商業(yè)寫字樓運營費用

1、商業(yè)及寫字樓的運營費用計算明細1 .商業(yè)運營費用說明? 物業(yè)管理費收入?yún)⒖忌钲谫徫镏行墓芾碣M水平，建議本項目管理費 45元/平方米/月，按每三年增長5%估算? 運營管理費用運營費用支出比例員工薪金福利20.00%清潔及滅蟲費7.00%綠化養(yǎng)護費0.60%保安管理費用0.60%節(jié)日裝飾0.90%保險費0.60%行政費用1.60%日常管理雜項支出0.20%收入稅金5.20%不PJ預(yù)見費用0.3%管理人酬金4.00%開辦費分攤1.00%公共設(shè)施維修保養(yǎng)費10.00%公共能源費（不含空調(diào)費）17.00%空調(diào)能源費31.00%合計100%? 經(jīng)營管理費用1）營銷推廣費：按經(jīng)營收入的3%估算；2）出租傭金

2、：前三年按經(jīng)營收入的10%提取;3）經(jīng)營管理團隊辦公成本和薪金員工薪金與福利成本：假定商業(yè)地產(chǎn)項目部設(shè)8個部門，實行總經(jīng)理負責制， 人員編制30人，其中高層年薪30-50萬，中層年薪10-20萬，基層年薪4-8 萬，薪金按每三年增長10%估算。部門職務(wù)人數(shù)級別薪金（萬/年/人）總辦總經(jīng)理1高層50秘書1算包4行政部文員1算包4人事部主管（薪酬招聘）1中層10財務(wù)部會計1算包8對賬員1算包6IT部網(wǎng)絡(luò)維護1算包6招商部總監(jiān)1高層30招商主管3中層15航!人員3算包8文員1算包4市場部活動策劃、廣告、美工2算包6營運部總監(jiān)1高層30樓層經(jīng)理3中層20樓層主管3中層10客服主管1中層10客服人員5算

3、包8合計30373辦 公成 本:人 均辦 公面 積按20平方米估算,單位面積寫字樓租金按100元/平方米/月，物業(yè)管理費按25元/平方米/月計算。商業(yè)經(jīng)營收入及運營成本測算表序號項目租金增長合計20142015201620172018201920202021202220231商業(yè)租賃收入5%240,415562295571068211216112161121611777117771177712366商鋪出租率50%85%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費收入5%59,69313962373265227852785278529242924292430703運營成本59,69

4、31,3962,3732,6522,7852,7852,7852,9242,9242,9243,07020.0%3.1員工薪金福利11,939279475530557557557585585585i6147.0%3.2清潔及滅蟲費4,17998166186195195195205205205i2150.6%3.3綠化養(yǎng)護費35881416171717181818180.6%3.2保安管理費用35881416171717181818180.9%3.5節(jié)日裝飾537132124252525262626280.6%3.6保險費35881416171717181818181.6%3.7行政費用9552

5、23842454545474747490.2%3.8日常管理雜項支出1193匚566666665.2%3.9收入稅金3,10473123138145145145152152152!1600.3%3.10不可預(yù)見費17947888899994.0%3.11管理人酬金2,38856951061111111111171171171231.0%3.12開辦費分攤5971424272828282929293110.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費5,969140237265278278278292292292!30717.0%3.14公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）10,1482374034514734734

6、7349749749752231.0%3.15空調(diào)能源費18,505433736822863863863906906906i9524經(jīng)營管理費用21,8321,1941,7051,8528418418419049049049723%4.1營銷7,212169287320336336336353353353i37110%4.2出租傭金2,5865629561,0685%4.3經(jīng)營管理團隊辦公成本2,07890909095959599999910410%4.4經(jīng)營管理團隊員工薪金福利9,95537337337341041C41045145145'496項目租金增長合計20242025202

7、62027202820292030203120322033商業(yè)租賃收入5%240,415123661236612984129841298413633j13633136331431514315商鋪出租率:95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%管理費收入5%59,6933070307032243224322433853385338535543554運營成本59,6933,0703,0703,2243,2243,2243,3853,3853,3853,5543,554員工薪金福利11,939614614645645645677677677711711清潔及滅蟲費4,179215

8、215226226226237237237249249綠化養(yǎng)護費358181819191920202C2121保安管理費用358181819191920202C2121節(jié)日裝飾53728282929293030303232保險費35818181919192020202121行政費用95549495252525454545757日常管理雜項支出1196666677777收入稅金3,104160160168168168176176176185185不可預(yù)見費179991010101010101111管理人酬金2,388123123129129129135135135142142開辦費分攤59731

9、313232323434343636公共設(shè)施維修保養(yǎng)費5,969307307322322322338338338355355公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）10,148522522548548548575575575604604空調(diào)能源費18,5059529529999999991,0491,0491,0491,1021,102經(jīng)營管理費用21,8329729721,0451,0451,0451,1251,1251,1251,2111,211營銷:7,212371371390390390409409409429429出租傭金2,586經(jīng)營管理團隊辦公成本2,07810410410910910911

10、5115115121121經(jīng)營管理團隊員工薪金福利9,955496496546546546601601601661661說明：租賃收入按前期定位報告租金水平建議測算，項目開業(yè)第一年按100%出租率計年租賃收入 11244萬元，租金每三年增長 5%。2 .寫字樓運營費用說明? 物業(yè)管理費收入?yún)⒖忌钲趯懽謽枪芾碣M水平，建議本項目管理費 25元/平方米/月，按每三 年增長5%估算。? 運營管理費用運營費用支出比例員工薪金福利25.00%清潔及滅蟲費7.00%綠化養(yǎng)護費0.40%保安管理費用0.30%節(jié)日裝飾0.40%保險費0.60%行政費用1.60%日常管理雜項支出0.20%收入稅金5.20%不PJ

11、預(yù)見費用0.3%管理人酬金7.00%開辦費分攤1.00%公共設(shè)施維修保養(yǎng)費10.00%公共能源費（不含空調(diào)費）20.00%空調(diào)能源費21.00%合計100%? 經(jīng)營管理費用1）營銷推廣費：按經(jīng)營收入的1%估算；2）出租傭金：前三年按經(jīng)營收入的10%提取；3）經(jīng)營管理團隊辦公成本和薪金員工薪金與福利成本：假定商業(yè)地產(chǎn)項目部設(shè)8個部門，實行總經(jīng)理負責制， 人員編制24人，其中高層年薪30-50萬，中層年薪10-20萬，基層年薪4-8 萬，薪金按每三年增長10%估算。部門職務(wù)人數(shù)級別薪金（萬/年/人）總辦總經(jīng)理1高層50秘書1算包4行政部文員1算包4人事部主管（薪酬招1中層10聘）財務(wù)部會計1算包8

12、對賬員1算包6IT部網(wǎng)絡(luò)維護1算包6招商部招商主管1中層15招商人員3算包8市場部活動策劃、廣 告、美工2算包6營運部總監(jiān)1高層30物業(yè)主管1中層15物業(yè)人員3算包8客服主管1中層10客服人員5算包6合計24248辦公成本：人均辦公面積按20平方米估算，單位面積寫字樓租金按 100元/ 平方米/月，物業(yè)管理費按25元/平方米/月計算。寫字樓經(jīng)營收入及運營成本測算表序號項目租金增長合計20142015201620172018201920202021202220231寫字樓租賃收入5%179,6064200714079808379837983798798879887989238商鋪出租率50%85

13、%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費收入5%44,90110501785199520952095209521992199219923093運營成本44,9011,0501,7851,9952,0952,0952,0952,1992,1992,1992,30925.0%3.1員工薪金福利11,2252634464995245245245505505505777.0%3.2清潔及滅蟲費3,143741251401471471471541541541620.4%3.3綠化養(yǎng)護費18047888899990.3%3.2保安管理費用135356666L 77770.4%3.5節(jié)日裝

14、飾180478881 899990.6%3.6保險費26961112131313131313141.6%3.7行政費用7181729323434343535351370.2%3.8日常管理雜項支出9024444444455.2%3.9收入稅金2,33555931041091091091141141141200.3%3.10不可預(yù)見費13535666677777.0%3.11管理人酬金3,143741251401471471471541541541621.0%3.12開辦費分攤4491118202121212222222310.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費4,49010517920020920

15、920922022022023120.0%3.14公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）8,980210357399419419419r 44044044046221.0%3.15空調(diào)能源費9,42922137541944044044C4624624624854經(jīng)營管理費用12,0097821,1051,1984324324324674674675061%4.1營銷1,7964271808484848888889210%4.2出租傭金1,9324207147985%4.3經(jīng)營管理團隊辦公成本1,6627272727676767979798310%4.4經(jīng)營管理團隊員工薪金福利6,619248248248

16、273273273300300300330說口口序號項目租金增長合計2024202520262027202820292030203120322033明：1寫字樓租賃收入5%179,606923892389700970097001018510185101851069410694寫商鋪出租率95%95%95%95%95%95%：95%95%95%95%字2管理費收入5%44,90123092309242524252425254625462546267326733運營成本44,9012,3092,3092,4252,4252,4252,5462,5462,5462,6732,673供25.0%3.1

17、員工薪金福利11,225577577606606606637637637668668入7.0%3.2清潔及滅蟲費3,14316216217017017(178178P 178187187伙0.4%3.3綠化養(yǎng)護費180991010101010101111時工口0.3%3.2保安管理費用13577777888880.4%3.5節(jié)日裝飾1809910101010101011110.6%3.6保險費26914141515151515151616金1.6%3.7行政費用71837373939394141414343水0.2%3.8日常管理雜項支出90555£ VCV555、5平5.2%3.9收入稅金2,3351201201261261261321321321391390.3%3.10不可預(yù)見費1357777788888按7.0%3.11管理人酬金3,14316216217017017017817817818718711.0%3.12開辦費分攤449232324242425252527270010.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費4,490231231242242242255255P 25526726720.0%3.14公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）8,