安全系統(tǒng)風險辨識評估

1、唐山豐南項目經(jīng)理部安全風險辨識評估分級管控管理制度編 制：審核：批準：唐山豐南項目經(jīng)理部安全風險辨識評估分級管控管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范我項目部生產(chǎn)安全風險管理，全面辨識、管 控在施工過程中，針對各標段、各道工序可能存在的安全風險、 危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根 據(jù)上級公司要求并結(jié)合我項目部實際，特制定本制度。第二條 依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 、國務(wù)院安委 會辦公室關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見和中國葛洲壩集團股

2、份有限公司生產(chǎn)安 全風險管理辦法等法律法規(guī)、上級及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦 法。第三條 安全風險管理堅持“全員參與、突出重點、分級管 控”的原則。第四條 項目部各部室部門長、施工單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體。第五條 本辦法適用于唐山豐南項目經(jīng)理部各部室及所屬單 位。第二章職責與分工第六條 項目部負責指導監(jiān)督所屬施工單位開展安全風險管 理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對重大危險源依法開展 管控。第七條 項目部各部室、所屬施工單位是安全風險管理的責 任主體，應(yīng)建立健全安全風險分級管控工作機制，實現(xiàn)安全風險 自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。第八條 所屬各部門、各施工

3、單位應(yīng)制定安全風險辨識評估 管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責范圍內(nèi)安全風 險辨識、評估，對安全風險進行管控；存在的重大危險源應(yīng)依法 進行報告、建檔、檢查、監(jiān)控。第三章組織管理第九條成立風險分級管控工作領(lǐng)導組：組長：副組長：成員：第十條崗位職責：1、組長是安全風險分級管控第一責任人，負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、 協(xié)調(diào)，對安全風險管控全面負責。2、副組長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負 責的原則，建立健全安全風險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責任，組織制定本分管專業(yè)安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、

4、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。3、成員負責具體實施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。4 、各施工單位負責人負責本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風險管控工作，施工班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管 控，崗位人員負責本崗位的安全風險評估管理。第四章定義與分類分級第十一條 風險源，是指可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。第十二條安全風險，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險事件或有害 暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的 嚴重性組合。第十三條按照可能導致的事故類型，參照企業(yè)職工傷亡 事故分類標準，將安全風險分為物體打擊、車

5、輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片 幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、 其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。第十四條 按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風險劃分為 四個級別：1. 可能造成重大及以上事故的，為重大風險；2. 可能造成較大事故的，為較大風險；3. 可能造成1-2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風險；4. 可能發(fā)生個體重傷及以下傷害的，為低風險第十五條 重大危險源，是指長期或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。第五章辨識與評估第十六條安全風險辨識，是指識別

6、生產(chǎn)過程中存在的風險源并確定其特性的過程。 辨識可采用基本分析法、 工作安全分析、 安全檢查法、預(yù)先危險分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、 交談等方法。第十七條安全風險評估，是指對風險源的風險因素進行分 析評價，確定安全風險等級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮 以及對風險是否可接受予以確定的過程。第十八條 安全風險評估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故， 高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作 業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。第十九條 項目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計、安全和技術(shù)管理 人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢

7、測、檢 驗等開工安全條件進行綜合分析評估，開展預(yù)先安全風險辨識與 評估，建立安全風險清單，并針對較大及以上安全風險進行風險 管理策劃；組織專家和全體員工， 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、 設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風 險，辨識應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第二十條 每年由項目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風險 辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安 全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素， 結(jié)合我項目部施工任務(wù)、 使用機械設(shè)備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)， 進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安 全風險進行分類梳

8、理， 綜合考慮作業(yè)場所、 受威脅人數(shù)、起因物、 引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分 析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分 析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。第二十一條 每月由項目部分管專業(yè)負責人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，召開一次安全風險分析會，結(jié)合本專業(yè)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán) 節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動態(tài)辨識 和評估安全風險，更新安全風險清單。第二十二條 每周由項目部各部室部門長、施工單位負責人組織本單位人員，對本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風 險辨識，由本單位技術(shù)負責人根據(jù)辨

9、識情況編寫施工區(qū)域安全風 險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、 管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。第二十三條 每日由項目部所屬各施工單位班組長班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。加強現(xiàn)場 監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位 員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安 全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組 長或所屬單位負責人，所屬單位負責人處理不了的及時向項目部 匯報處理。第二十四條 在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大

10、技術(shù)方案 等發(fā)生變化或變更時，應(yīng)重新進行安全風險辨識與評估。第二十五條 根據(jù)危險化學品重大危險源辨識進行重大 危險源辨識，對確認的重大危險源進行登記建檔，定期檢測、評 估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急 措施，并按規(guī)定報告當?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全 管理部備案。第二十六條其他評估。1. 設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購 置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進行安全、 技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其 完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可 入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行

11、前，使用單位（人員）應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合 安全要求方可投入運行。2. 項目部員工。新入場員工和從公司其他項目部及公司創(chuàng)管 中心調(diào)入項目部的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌 情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度 掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。3. 作業(yè)人員。各施工單位負責人應(yīng)利用每日班前會對作業(yè)人 員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護 用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。4. 重大災(zāi)害。項目部負責人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大 災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。第五章分級管控及要求第二十七條項目

12、部根據(jù)安全風險等級，明確各層級的安全風險管控責任及具體管控負責人，完善安全風險預(yù)警機制，實行 安全風險分級管控。1. 低風險：項目部組織開展崗位安全操作技能培訓，督促班 組開展班前“風險預(yù)知”和“三工”活動，提升從業(yè)人員的安全 意識；2. 一般風險：項目部要明確安全技術(shù)保障措施，對作業(yè)人員 進行交底后實施；3. 較大風險：項目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定 安全風險管控方案，經(jīng)審批后實施；4. 重大風險： 項目部組織編制、 審核、批準安全風險管控方案（必要時組織專家論證），報公司備案后由項目部負責實施，相關(guān)部門要加強過程監(jiān)管。第二十八條項目部每月對安全風險管控方案執(zhí)行情況進行分析和確認，

13、對所采用風險控制措施、工作程序等有效性、適 宜性進行評價，提出改進措施及實施方案，做到持續(xù)改進。第二十九條 根據(jù)風險分級，項目部制定較大及以上安全風 險和重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每 年至少進行一次應(yīng)急救援演練。第三十條 項目部將安全風險評估結(jié)果及所采取的控制措 施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標識、警示說明，并 在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場分區(qū)域進行安全風險公示。第三十一條 在施工（生產(chǎn)）過程中對安全風險控制情況實 施檢查，對風險控制措施的有效性進行驗證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立 即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息，落實應(yīng)急防范措施，對發(fā)現(xiàn)有危及人身安 全緊急情況的，應(yīng)當立即停工，組織從業(yè)人員撤

14、離危險區(qū)域。第三十二條 如存在較大及以上風險作業(yè)區(qū)域，必須落實帶 班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴禁在無安全監(jiān)控情況下實施 作業(yè)。第三十三條開展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣 新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機械化換人、 自動化減人”，消除或降低安全風險，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、 新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在 的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否 具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進行綜合評估。第三十四條 嚴格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標準規(guī)范和風險評估 結(jié)果，確定需辦理危險作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項目，如 臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險場所動

15、火作業(yè)、有（受）限空間作 業(yè)、臨時用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審 批并嚴格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風險分析、安全及職業(yè)病危 害防護措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。第三十五條 加強勞動密集型作業(yè)場所風險管控，科學合理 控制高風險作業(yè)場所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、 部位，應(yīng)采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個隔離區(qū)域或 部位人數(shù)不得超過 9人，如確需超過 9人，應(yīng)制定專項安全風險 控制措施，并進行重點監(jiān)控。第三十六條 嚴格遵照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行危險性較大 分部分項工程的管控，對照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識別出項目所 涉及的危險性較大分部分項工程，制定專項施工方案，超過一定 規(guī)

16、模的應(yīng)組織專家對方案進行論證。第三十七條項目部制定的專項施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需要驗收的重要工序，在方案實施前，對所有相關(guān)管理人員和 作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底。實施過程中不得擅自修改、調(diào)整專 項方案，嚴格執(zhí)行簽字驗收制度。第三十八條 安全風險消除后應(yīng)及時申請銷案。第六章檢查考核第三十九條項目部年對各部門、所屬各施工單位安全風險控制情況、制度有效性進行監(jiān)督檢查，將其安全風險控制的開展 情況納入責任制考核。第四十條 項目部建立安全風險評估考核獎懲機制，對各部門、各施工單位安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期 檢查考核。第四十一條 每季度對各部門、各施工單位安全風險評估工作進行一次檢查考核

17、（考核標準見附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門或不合格施工單位。第七章附則第四十二條 本制度由項目部安保部負責解釋，自發(fā)布之日起 實施。附件：1.安全風險清單2. 較大及以上安全風險登記表3. 重大危險源備案登記表4. 較大及以上安全風險備（銷）案登記表5. 安全風險評估檢查考核評分標準6. 常用安全風險評估方式方法附件1安全風險清單（樣表）單位：第 頁共 頁序號部位風險源風險描述風險類型風險等級預(yù)防及管控措施責任單位責任人審核人：日期：填表人：日期:附件2較大及以上安全風險登記表（樣表）填報單位:序號項目部（工廠）名稱風險源風險因素描述（存在時間、部位及施工特點）風險類型風險等級（

18、較大/重大）主要管控措施方案審批、備案情況責任人及聯(lián)系方式注：所屬單位每月填寫此表并隨安全月報上報附件3重大危險源備案登記表填報單位：填報時間:法人單位名稱法人代表電話項目（工廠）負責人電話重大危險源名稱重大危險源所在地址從業(yè)人員數(shù)量人占地面積2m備案申請類型初次備案新、改、擴項目備案更新備案重大危險源類型生產(chǎn)儲存使用經(jīng)營備案材料清單：重大危險源辨識、分級記錄重大危險源基本特征表危險物品安全技術(shù)說明書區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明和檢測檢驗結(jié)果事故應(yīng)急預(yù)案、評審意見、演練計劃和評估報告安全評價或評估報告重大危

19、險源場所安全警示標志的設(shè)置情況重大危險源關(guān)鍵裝置、重點部位責任人、責任機構(gòu)名稱其他文件、資料根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)將我單位的（重大危險源名稱）重大危險源備案材料報上，請予 備案。（單位蓋章）年月日附件4較大及以上安全風險備（銷）案登記表填報單位：填報時間:項目部（工廠）名稱項目經(jīng)理（廠長）電話風險源主要安全風險描述（包括風險位置、類型、影響范圍人數(shù)等）安全風險等級較大安全風險重大安全風險備案申請類型初次備案更新備案銷案安全風險報備材料清單：管控方案及方案評審（或論證）記錄區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單事故應(yīng)急預(yù)案、評審意見、演練計劃和評估報告作業(yè)

20、現(xiàn)場安全警示標志及風險公告牌設(shè)置情況安全風險關(guān)鍵裝置、重點部位責任人、責任機構(gòu)名稱其他文件、資料根據(jù)公司規(guī)定，請予備（銷）案。申請單位負責人（單位蓋章）：年月日上級單位審查意見：審查人：年月日5. 附件：安全風險評估檢查考核評分標準安全風險評估檢查考核評分標準檢查項目及標準標 準 分評分標準扣 分實 得 分基礎(chǔ) 保 障1. 建立風險評估制度。2. 各級安全風險評估職責清晰。3. 明確各類評估的方式方法。4. 建立定期考核獎懲機制。5. 建立完備的信息流通渠道。6. 明確各類風險等級標準。301. 無制度扣5分，制度不完善 扣2分。2. 責任不明確扣2分。3. 評估方式方法不明確一處 扣1分。4

21、. 信息傳遞不暢通扣2分。5. 風險等級劃分不合理扣2 分?，F(xiàn) 場 執(zhí) 行1. 員工掌握風險評估相關(guān)規(guī)定要 求和評估方法。2. 各專業(yè)、各場所、各崗位嚴格按 規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風險評估。3. 現(xiàn)場無中等及以上安全風險。4. 現(xiàn)場風險評估表格、記錄等填寫 內(nèi)容齊全，表述準確。5. 評估出的安全風險按照規(guī)定程 序進行處置。6. 考核期內(nèi)無因安全風險評估不 到位造成的責任事故。501. 現(xiàn)場員工對本崗位工種風 險評估不熟悉一人次扣0.5 分。2. 現(xiàn)場未按規(guī)定開展安全風 險評估一處扣2分，有遺漏的 一次扣1分。3. 現(xiàn)場存在中等以上風險的 一處扣2分。4.現(xiàn)場表格、記 錄等資料填寫不合格一處扣 0

22、.5分。5.評估出的風險未進 行處置的每處扣2分，未形成 閉環(huán)的每處扣0.5分。6.發(fā)生安全風險評估責任事 故的一次扣5分。資 料 管 理1. 建立安全風險評估專項檔案。2. 明確專人負責評估資料的收集、 資整理、保管。3. 不同類別評估資料明確相應(yīng)的 保存期限。4. 評估資料齊全，無丟失。5. 各類評估報告、表格、記錄等資 料內(nèi)容填寫符合要求，表述準確。201. 未建立安全風險評估專項 檔案的扣3分。2. 無專人管理的扣2分。3. 評估資料存檔期限不合理 扣2分。4. 存檔不及時、不齊全的扣1 分。5. 表格、記錄等資料填寫不合 格一處扣0.5分。6. 附件：常用安全風險評估方式方法常用安全

23、風險評估方式方法一、定性評估法。也稱經(jīng)驗評估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工 藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研 究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi) 容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容 還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不 可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時， 停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進 行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進行整改，整 改完畢后再進行重新評估。本方法適用于

24、簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn) 定的區(qū)隊開工和崗位的評估。二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者 相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標，運用 類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù) 能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于復雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗應(yīng) 用等方面的評估。三、危險與可操作性分析（HAZOP法。是通過分析建設(shè)運行過 程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這 些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導致的后果，找出出現(xiàn)變動及 偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法本方法主要分析步驟是：1. 建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個有多方 面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和 監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的 是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問 題。三是充分了解分析對象，準備有關(guān)資料。2. 劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確 各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以 管道為主，在