生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書

1、生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書* 生鮮超市商業(yè)計(jì)劃書02016年5月目 錄*生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書 一、項(xiàng)目企業(yè)摘要（一）投資安排（二）擬建企業(yè)基本情況 二、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介（三）主要發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo) （四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析 三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營(yíng)模式和整體規(guī)劃 （二）門店建設(shè)（三）門店管理（四）質(zhì)量控制四、產(chǎn)品與服務(wù)13334445677991011（一）產(chǎn)品分析 11（二）供貨渠道11（三）服務(wù)承諾12五、市場(chǎng)營(yíng)銷13-23 -1313131416161617171719202021222323232425262626282828（一）市場(chǎng)定位和目標(biāo)客戶 （二）市場(chǎng)

2、預(yù)測(cè)（三）競(jìng)爭(zhēng)分析 （四）項(xiàng)目SWO分析六、營(yíng)銷策略（一）產(chǎn)品策略（二）價(jià)格策略（三）促銷策略（四）宣傳策略（五）會(huì)員管理與吸納方式 （六）形象工程策劃 七、人力資源配置（一）組織構(gòu)架圖（二）人員架構(gòu)圖 （三）職能人員配置表八、資金需求和項(xiàng)目利潤(rùn)分析 （一）130褶單店運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（二）單店盈利預(yù)測(cè) （三）單店眾籌（四）單店最終投入與月收入 （五）啟動(dòng)資金需求 （六）50家門店月利潤(rùn)預(yù)測(cè)（七）物流配送利潤(rùn)預(yù)算 九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （二）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 （三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本估算 29（四）利潤(rùn) 29（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 29十、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策30項(xiàng)目計(jì)劃書?按國(guó)際慣例通

3、用的標(biāo)準(zhǔn)文本格式形成的項(xiàng)目 計(jì)戈1|書，是全面介紹公司 和項(xiàng)目運(yùn)作情況，闡述產(chǎn)品市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)等未來(lái)發(fā)展前景和融資要求 的書面材料?保密承諾：本項(xiàng)目計(jì)劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密， 僅對(duì)有投資意向的投資者公 開。未經(jīng)本人同意，不得向第三方公開本項(xiàng)目計(jì)劃書涉及的商業(yè)秘密。一、項(xiàng)目企業(yè)摘要?jiǎng)?chuàng)業(yè)計(jì)劃書摘要，是全部計(jì)劃書的核心之所在。（一）投資安排資金需求數(shù)額300 （萬(wàn)元）相應(yīng)權(quán)益占股xx%（二）擬建企業(yè)基本情況公司名稱*超市管理有限公司聯(lián)系人電話傳真E-mail地址項(xiàng)目名稱*生鮮連鎖超市您在尋找第幾輪資金種子資本口第一輪口第二輪口第三輪企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)生鮮超市投資管理、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景：發(fā)展到今天，

4、目前中國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模接近1萬(wàn)億，越來(lái)越多的公司以及資本將進(jìn)入生鮮市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也是無(wú)處不在，整個(gè)行業(yè)有著廣闊的前景。“菜籃子工程”即生鮮超市自農(nóng)業(yè)部 1988年提出后，取得了有目共睹的成績(jī)，簡(jiǎn)單 分析近28年間生鮮超市的發(fā)展歷程，可以分為四個(gè)階段：第一個(gè)階段是從1988年到1993年底。這個(gè)階段首先提出生鮮超市市長(zhǎng)負(fù) 責(zé)制，其特點(diǎn)是城市的副食品基本得到解決。建立了2000多個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶為主的大市場(chǎng)大流通格局。食品數(shù)量得到飽和， 但質(zhì)量還存在問(wèn)題，主要是農(nóng)藥用量過(guò)多。第二階段是從1995年起到1999年底，這一時(shí)期是新一輪生鮮超市工程。 這個(gè)階段的特點(diǎn)是將生鮮超市

5、工程擴(kuò)展到城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)甚至城市郊區(qū)，像山東 壽光的蔬菜主要供應(yīng)北京，山東臨沂主要供應(yīng)上海和南京一帶。同時(shí)，大力實(shí) 施“設(shè)施化、多產(chǎn)化和規(guī)?；比??！霸O(shè)施化”就是大棚化，得到有效 的發(fā)展?！岸喈a(chǎn)化”就是種植多種新品種蔬菜?！耙?guī)?；本褪谴笈康胤N植。I第三個(gè)階段是從1999年到2009年底。這一時(shí)期進(jìn)入生鮮超市快速發(fā)展階段， 提高農(nóng)產(chǎn)品安全性的階段。這一階段，國(guó)內(nèi)生鮮超市的供求形勢(shì)從長(zhǎng)期短缺轉(zhuǎn) 向供求基本平衡，預(yù)示著生鮮超市工程全面向質(zhì)量層面發(fā)展階段。2001年4月起，農(nóng)業(yè)部開始實(shí)施無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)行推廣至全國(guó)，在農(nóng)村建立了 大規(guī)模無(wú)公害建設(shè)基地。10年的時(shí)間里，我國(guó)基本進(jìn)入無(wú)公害

6、產(chǎn)品時(shí)期。第四個(gè)階段就是從2010年初中央1號(hào)文件開始，中央1號(hào)文件著重提出體 制與機(jī)制建設(shè)問(wèn)題。體制就是管理；機(jī)制就是公司加農(nóng)戶或是合作社加農(nóng)戶。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和中國(guó)加入 WTO勺形勢(shì)下，“生鮮超市”產(chǎn)品的流通形 式顯得不容樂(lè)觀，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，大規(guī)模的改革勢(shì)在必行。生鮮超市作為傳 統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與現(xiàn)代連鎖賣場(chǎng)的衍生物，既具備了超市現(xiàn)代的管理方式又具有生 鮮消費(fèi)的廣闊市場(chǎng)，是擴(kuò)大超市業(yè)態(tài)細(xì)分市場(chǎng)的又一有效形式。（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介1 、項(xiàng)目名稱：*生鮮連鎖超市。2、項(xiàng)目介紹：*超市每個(gè)單店獨(dú)立經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，定位于人口密度大的社區(qū)， 采用聯(lián)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式。單店的運(yùn)營(yíng)資金由*集團(tuán)引入社會(huì)閑置資本注資。公司占

7、店51%勺股份，其余49%?投資方持有。投資方資本 5年全返，部參與門店經(jīng) 營(yíng)管理，僅有分紅權(quán)，可以指定一人在門店工作，需服從公司的管理。3、項(xiàng)目模式：建立OTO勺生鮮經(jīng)營(yíng)模式，公司通過(guò)線上的商城和手機(jī) APP 線下實(shí)體店網(wǎng)以及城市中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成三網(wǎng)合一的生活服務(wù)平臺(tái)， 形成三位一體的銷售網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷體系。與知名品牌生產(chǎn)商合作，化解與線下渠 道商的利益沖突，擴(kuò)大產(chǎn)品線與產(chǎn)品系列，為老百姓解決食品安全和價(jià)格過(guò)高 的問(wèn)題。健全的會(huì)員制度，完善的售前、售后服務(wù)，店內(nèi)提供多樣化的支付手 段和其它便民服務(wù)。物流配送網(wǎng)絡(luò)的搭建，必然會(huì)把城市周邊的基地網(wǎng)絡(luò)整合， 更大限度滿足會(huì)員的其它需求，基地在保

8、證充足供應(yīng)的同時(shí)，為會(huì)員和消費(fèi)者 提供親子度假、種植體驗(yàn)、果蔬采摘、戶外拓展等一系列休閑度假服務(wù)，讓您 買得放心、用的省心、吃得安心、玩得開心。4、經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)水果、蔬菜、肉類、禽蛋、糧油米面、調(diào)料、食品飲料、 煙酒等8大品類共500種產(chǎn)品，全年無(wú)休單店方圓2公里鮮活配送。滿足人們 日常健康飲食所需，更以出色品質(zhì)滿足資深老饕的美食訴求。5 、公司名稱：*超市管理有限公司。*超市管理有限公司隸屬于*實(shí)業(yè)集團(tuán)，由*實(shí)業(yè)集團(tuán)出資控股。*集團(tuán) 下轄*財(cái)富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、省*財(cái)富投資管理有限公司、*超市管理有限 公司等八家子公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和互聯(lián)網(wǎng)金融等多個(gè)領(lǐng) 域，是一家集房地產(chǎn)

9、、連鎖超市、電商、三農(nóng)產(chǎn)品、物流和投資管理為一體的 大型實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。6、公司理念：以誠(chéng)相待，以信為本。為大眾家庭提供安全、生態(tài)、綠色農(nóng) 產(chǎn)品的私家定制配送服務(wù)。7、經(jīng)營(yíng)宗旨：不僅僅關(guān)注食品安全。（二）主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市，進(jìn)行資本運(yùn)作階段目標(biāo)一：公司發(fā)展初期，站穩(wěn)腳跟，蓄勢(shì)待發(fā)。該階段主要工作是準(zhǔn) 備，團(tuán)隊(duì)建設(shè)磨合，模式調(diào)整優(yōu)化。2016.5-12月，計(jì)劃開設(shè)50家店，以直營(yíng) 店為主。階段目標(biāo)二：公司發(fā)展中期，快速擴(kuò)張，搶占市場(chǎng)。此階段的首要工作迅 速搶占市場(chǎng)份額，擴(kuò)大品牌影響力。2017.1-12月，計(jì)劃門店數(shù)量達(dá)到200家， 以代理店或區(qū)域加盟店為主

10、。階段目標(biāo)三：公司發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期，穩(wěn)打穩(wěn)扎，品牌增值。這一階段主要是 調(diào)高整體門店的質(zhì)量，提高單店的盈利能力。 2018.1-12月，計(jì)劃門店數(shù)量達(dá)到 400家，以門店優(yōu)化為首要目標(biāo)，務(wù)必做到絕大部分店都盈利。階段目標(biāo)四：2019.1月-2020.12月，全力為公司上市做準(zhǔn)備。（四）項(xiàng)目投資和經(jīng)濟(jì)效益分析1 、項(xiàng)目總投資與資金來(lái)源項(xiàng)目初期需要公司總投資約 300萬(wàn)元，包括項(xiàng)目開辦費(fèi)用30.5萬(wàn)元，流動(dòng) 資金264萬(wàn)元。后期物流配送系統(tǒng)搭建（為直營(yíng)店和加盟店配貨），需200萬(wàn)資 金，具體籌建時(shí)間視項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度決定。其它資金來(lái)源于公司的滾動(dòng)發(fā)展和客戶投資，100褶門店需要資金約40萬(wàn)元（見第七章單

11、店?duì)I運(yùn)成本），每個(gè)店通過(guò)股權(quán)認(rèn)購(gòu)、消費(fèi)分紅、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶 持、門店股權(quán)稀釋等形式回收全部投資款，預(yù)計(jì)項(xiàng)目每年獲得政府補(bǔ)助資金為 300萬(wàn)元。2 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析前期項(xiàng)目的收益：1、門店的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用和裝修的差價(jià)金額；2、門店銷售利潤(rùn)；3、政府項(xiàng)目補(bǔ)助；4、代理加盟費(fèi)用；5、物流配送差價(jià)。后期項(xiàng)目的收益：通過(guò)門店收集的龐大會(huì)員體系，可以用于公司金融項(xiàng)目、 保健品銷售項(xiàng)目，也可以用于*生鮮超市公司發(fā)起的基地投資項(xiàng)目。三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營(yíng)模式和總體規(guī)劃打造“生鮮連鎖超市網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物流配送網(wǎng)”三網(wǎng)合一的生鮮經(jīng)營(yíng)模式。先 立足于生鮮連鎖超市，從直營(yíng)店著手，建立一整套完善的管理運(yùn)作模式，然后 重心偏

12、向會(huì)員管理、區(qū)域代理加盟、物流配送?？傮w來(lái)說(shuō)，分三個(gè)階段： 第一階段：發(fā)展直營(yíng)門店，建立會(huì)員體系。2016.5-12月，規(guī)劃籌建50家直營(yíng)店。門店出資方式，先由公司全資開店， 再通過(guò)眾籌的方式稀釋門店股份，回抽開店成本。具體有三種方式：1、股權(quán)認(rèn)購(gòu)眾籌，核算門店?duì)I運(yùn)成本，將門店股權(quán)分成N份，利用公司的金融客戶群體進(jìn)行股權(quán)認(rèn)購(gòu)，主要針對(duì)大媽群體；2、消費(fèi)配股，充值X元的會(huì)員卡，即可享 受本店的分紅，僅有分紅權(quán)，無(wú)股權(quán)；3、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，聯(lián)合剛畢業(yè)的大學(xué)生群體，通過(guò)公司的渠道，在一定費(fèi)用的情況下，申請(qǐng)國(guó)家扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的資金， 投入門店，占取一定的門店股份。建立會(huì)員體系，累計(jì)會(huì)員數(shù)量，并進(jìn)行一定的區(qū)

13、分，便于后期*生鮮連鎖超 市公司和*財(cái)富進(jìn)行其它的附加服務(wù)。第二階段：區(qū)域擴(kuò)張吸引加盟，建設(shè)物流配送系統(tǒng)。市場(chǎng)容量有限，盯著的人很多，個(gè)人的力量畢竟有限，因此抱團(tuán)發(fā)展很有必 要。公司初具規(guī)模，有一定的品牌效應(yīng)，此時(shí)具備接納有相同理念的人士加盟。 預(yù)計(jì)2017.1-12月，發(fā)展加盟超市150家，實(shí)現(xiàn)*生鮮連鎖超市超過(guò)200家。 加盟商分兩種，市區(qū)代理和區(qū)域加盟。市區(qū)代理，即公司出租一個(gè)城市連帶下 面的縣城的品牌使用權(quán)，一般品牌使用費(fèi) 10-30萬(wàn)/年，可以按比例享受公司中 請(qǐng)的項(xiàng)目補(bǔ)貼。區(qū)域加盟，公司對(duì)其它周邊戰(zhàn)略性地區(qū)需要自己掌控，僅開放 區(qū)域性加盟開店，加盟費(fèi)2萬(wàn)元/個(gè)。對(duì)于代理商和加盟商，

14、公司都會(huì)提供營(yíng)運(yùn) 指導(dǎo)，定期召開提高單店?duì)I業(yè)能力的培訓(xùn)，務(wù)必使每個(gè)公司的客戶對(duì)于公司的 經(jīng)營(yíng)方式都做到精、專、優(yōu)，共同與公司一起建設(shè)會(huì)員系統(tǒng)。建設(shè)物流配送系統(tǒng)，針對(duì)公司直營(yíng)店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指導(dǎo)下建立物流配送系統(tǒng)。物流配送系統(tǒng)的規(guī)模，按公司發(fā)展情況來(lái) 決定，這一塊的利潤(rùn)不高，但訂單穩(wěn)定，同時(shí)也可以申請(qǐng)國(guó)家的項(xiàng)目補(bǔ)貼。如 下3-1配送關(guān)系圖。3-1配送關(guān)系圖各店數(shù)據(jù)互通終端配送中心蔬菜基地配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用10年。項(xiàng)目投入：倉(cāng)庫(kù)租金27 萬(wàn)元，冷庫(kù)建設(shè)50萬(wàn)元，裝修倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)費(fèi)用10萬(wàn)元、貨車75萬(wàn)元，138萬(wàn) 為流動(dòng)資金，政府部門、學(xué)校、機(jī)關(guān)單位

15、食堂需要墊資配送。物流配送系統(tǒng)成 本表另見第八章項(xiàng)目利潤(rùn)分析第三階段：提升門店質(zhì)量，增加品牌價(jià)值。公司快速發(fā)展的同時(shí)，適時(shí)地調(diào)整節(jié)奏，夯實(shí)基礎(chǔ)，以助下一步的飛躍。 2018.1-12月，計(jì)劃公司門店數(shù)量達(dá)到400家。逐漸加大對(duì)品牌形象的建設(shè)，同 時(shí)優(yōu)化形象差、不盈利的門店，建立加入 *生鮮連鎖超市就能掙錢的口碑，我 們*超市的銷售，不但向消費(fèi)者出售優(yōu)質(zhì)的商品，同時(shí)輸送我們的品牌附加值。當(dāng)公司門店數(shù)量達(dá)到 400家時(shí)，直營(yíng)店和加盟店給公司輸送會(huì)員數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)名，引入針對(duì)會(huì)員的訂單式銷售模式一一“我家菜地”項(xiàng)目。會(huì)員價(jià)送貨次數(shù)每周送貨每次品類重量4800元/年10526-8個(gè)8斤消費(fèi)者可以：1、

16、可“領(lǐng)養(yǎng)” 土地；2、可挑選基地或農(nóng)戶作為私人合作伙伴;3、VIP會(huì)員可以指定種植方式、種植品種、種植順序4、在線或?qū)嵉卮蚶硗恋?，遠(yuǎn)程安排或監(jiān)督合作伙伴進(jìn)行翻地、施肥、播種、澆水、除蟲、除草、治病、采摘等工作；5、與其他消費(fèi)者進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和食品交換；6、在線配送下單；7、在線查看土地實(shí)時(shí)照片和視頻；8、隨時(shí)追溯配送食品的生產(chǎn)、流通歷史記錄；9、參與產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、定價(jià)等。（二）門店建設(shè)1 、門店選址優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、中高檔小區(qū)多的區(qū)域 建店，門店網(wǎng)點(diǎn)布局盡量集中，便于以后的管理和配送。2 、連鎖店建設(shè)方式根據(jù)區(qū)域位置和門店大小分為旗艦店、普通店和迷你店。旗艦店規(guī)劃為

17、 100-200 m2,適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多 數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為 60-100 m2,適合500戶至1000的較大居 民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為 30-60 m2,適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而精， 偏于日常主要生鮮。（三）門店管理1 、實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”統(tǒng)一采購(gòu)。生鮮商品由總部的商品部統(tǒng)一采購(gòu) ，采取基地或供應(yīng)商送貨到配 送中心，再配送到各門店補(bǔ)貨。統(tǒng)一檢測(cè)。對(duì)每批次生鮮實(shí)行基地標(biāo)牌信息跟蹤， 根據(jù)標(biāo)牌信息能準(zhǔn)確、及 時(shí)查詢到該批生鮮的各種信息。對(duì)于外購(gòu)的生鮮不合格的不采購(gòu)，不合格的不 進(jìn)店，不合格的堅(jiān)決不配送、不合格的堅(jiān)決不出售；對(duì)于

18、變質(zhì)或過(guò)期生鮮的堅(jiān) 決下柜。統(tǒng)一加工。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整理，再配送到各直營(yíng)連鎖超市， 在建立完整的供應(yīng)冷鏈，可以保證商品的保鮮配送。統(tǒng)一店招。公司下屬的全部生鮮連鎖店實(shí)行統(tǒng)一的店招、便于市民識(shí)別和認(rèn)統(tǒng)一配送。公司配備生鮮配送車，請(qǐng)專業(yè)物流配送公司按照各個(gè)蔬菜連鎖店 位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個(gè)生鮮連鎖店。由于生鮮商品自身的特點(diǎn)， 生鮮商品由配送中心向門店配送時(shí)一般采用金額管理，而且不建議將生鮮商品 退回配送中心，盡量采用在門店折價(jià)處理或報(bào)損。對(duì)于利潤(rùn)中心型的配送中心， 生鮮商品的配送可以采取加價(jià)配送的方法，以彌補(bǔ)生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造 成的損失。統(tǒng)一配送相對(duì)來(lái)說(shuō)投資節(jié)省，資

19、源可以得到合理利用，而且可以發(fā) 展對(duì)外配送業(yè)務(wù)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司對(duì)生鮮連鎖經(jīng)營(yíng)店實(shí)行統(tǒng)一的生產(chǎn)、加工、 配送、經(jīng)營(yíng)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)。（四）質(zhì)量控制公司嚴(yán)格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種 植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還通過(guò)可控流程嚴(yán)把加工、配送 階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測(cè)合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，通過(guò)環(huán)環(huán) 相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心?！彼?、產(chǎn)品與服務(wù)（一）產(chǎn)品分析核心產(chǎn)品：1、滿足消費(fèi)者安全放心的需要；2、滿足會(huì)員健康營(yíng)養(yǎng)的需要 3、滿足消費(fèi)者會(huì)員休閑的需要。有形產(chǎn)品：將核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成物質(zhì)形態(tài)，如：蔬菜、水果、鮮豬、凍貨

20、、 調(diào)料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三農(nóng)產(chǎn)品等。我們能為廣大消費(fèi)者提供價(jià)格 合理、種類豐富、質(zhì)量過(guò)關(guān)的蔬菜生鮮食品。附加產(chǎn)品：為消費(fèi)顧客提供優(yōu)質(zhì)的送貨上門服務(wù)，優(yōu)質(zhì)會(huì)員增值服務(wù)。（二）供貨渠道進(jìn)貨渠道方面，蔬菜、水果一部分在批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)，比如紅星、黃興鎮(zhèn)蔬 菜水果批發(fā)市場(chǎng)，另一部分從長(zhǎng)沙周邊合作基地，定點(diǎn)直供。其它產(chǎn)品，分別 從對(duì)應(yīng)的供貨市場(chǎng)采購(gòu)。原則上要求所有產(chǎn)品必須從正規(guī)單位采購(gòu)，所有采購(gòu) 人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗，確保向客戶提供“三?！保ūＹ|(zhì)量、保貨源、保價(jià)位）產(chǎn)品，即由國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并認(rèn)證的，質(zhì)量和服務(wù)均有保證 的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品。（三）服務(wù)承諾1 、蔬菜水果質(zhì)量：安全優(yōu)質(zhì)、放心

21、、無(wú)公害。水果全部經(jīng)過(guò)農(nóng)藥殘留檢測(cè)， 合格后，再進(jìn)行加工和配送，每批蔬菜都附有無(wú)公害蔬菜檢測(cè)單，保證客戶食 用安全。2 、副食品質(zhì)量：副食品都是由正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的食品，符合國(guó)家有關(guān)規(guī) 定的放心食品，決不經(jīng)銷假冒偽劣、不符合食品要求的商品。3 、商品數(shù)量：足斤足兩。4 、送貨時(shí)間：準(zhǔn)時(shí)送達(dá)，按客戶要求來(lái)確定送達(dá)時(shí)間。5 、商品價(jià)格：明碼標(biāo)價(jià)，決不欺詐。最優(yōu)惠的價(jià)格一直是本公司的服務(wù)宗6、服務(wù)質(zhì)量：主動(dòng)熱情，讓客戶滿意。本公司把讓客戶完全滿意作為工作 的全部和終極目標(biāo)，我們將對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤回訪服務(wù)，客戶有任何不滿意的地 方我們都將隨時(shí)予以改進(jìn)，盡最大可能為客戶提供質(zhì)優(yōu)、方便、超值的服務(wù)。7、附加

22、服務(wù)：超市提供醫(yī)療咨詢服務(wù)，超市與社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系, 會(huì)員進(jìn)店免費(fèi)進(jìn)行健康體測(cè)。還有公司對(duì)大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)免費(fèi)提供咨詢服務(wù)，協(xié) 助大學(xué)生創(chuàng)業(yè)申請(qǐng)國(guó)家扶持專項(xiàng)資金。五、市場(chǎng)營(yíng)銷（一）市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶1 、產(chǎn)品定位：無(wú)公害、綠色農(nóng)產(chǎn)品，成本控制體系完善，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)， 消費(fèi)者下單收貨簡(jiǎn)潔便利，兩段式物流冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)穩(wěn)定可靠，農(nóng)超覆蓋終端服務(wù) 到位，互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體運(yùn)營(yíng)高度結(jié)合。2 、競(jìng)爭(zhēng)定位：傳統(tǒng)一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)超、傳統(tǒng)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)分 揀加工企業(yè)、生鮮電商。3 、消費(fèi)者定位：項(xiàng)目所在地居民、幼兒園中小學(xué)校及大學(xué)職工食堂、政府 機(jī)關(guān)職員和食堂、醫(yī)院食堂、中高端賓館酒店4、單店投資的客戶：大媽

23、群體、項(xiàng)目所在地居民、有創(chuàng)業(yè)意向的大學(xué)生、 銀行客戶、各種形式協(xié)會(huì)商會(huì)、保險(xiǎn)客戶、保健品客戶、金融公司從業(yè)人員及 客戶、移動(dòng)電信企業(yè)中高端用戶。（二）市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）按照長(zhǎng)沙最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，長(zhǎng)沙市區(qū)人口為389萬(wàn)人，每戶人均2.99人, 即長(zhǎng)沙常住家庭為130萬(wàn)戶左右，長(zhǎng)沙人均消費(fèi)27700元左右，32雙購(gòu)買食品 即為8864元，其中農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)買量約為食品類支出為 70咐13 6204元，一家人年支 出農(nóng)產(chǎn)品開支為18552元。*生鮮連鎖超市全面提供日常所需農(nóng)產(chǎn)品覆蓋，按 照1%市場(chǎng)占有率測(cè)算，即為年銷售額 2.4億元，毛利潤(rùn)約為25批右即為0.6 億左右0安全綠色、品種豐富、配送及時(shí)足

24、量、價(jià)格親民無(wú)門檻、免費(fèi)便民服務(wù)是*生鮮連鎖超市項(xiàng)目長(zhǎng)沙推廣的自信和承諾，啟動(dòng)后兩年內(nèi)有望達(dá)到市場(chǎng)占有 率1%勺目標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)分析農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)：優(yōu)勢(shì)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最傳統(tǒng)的生鮮購(gòu)買場(chǎng)所，規(guī)模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營(yíng)成本很低。種類豐富，各種品種、各種價(jià)位、各種 檔次、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣。人流量最大、銷量大、 貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應(yīng)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最大的市 場(chǎng)份額擁有者和最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。劣勢(shì)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)分布由市政統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)絕大多數(shù)市民來(lái)說(shuō)不很近便。各種生鮮品質(zhì)不能保證，綠色無(wú)公害食品由于成 本高，在這里很難生存，人們對(duì)農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低。這

25、里管理混亂，衛(wèi) 生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價(jià)格偏高。農(nóng)產(chǎn)品專營(yíng)超市：社區(qū)周邊的生鮮超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等 優(yōu)勢(shì)，適合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品種不全、價(jià)格偏高、衛(wèi)生安全 沒(méi)有保障、新鮮度較差等問(wèn)題。大型超市生鮮專柜劣勢(shì)在于：相對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)其價(jià)格高、便利性差、品種少 據(jù)調(diào)查，89%S市居民認(rèn)為商場(chǎng)買菜價(jià)格很高； 當(dāng)目標(biāo)客戶只有買菜需求時(shí), 的人表示不會(huì)特意跑去商場(chǎng)買菜；當(dāng)遇上高峰期時(shí)，排隊(duì)等候收銀現(xiàn)象嚴(yán)重。電商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：電商巨頭方面，比如京東商城的直營(yíng)生鮮業(yè)務(wù)、天貓的 C2頻道生鮮預(yù)售、蘇寧易購(gòu)的生鮮網(wǎng)購(gòu)。電商新秀方面，本來(lái)生活網(wǎng)、坨坨公社、順風(fēng)優(yōu)選、中糧我買網(wǎng)、沃爾瑪 1號(hào)店

26、。資本對(duì)生鮮電商的追捧無(wú)疑是看中了生鮮市場(chǎng)廣闊的前景。中研網(wǎng)一份研究報(bào)告指出，2013年國(guó)內(nèi)生鮮市場(chǎng)規(guī)模近萬(wàn)億元，而生鮮電子商務(wù)銷售滲透率僅為0.9%,大市場(chǎng)容量、低滲透率標(biāo)志著生鮮電商將是電子商務(wù)行業(yè)的下一片巨大藍(lán)海。然而，這片被一致看好的“藍(lán) ?！北澈螅瑓s是3000家生鮮電商幾乎無(wú)一家盈利的慘痛現(xiàn)實(shí)。中國(guó)零售業(yè)生鮮 研究中心委員李長(zhǎng)明近日表示，“99%勺生鮮電商都在虧損”。（四）項(xiàng)目SWO分析*生鮮連鎖超市是生鮮直銷的一種有效模式，它通過(guò)建立直營(yíng)連鎖和加盟 店，對(duì)城市住宅集中區(qū)進(jìn)行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的直線購(gòu)買距離, 節(jié)約購(gòu)買成本，較一般生鮮直銷模式更容易形成規(guī)模效應(yīng)。完善的會(huì)員體

27、制, 適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者對(duì)生鮮購(gòu)買的 質(zhì)量、便捷、價(jià)格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢(shì)。優(yōu)勢(shì)：1、集團(tuán)雄厚的會(huì)員基礎(chǔ)，為項(xiàng)目初期提供部分會(huì)員來(lái)源；2、品種 豐富與傳統(tǒng)市場(chǎng)差異??；3、配送及時(shí)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)；4、價(jià)格親民無(wú)門檻；5、網(wǎng)絡(luò)和 門店無(wú)縫銜接便民；6、其他性邊際收益立體交叉，收益穩(wěn)定。劣勢(shì)：項(xiàng)目剛啟動(dòng)，專業(yè)人才缺乏，項(xiàng)目模式需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)、調(diào)試， 總的來(lái)說(shuō)團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)和模式的調(diào)整需要時(shí)間、金錢、資源來(lái)堆積。機(jī)遇：從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，有很多企業(yè)涉足生鮮實(shí)體和農(nóng)產(chǎn)品配送等商業(yè)模 式，從*生鮮超市模式層面來(lái)看，現(xiàn)在為止，尚無(wú)任何企業(yè)做到我項(xiàng)目如此全 方位統(tǒng)籌、資源組

28、合優(yōu)化的高度和市場(chǎng)適應(yīng)度；我國(guó)政策層面已經(jīng)連續(xù)11年把農(nóng)業(yè)放到首位來(lái)支持和推動(dòng)，食品安全問(wèn)題的層出不窮，人民生活水平和收入 的逐年提高，市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到*生鮮超市的消費(fèi)和理念一致的龐大消費(fèi)群體；互 聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP和及時(shí)結(jié)算的發(fā)展，更有利于客戶進(jìn)入的便捷，增強(qiáng)市場(chǎng)粘度。威脅：隨著*生鮮連鎖超市項(xiàng)目的推廣復(fù)制，2到3年內(nèi)不排除有資金實(shí)力 和資源實(shí)力的企業(yè)模仿和升級(jí)*生鮮連鎖超市商業(yè)模式，因此，在全國(guó)大面積 推廣復(fù)制特別是12線城市的時(shí)間應(yīng)在1到2年內(nèi)完成，完成市場(chǎng)占領(lǐng)。六、營(yíng)銷策略（一）產(chǎn)品策略品種一一每個(gè)店生鮮品種為 30-70種，兼營(yíng)其他品種。其中旗艦店控制在 50-70種，普通店控制在40-6

29、0種。質(zhì)量一一保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮 度高，各直營(yíng)店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標(biāo)明后作打折促銷處理。包裝一一第一，對(duì)價(jià)值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝， 如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋 代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。產(chǎn)品介紹一一把各種生鮮的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值用卡紙分類寫下來(lái)，標(biāo)注在各類陳列 區(qū)域，供消費(fèi)者了解。產(chǎn)品組合一一生鮮超市采用精品、普通、特價(jià)組合策略。精品菜：本地綠 色、有機(jī)基地生產(chǎn)的產(chǎn)品，長(zhǎng)沙周邊的本地菜，價(jià)格較高，占20%：匕重。普通菜:本地大型批發(fā)市場(chǎng)的菜品，需求量大，與市場(chǎng)價(jià)格持平或略高，占60%：匕重。特價(jià)菜：每

30、天推出一兩種，數(shù)量有限，價(jià)格明顯低于市價(jià)，制造價(jià)格新聞，占 比重，多為批發(fā)市場(chǎng)尾貨（二）價(jià)格策略采用以下定價(jià)策略組合得到實(shí)惠，增加對(duì)綠色生鮮的實(shí)惠感和忠誠(chéng)度。盈虧平衡定價(jià)法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標(biāo)銷售量，目標(biāo)銷 售額，在月中生鮮銷售過(guò)了盈虧平衡點(diǎn)，在生鮮的實(shí)際價(jià)格作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（生鮮屬于價(jià)格敏感型商品），多給居民實(shí)惠。地區(qū)定價(jià)法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價(jià)格，做細(xì)微的調(diào)整， 主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價(jià)生鮮，吸引消費(fèi)者的目光，感受旗艦店的 新意。增加消費(fèi)者的購(gòu)買量，提高本店的銷售數(shù)量。需求導(dǎo)向定價(jià)：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不 同來(lái)確定

31、生鮮價(jià)格的希望價(jià)格、提價(jià)還是降價(jià)。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確 定生鮮的價(jià)格。（三）促銷策略贈(zèng)品促銷：節(jié)假日期間，公司推出各種箱裝禮品套菜，前十名購(gòu)買者即可 免費(fèi)獲取。積分促銷：每個(gè)消費(fèi)者都是我們公司的會(huì)員，會(huì)員采用積分制，根據(jù)積分 的數(shù)量劃分一定等級(jí)，分別贈(zèng)送不同的獎(jiǎng)品。抽獎(jiǎng)促銷：消費(fèi)者、訪問(wèn)者通過(guò)填寫問(wèn)卷、注冊(cè)、購(gòu)買產(chǎn)品或參加網(wǎng)上活 動(dòng)等方式獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)品。季節(jié)性優(yōu)惠促銷：對(duì)于季節(jié)性強(qiáng)的菜，采用優(yōu)惠促銷。（四）宣傳策略網(wǎng)絡(luò)推廣：鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁(yè)；分類廣 告；免費(fèi)軟件；不僅僅讓城市人了解這項(xiàng)便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國(guó)各 地的人逐步了解，以在公

32、司發(fā)展到中期的時(shí)候吸引各個(gè)區(qū)域的加盟商。廣告推廣：電臺(tái)傳播，優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺(tái)；報(bào)紙雜志，本地 報(bào)刊雜志；站臺(tái)廣告，小區(qū)附近站臺(tái)；車身廣告，生鮮專用物流車為主；小區(qū) 廣告，小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報(bào)，讓 一些忙碌的上班族了解到這個(gè)送菜上門的方便服務(wù)；傳單海報(bào)。開業(yè)或者促銷 為主；店面POP特色宣傳以及宣傳圖；高速公路路段架設(shè)廣告牌；與其它合作 商聯(lián)合印制小宣傳冊(cè)或附加廣告（購(gòu)物袋、員工服裝）。新聞傳播：在城市人經(jīng)?？吹男l(wèi)視、都市、政法等頻道或公交車上的移動(dòng) 電視播出有關(guān)*生鮮連鎖超市的新聞。在各大報(bào)社進(jìn)行大量頭版新聞宣傳,注重品牌形象的宣傳。展開各種專

33、題促銷活動(dòng)：活動(dòng)，開幕、周年慶、例行、競(jìng)爭(zhēng)性促銷。突出與消費(fèi)者建立情感關(guān)系，比如兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長(zhǎng)，讓孩子吃出營(yíng) 養(yǎng)、吃出健康”競(jìng)賽活動(dòng)；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題”來(lái)自故鄉(xiāng)的問(wèn)候-野菜”。平 時(shí)活動(dòng)，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（五）會(huì)員管理與吸納方式1、積分制度：會(huì)員每次在店內(nèi)消費(fèi)，都會(huì)累計(jì)積分，積分可以兌換相應(yīng)禮 品。2、會(huì)員促銷：每月累計(jì)消費(fèi)超過(guò) X元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如健 身俱樂(lè)部給予健身 N次；保健品行業(yè)，與合作伙伴協(xié)商贈(zèng)送一定代金券；美容 家政若干次上門免費(fèi)服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N小時(shí)的免費(fèi)培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心

34、合作）等。3、會(huì)員制度本店會(huì)員分為兩種：普通會(huì)員和 VIP會(huì)員。普通會(huì)員：通過(guò)本店的正常流程，填寫遞交資料，辦理會(huì)員卡，消費(fèi)即可 積累積分。VIP會(huì)員：充值4000元或在店內(nèi)消費(fèi)4000元（暫定4000元），即可成為本 店VIP會(huì)員。VIP會(huì)員的好處：成為VIP后，贈(zèng)送X個(gè)銀果（公司贈(zèng)送0.2X,麥點(diǎn)贈(zèng)送 0.8X）,銀果可用于本店消費(fèi)，同時(shí)累計(jì)積分。 VIP會(huì)員還可以參加公司定期舉 辦的各種活動(dòng)。VIP會(huì)員的轉(zhuǎn)介紹：VIP會(huì)員介紹新會(huì)員入會(huì)，可以享受相應(yīng)提成，公司拿 出8%勺費(fèi)用來(lái)運(yùn)作此項(xiàng)目，如圖所示：AH I J K L M O P為了高效拓展VIP會(huì)員，公司實(shí)行雙軌制三級(jí)分銷提成模式。何

35、為雙軌制 三級(jí)分銷，首先三級(jí)分銷是指從自己發(fā)展的第一層會(huì)員開始，可以提成到第三 層，如圖所示，即A可以提成從B到P。雙軌制指發(fā)展會(huì)員時(shí)必須發(fā)展兩名會(huì)員 自己才能獲得提成，自己的上一級(jí)才能獲得提成。具體提成額度：第一層提成 3%,第二層提成2%第三層提成1%同時(shí)每一名VIP會(huì)員入會(huì)都會(huì)有2%勺資金 沉入*生鮮連鎖超市資金池，主要用于公司工作人員的激勵(lì)、活動(dòng)還有獎(jiǎng)金。雙軌制三級(jí)分銷提成模式的意義，合法直銷的界限就是三級(jí)提成，雙軌制 的實(shí)施就是為了早入會(huì)的會(huì)員能幫助新入會(huì)的會(huì)員展業(yè)，也就是老帶新，從而 維持一個(gè)持續(xù)有效的速度拓展會(huì)員。（六）形象工程策劃1 、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃：包括整體發(fā)

36、展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織 結(jié)構(gòu)模式與形象機(jī)制、管理行為形象模式、營(yíng)銷行為形象模式、高層領(lǐng)導(dǎo)行為 形象模式。2 、形象危機(jī)公眾策略：包括化險(xiǎn)為夷、形象危機(jī)事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā) 展機(jī)會(huì)、要加強(qiáng)處理問(wèn)題的針對(duì)性，對(duì)不同的公眾采取不同的策略。-21 -七、人力資源配置（一）組織構(gòu)架圖士.77*aqi-20 -（二）人員構(gòu)架圖董事長(zhǎng)SB總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)信 部兼理 合1經(jīng) 綜理.總綜臺(tái)主管苣業(yè)員營(yíng)業(yè)員-21 -、人員配置表序號(hào)部門岡位編制姓名缺口備注1總經(jīng)10總經(jīng) 辦總經(jīng) 辦理2副總 經(jīng)理103行政 中心行政 經(jīng)理11山哲 缺4行政 主管10兼5人事 主管10兼6司機(jī)107財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理11山哲 缺8主

37、管 會(huì)計(jì)109出納1010運(yùn)營(yíng) 中心運(yùn)營(yíng) 總監(jiān)1111拓展拓展10部經(jīng)理12拓展 主管107急需13加盟主管1114工程 部工程主管11急需15門店 部門店經(jīng)理1016店長(zhǎng)1017營(yíng)業(yè) 員1018營(yíng)業(yè) 員1019企劃 部企劃 經(jīng)理11山哲 缺20文案 主管1021設(shè)計(jì) 主管1022綜合信息綜合10兼信管理 中心部部經(jīng) 理息部 經(jīng)理綜合綜合23管理 部部主 管11口B 缺24物流經(jīng)理11山哲 缺25物流中心倉(cāng)儲(chǔ)主管11山哲 缺26配送主管11山哲 缺27米購(gòu)中心采購(gòu) 經(jīng)理11山哲 缺28采購(gòu)主管10急需合計(jì)3718補(bǔ)充：以上按50個(gè)直營(yíng)店公司管理、服務(wù)人員配置，人員分批次逐步增加,部門增減或人員

38、增減視公司發(fā)展情況來(lái)定八、資金需求和項(xiàng)目利潤(rùn)分析（一）130褶單店投入費(fèi)用（8-1 ）廳P項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量小計(jì)備注1轉(zhuǎn)讓費(fèi)10000011000002押金80130104003裝修費(fèi)招牌100001100004燈箱312618725形象墻3600136006水電線路9600196007地板961968墻向3615054009天花板48130624010設(shè)備費(fèi) 用收銀銀機(jī)72001720012系統(tǒng)軟子控24002480015冰柜26002520016冰架800201600018中島柜1200112

39、0019滅火器240496020驗(yàn)鈔機(jī)720172021空調(diào)500021000022冏口口陳列商品80013010400023庫(kù)存商品1200002000024證件費(fèi)10001100025其他1000011000026合計(jì)336388（二）單店盈利預(yù)測(cè)1、日常營(yíng)業(yè)開支（8-2）在舁 廳P項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注1房租110400 1104002水電費(fèi)1300013000電 1.2 ,水 3.53寬帶費(fèi)11001004物業(yè)費(fèi)13003005工資425001100006宣傳費(fèi)110001000dmiM,海報(bào)7折舊費(fèi)126182618裝修、設(shè)備設(shè)施折舊其它費(fèi)60060028018說(shuō)明：損耗折舊費(fèi)用，是裝

40、修和設(shè)備費(fèi)用，分5年分?jǐn)?，每個(gè)月2618元/月。2、月收入預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)超市日營(yíng)業(yè)額可達(dá)6240元，毛利按20刈算，則日盈利可達(dá)1248元,月盈利為37440元。（8-3）項(xiàng)目日股東客流日自然客流客單價(jià)日營(yíng)業(yè)額折扣實(shí)際收入生鮮收入1006030480080%3840便利店收入10020010300080%2400合計(jì)200260780080%62403、月盈利測(cè)算（8-4）在舁 廳P項(xiàng)目金額利潤(rùn)率月利潤(rùn)備注1收入18720022%411842開支224481280183利潤(rùn)131664、項(xiàng)目補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目補(bǔ)貼，單店5萬(wàn)/年，合計(jì)4167元/月（三）單店眾籌1、單店眾籌報(bào)價(jià)（8-5）在耳J 丁 P項(xiàng)目

41、單價(jià)數(shù)量小計(jì)備注1轉(zhuǎn)讓費(fèi)15000011000002押金80 元/ m2130 m2104003裝修費(fèi)招牌144001144004燈箱312618725燈管 開關(guān)7200172006形象 墻3600136007水電 線路9600196008地板96130124809墻面36174626410天花 板48130624011設(shè)備費(fèi) 用收銀 臺(tái)12000112000帶煙酒 柜12收銀 機(jī)72001720013收銀軟控24001240015電子 柜780021560017貨架1920023840018微波 爐600160019電熱 壺12011202

42、0滅火 器2404960驗(yàn)鈔21機(jī)720172022空調(diào)600021200023商品陳列120013015600024倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存3600013600025證件費(fèi)12001120026其他1200011200027合計(jì)4726562、眾籌份額項(xiàng)目總投資的49%=47.2萬(wàn)*49吐23萬(wàn)。3、眾籌方式49%分成100股，每股2300元，認(rèn)完即止。為保證超市后期的運(yùn)營(yíng)，每人限購(gòu) 3股。（四）單店最終投入與月收入1、單店先期投入單店先期投入=單店投入費(fèi)用-單店眾籌費(fèi)用=33.6萬(wàn)-23萬(wàn)=10.6萬(wàn)元。2、單店股份稀釋收入單店股份稀釋收入=單店眾籌報(bào)價(jià)*1.25*稀釋率=47.27*1.25*35%=

43、59.09*0.35=20.68 萬(wàn)元。3、單店最終投入（實(shí)際收入）單店最終投入=單店稀釋后股值+單店股份稀釋收入-單店投入=47.27*1.25* （1-49%-35% +20.68-10.6=19.53 （實(shí)際收入）4、單店最終月收入單店實(shí)際月收入 二單店月盈利* （1-眾籌率-稀釋率）+單店月均政府補(bǔ)貼=13166*16%+4167=6274。（五）啟動(dòng)資金需求（8-6）類別/項(xiàng)目金額備注（對(duì)主要費(fèi)用事項(xiàng)說(shuō)明）開 辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記 費(fèi)、各種證 件5000含代辦費(fèi)用市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、 咨詢費(fèi)50000廣告投入200000多途徑宣傳其他費(fèi)用50000培訓(xùn)費(fèi)10000、資 料費(fèi)3500

44、0、其他 5000合計(jì)305000初期準(zhǔn)備金2000000初期開店資金，先 開20家門店，再 釋放門店股份，回 收本金；后期的廣 告投入；公司的流流動(dòng)資金場(chǎng)地租金150000一年每月員工工資10 萬(wàn)元，準(zhǔn)備3個(gè)月 工資動(dòng) 資 金員工薪酬300000辦公用品及 耗材30000一年水、電、交 通差旅費(fèi)60000公司每月水電費(fèi) 5000元，交通差旅 費(fèi)用15000元，準(zhǔn) 備3個(gè)月費(fèi)用其他費(fèi)用100000備用和其他性開 支合計(jì)2640000啟動(dòng)資金總計(jì)2945000酉己 送 系 統(tǒng)物流配送準(zhǔn) 備金（前期 不需要投 入，但需要 準(zhǔn)備好）3000000后期城市物流配 送系統(tǒng)搭建，可以 2016年開始建，也

45、 可以2017年建（六）50家店月利潤(rùn)預(yù)測(cè)（8-7）單店月收入單店實(shí)際投入合計(jì)費(fèi)用19.530.63單店數(shù)5050100小計(jì)976.531.51008補(bǔ)充：以上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不含物流配送系統(tǒng)的利潤(rùn)。（七）物流配送利潤(rùn)配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用10年無(wú)殘值。項(xiàng)目投入，2016 年租金27萬(wàn)元，冷庫(kù)建設(shè)50萬(wàn)元，裝修倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)費(fèi)用10萬(wàn)元、貨車75萬(wàn) 元，其它為流動(dòng)資金，許多其它合作單位食堂配送需要墊資，如政府部門、學(xué) 校、機(jī)關(guān)單位食堂。8-8物流配送系統(tǒng)人員工資崗位平均工資（元）2016 年2017 年2018 年:管理人員40005815采購(gòu)人員350062050分揀裝填員工25003

46、060150司機(jī)300071640合計(jì)164.4 萬(wàn)360萬(wàn)876萬(wàn)8-7物流配送系統(tǒng)成本表項(xiàng)目類別2016 年2017 年2018 年備注倉(cāng)庫(kù)1500 m24000 m210000 m2租金15元/ m227萬(wàn)72萬(wàn)180萬(wàn)清洗中心100 m2200 m2500 m2分揀中心1350 m23600 m28600 m2冷庫(kù)50 m2200 m2900 m23年折舊成本400兀/m36萬(wàn)24萬(wàn)108萬(wàn)按3m層圖物流體系貨車數(shù)量5r 123010年折舊金額75萬(wàn)口80萬(wàn)450萬(wàn)裝修66 元/ m210萬(wàn)26.4 萬(wàn)66萬(wàn)5年折舊L設(shè)備100元/平方米/年15萬(wàn)40萬(wàn)100萬(wàn)3年折舊人員工資164.

47、4 萬(wàn)r 360 萬(wàn)876萬(wàn)每年投入成本207.9 萬(wàn)476.6 萬(wàn)1183.5 萬(wàn)物流配送利潤(rùn)一般按8豚核算，直營(yíng)店單店每月配送金額 8萬(wàn)，加盟店單 店每月平均6萬(wàn)元。8-8配送利潤(rùn)表年項(xiàng)目金額利潤(rùn)率年利潤(rùn)備注2016收入營(yíng)業(yè)額48008%384開支207.91207.9利潤(rùn)176.12017收入營(yíng)業(yè)額15600萬(wàn)8%1248 萬(wàn)開支476.61476.6利潤(rùn)771.42018收入營(yíng)業(yè)額300008%2400開支1183.511183.5利潤(rùn)1246.5九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 及國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅制度，計(jì)算和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。（1）根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則和中華人民共和 國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得 稅率為25%（2）項(xiàng)目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%+算；（3）該項(xiàng)目單個(gè)連鎖店建設(shè)期很短，建成以后投入營(yíng)運(yùn)；整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期 為三年，每個(gè)連鎖店經(jīng)營(yíng)期按 10年計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算按12年進(jìn)行計(jì)算。我 們是專業(yè)代寫的商業(yè)計(jì)劃書的團(tuán)隊(duì)，如果您需要袋寫可以聊動(dòng)物：意義私企領(lǐng) 久久起以起（4）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目建