量供需分析及水質(zhì)分析4.1 灌區(qū)現(xiàn)狀水量供需分析分析計(jì)算灌區(qū)水源地多年平均水資源量、灌區(qū)水利工程現(xiàn)狀供水能力（包括地表水、地下水、過(guò)境水）、現(xiàn)狀需水量（包括灌溉、工業(yè)、生活、生態(tài)環(huán)境、其他等），并說(shuō)明

5、富余或短缺結(jié)果?，F(xiàn)狀灌溉需水量以現(xiàn)狀灌溉定額為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算采用的頻率為：以淮河和秦嶺為分界線，北方灌區(qū)一般采用50，南方及北方水稻灌區(qū)一般采用75。4.2 項(xiàng)目實(shí)施完成后灌區(qū)水量供需分析分析計(jì)算項(xiàng)目實(shí)施完成后灌區(qū)水利工程供水能力（包括地表水、地下水、過(guò)境水）、需水量（包括灌溉、工業(yè)、生活、生態(tài)環(huán)境、其他等），并說(shuō)明富余或短缺結(jié)果（原則上不允許出現(xiàn)短缺情況）。項(xiàng)目實(shí)施完成后灌溉需水量以設(shè)計(jì)灌溉定額（應(yīng)低于現(xiàn)狀灌溉定額）為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算采用的頻率同4.1。4.3 灌溉水質(zhì)分析對(duì)灌區(qū)灌溉用水的水質(zhì)狀況進(jìn)行檢測(cè)分析，檢測(cè)分析結(jié)果應(yīng)符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。本章的分析結(jié)果應(yīng)填在附表2農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)

6、水配套改造項(xiàng)目水量供需分析、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、建后管護(hù)及管理體制改革成果表中。5 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)方案5.1 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想5.2 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)主要是新增（含恢復(fù)）灌溉面積、改善灌溉面積、年增節(jié)水能力、年增供水能力、提高渠系水利用系數(shù)、提高灌溉保證率等方面的指標(biāo)。5.3 項(xiàng)目建設(shè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定。5.4 項(xiàng)目總體布局及主要單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案選擇5.5 渠道設(shè)計(jì)成果5.6 水源及渠首工程、泵站和主要渠系建筑物設(shè)計(jì)成果 以表格方式列出需疏浚、開挖和襯砌的渠道長(zhǎng)度、流量和斷面尺寸等，需改建、重建的水源及渠首工程、泵站和主要渠系建筑物規(guī)模、尺寸、裝機(jī)容量等。 本章一些指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)填在附表3農(nóng)業(yè)綜

7、合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、投資、效益計(jì)劃表中。6 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及土壤流失防治6.1 對(duì)環(huán)境的有利影響6.2 對(duì)環(huán)境的不利影響及可能造成的土壤流失6.3 不利影響的防治措施及土壤流失防治6.4 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及土壤流失防治結(jié)論7 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及工程量7.1 主要建設(shè)內(nèi)容（主要單項(xiàng)工程） 針對(duì)灌區(qū)骨干工程存在的主要問(wèn)題，提出項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、投資、效益計(jì)劃表中所列的主要單項(xiàng)工程）以及工程管護(hù)設(shè)施、量水設(shè)施設(shè)備及信息系統(tǒng)、環(huán)保土保工程等，并列出匯總表。7.2 主要工程數(shù)量 估算建設(shè)上述主要單項(xiàng)工程需要完成的土方開挖、回填量，石方開挖、

8、回填、砌筑量，混凝土澆筑量，以及防滲土工膜布鋪設(shè)數(shù)量等，并列出匯總表。7.3 主要建筑材料和設(shè)備數(shù)量 列出建筑工程、金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程、機(jī)電設(shè)備及安裝工程等涉及的主要建筑材料和設(shè)備數(shù)量匯總表本章一些指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)填在附表3農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、投資、效益計(jì)劃表中。8 項(xiàng)目費(fèi)用（投資）估算及資金籌措8.1 費(fèi)用（投資）估算依據(jù)及有關(guān)規(guī)定 列出項(xiàng)目費(fèi)用（投資）估算依據(jù)及有關(guān)規(guī)定，主要根據(jù)省級(jí)水利部門制定的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和定額等進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用（投資）估算。8.2 費(fèi)用（投資）估算建筑及安裝工程費(fèi)用（投資）包括建筑工程費(fèi)、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程費(fèi)、機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)、施工臨時(shí)工程費(fèi)

9、、環(huán)保土保工程費(fèi)等。建筑工程費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)涉及的土建工程方面的費(fèi)用，如渠道開挖疏浚、襯砌防滲，渠系建筑物及泵站土建部分建設(shè)等。金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)涉及的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制作制造、采購(gòu)及安裝方面的費(fèi)用，如水閘閘門和啟閉機(jī)等。機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)涉及的機(jī)電設(shè)備制造、采購(gòu)及安裝方面的費(fèi)用，如泵站中的機(jī)電設(shè)備部分、配套輸變電工程，量水設(shè)施及信息系統(tǒng)中的機(jī)電設(shè)備部分等（禁列車輛購(gòu)置等費(fèi)用）。施工臨時(shí)工程費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)涉及的必要的臨時(shí)性工程建設(shè)費(fèi)用，約按永久建筑及安裝工程費(fèi)的3-4估算（以新建為主的項(xiàng)目取上限，以續(xù)建和更新改造為主的項(xiàng)目取下限）。環(huán)保土保工程費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)涉及的環(huán)保

10、及土壤保持工程方面的費(fèi)用。(一般1020萬(wàn)元)。項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)（包括規(guī)劃統(tǒng)籌費(fèi)-約占10、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)-約占90），約按建筑及安裝工程費(fèi)的3估算。項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)（包括建設(shè)單位管理費(fèi)如組織或委托招投標(biāo)等-約占65、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)-約占35），約按建筑及安裝工程費(fèi)的3.5估算。項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)（基本預(yù)備費(fèi)），約按建筑及安裝工程費(fèi)的5估算。項(xiàng)目總費(fèi)用（總投資）即為“建筑及安裝工程費(fèi)勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)管理費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)”。要與審定的項(xiàng)目總費(fèi)用（總投資）數(shù)額一致。人工、材料等單價(jià)和合理稅金應(yīng)采用市場(chǎng)時(shí)價(jià)和現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，不宜將材料價(jià)差等單獨(dú)列出。要將項(xiàng)目費(fèi)用（投資）估算匯總表（格式見(jiàn)后）、分項(xiàng)費(fèi)用（投資）估算表、單價(jià)分

11、析匯總表、人工工日費(fèi)及施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)匯總表等表格放在本章最后。8.3 資金籌措方案根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目管理實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源包括中央財(cái)政農(nóng)發(fā)資金、地方財(cái)政資金、地方水利部門（含灌區(qū)管理單位）資金等。依照農(nóng)村稅費(fèi)改革的有關(guān)政策規(guī)定，鼓勵(lì)引導(dǎo)受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村集體和農(nóng)民以籌資、投勞的方式參與項(xiàng)目建設(shè)（填入其他資金欄），但數(shù)額一般不宜超過(guò)項(xiàng)目總費(fèi)用（總投資）額的10。項(xiàng)目地方資金配套比例執(zhí)行所在省的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金配套比例政策。地方財(cái)政配套資金和水利部門籌集資金須有可靠的資金來(lái)源。鼓勵(lì)地方政府財(cái)政部門和水利部門多配套、多籌集資金。8.4 分年投資計(jì)劃 按照計(jì)

12、劃建設(shè)工期（一般按24個(gè)月考慮），以列表方式合理提出分年投資計(jì)劃。8.5 建設(shè)資金管理 按照項(xiàng)目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，提出項(xiàng)目建設(shè)資金管理方案和設(shè)想。各項(xiàng)資金要及時(shí)、足額撥付到位，嚴(yán)禁挪用、截留和抵扣。財(cái)政資金按灌區(qū)管理單位的隸屬關(guān)系實(shí)行縣級(jí)財(cái)政或地級(jí)財(cái)政報(bào)賬制，并做到專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ玫?。 本章一些指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)填在附表3農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、投資、效益計(jì)劃表中。9 項(xiàng)目效益及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)9.1 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件 主要是新增（含恢復(fù)）灌溉面積、改善灌溉面積、年增供水能力、年增節(jié)水能力、提高渠系水利用系數(shù)等指標(biāo)。9.2 新增農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力和產(chǎn)值 主要是新增糧食生產(chǎn)能

13、力、棉花生產(chǎn)能力、油料生產(chǎn)能力、其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力和新增產(chǎn)值等指標(biāo)。要分析說(shuō)明新增灌面、改善灌面分別畝均增產(chǎn)能力。9.3 社會(huì)效益和生態(tài)環(huán)境效益9.4 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，主要計(jì)算項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（應(yīng)大于8）、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（應(yīng)大于1）、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（應(yīng)大于0），以及單位面積投資、成本水價(jià)等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和參數(shù)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。項(xiàng)目效益指標(biāo)要優(yōu)良顯著。本章的分析結(jié)果應(yīng)填在附表2農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目水量供需分析、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、建后管護(hù)及管理體制改革成果表、附表3農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、投資、效益計(jì)劃表中。10 項(xiàng)目建設(shè)

14、管理及施工組織10.1 項(xiàng)目建設(shè)管理 提出項(xiàng)目建設(shè)管理設(shè)想。要成立或明確項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)管理；限額以上主要單項(xiàng)工程及主要設(shè)備，要通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)選擇施工單位和供貨單位；要實(shí)行建設(shè)監(jiān)理制和項(xiàng)目公示制。10.2 項(xiàng)目施工組織 說(shuō)明施工條件和主要建筑材料、設(shè)備來(lái)源，提出施工組織方案和施工進(jìn)度安排（建設(shè)工期一般按24個(gè)月考慮）。10.3 主要單項(xiàng)工程施工方案 提出主要單項(xiàng)工程的施工方案。11 建后運(yùn)行管護(hù)及灌區(qū)管理體制改革11.1 灌區(qū)運(yùn)行管護(hù)及管理體制現(xiàn)狀11.2 建后管護(hù)機(jī)構(gòu)、人員和經(jīng)費(fèi)來(lái)源11.3 建后管護(hù)制度及灌區(qū)管理體制改革 提出建后管護(hù)制度及灌區(qū)管理體制改革設(shè)想，應(yīng)由傳統(tǒng)的以管理為主向以服務(wù)為主轉(zhuǎn)變，提高為用水戶服務(wù)的意識(shí)和水平。要全面建立農(nóng)民用水戶協(xié)會(huì)（列出計(jì)劃成立的協(xié)會(huì)個(gè)數(shù)及協(xié)會(huì)管理的灌溉面積），推行用水戶參與灌溉管理。11.4 水價(jià)核算及水費(fèi)收取本章主要按照水利工程管理體制改革實(shí)施意見(jiàn)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利骨干工程項(xiàng)目灌區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革指導(dǎo)意見(jiàn)、關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)民用水戶協(xié)會(huì)建設(shè)的意見(jiàn)、水利工程供水價(jià)格管理辦法等的有關(guān)規(guī)定，提出改革設(shè)想，進(jìn)行水價(jià)核算，提出水費(fèi)收取方式。本章的分析結(jié)果應(yīng)填在附表2農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目水量供需分析、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、