物 資 供 應 管理 辦 法ppt課件

1、物物 資資 供供 應應 管管 理理 辦辦 法法 中國二十冶首鋼遷鋼2#熱軋目目 錄錄 1.管理體制及職責 2.材料采購供應范圍劃分 3.材料供應方式 4.材料預算及材料計劃管理 5.材料采購管理 6.資料、設備供應 7.材料結算 8.其它1.管理體制及職責管理體制及職責1.1二十冶首鋼遷鋼2#熱軋工程項目經理部物資設備部在項目經理部的領導下，行使物資供應管理職能，按建設公司管理要求建立項目部物資管理體系，負責全面組織、協(xié)調該工程物資采購與供應管理。對專業(yè)項目部物資部門進行指導、監(jiān)視、檢查。1.2專業(yè)項目部含甲方指定分包方應建立物資供應管理部門，配備專職材料人員負責物資供應管理工作，對所供物資的

2、采購、驗收、寄存、標識、發(fā)放等環(huán)節(jié)嚴格按照公司文件和本辦法的有關要求進行控制，并接受項目部物資設備部的指導、監(jiān)督和檢查。1.3項目經理部物資設備部對口甲方物資供應部門，跟蹤落實甲供物資的計劃實施和到貨情況，隨時通報項目經理部和專業(yè)項目部，保證甲供物資的及時供應。1.4物資設備部應根據專業(yè)項目部編報的施工圖材料預算和材料計劃，編制采購計劃并及時組織貨源，協(xié)調和解決在材料供應過程中出現的問題，按施工進度保證工程用料。1.5物資設備部定期參加工程例會，隨時掌握工程進度，積極解決工程中出現的各種材料和設備問題，必要時可組織召開物資供應管理專題會議，協(xié)調解決物資供應管理事項。1.6專業(yè)項目部的物資部門應

3、按項目部物資設備部的要求，切實做好本單位的材料供應管理工作，保證工程施工的順利進行。2.材料采購供應范圍劃分材料采購供應范圍劃分根據首鋼遷鋼2#熱軋工程施工合同及建設公司規(guī)定的物資分類和采購權限，原則上含在綜合單價里的物資由施工單位自購，本工程采購供應范圍劃分如下： 2.1甲供材料：a各種機械、電氣設備。b結構用鋼材及管材(包括有色金屬)。c結構用鋼筋螺紋、線材、圓鋼）d水泥含灌漿料）。e電纜(包括動力電纜、控制電纜及電纜附件)。f材料閥門及液壓、干稀油、高壓水除磷、氧、氮、壓縮空氣類管道的管件。g天車滑線及附件。h油漆。i燈具。j耐火材料。k其他甲方供應的材料設備。3.材料預算及材料計劃管理

4、材料預算及材料計劃管理 3.1屬業(yè)主提供材料的，專業(yè)項目部接到施工圖后應在3天內編制施工圖材料預算預算表式按甲方提供），并注明工程編號、施工圖號、工程圖號名稱，一式四份報項目經理部經營財務部審核后轉物資設備部三份作為施工備料的依據。 流程圖： 編制甲供料“施工圖材料預算” 項目部“經營財務部確認 審批后的預算隨同需用計劃報物資設備部 3.2材料需用計劃應按施工網絡計劃結合現場實際情況進行編制。其計劃量不得超過單位工程材料預算量。材料需用計劃的報送時間為每月20日，次月5日可追加一次，要留出充足的備料時間，不得隨報隨要，特殊情況除外。材料需用計劃要寫清工程名稱、圖紙編號、品名、規(guī)格、材質、單位、

5、數量、采購標準、需要時間。編制人和主管領導要有簽字確認，加蓋公章，報送物資設備部，一式三份。不按要求填報或不報、遲報需用計劃的單位，物資設備部有權暫緩供應 ，對因此而造成的停工待料損失，責任方自負。 3.3急需材料的需用計劃應至少提前三天報項目經理部經營財務部審核后轉物資設備部采購。 3.4項目經理部物資設備部依據專業(yè)項目部編報的預算及材料需用計劃，屬甲供料的及時到甲方批料、提料并編制業(yè)主提供物資記錄（JB1508），屬項目部自行采購的編制物資采購計劃，按計劃采購，并填寫物資供應管理臺帳（JB1303-1）。屬專業(yè)項目部自行采購的材料填寫物資供應管理臺帳（JB1303-2）。 3.5技措、安措

6、、大臨、設備修、配、改等非工程用料，也必須報單位工程施工材料預算及材料需用計劃，并由負責該項目的項目經理或負責人簽字后，報送經營財務部審批，由物資設備部統(tǒng)籌安排供料。 3.6如遇設計變更，材料代用，修改方案時，專業(yè)項目部必須及時提出變更修改后的施工圖材料預算，報批程序同3.1、3.2條款，并附上設計變更或材料代用單，材料代用必須經監(jiān)理工程師、業(yè)主、設計部門的書面同意方有效。 3.7如材料預算漏項或超預算使用造成材料短缺時必須說明原因，及時追加預算，在未說明原因、查清責任前原則上不予供料。對由此造成的停工待料一律由責任單位自負。但為不影響工期，物資設備部仍將積極組織貨源，盡量保證供應，因此發(fā)生的

7、高價材差及管理費由需用單位承擔。 3.8 所有物資的“質保書原件由物資的接收單位保存，需要復印或轉發(fā)的統(tǒng)一到物資設備部加蓋“材料質量專用章”。4.材料采購管理材料采購管理 4.1按建設公司貫標要求，主要材料采購的供應商必須是建設公司發(fā)布的合格供方。根據工程需要新增的材料供應商，應按程序文件的要求先進行供方評審，并填寫供方評價/復評表JB1301），評審合格后建立供方管理臺帳JB1302），方可采購。5.材料供應方式材料供應方式 5.1首鋼遷鋼2#熱軋工程的甲供料實行領料制，由項目部物資設備部根據材料預算及計劃開據手續(xù)后，由施工單位到甲方倉庫提料，并負責現場驗收、卸車，如實填寫業(yè)主提供物資記錄J

8、B1305）。 5.2項目部物資設備部在材料供應中，原則上只對口各專業(yè)項目部物資部門，不直接對外協(xié)單位，由管理分包的專業(yè)項目部負責外協(xié)單位材料管理。如出現項目經理部直接分包時，由物資部直接對外協(xié)單位。6.資料、設備進貨驗收：資料、設備進貨驗收：6.1甲供材料的驗收由專業(yè)項目部負責。主要查收材料的質保資料、外觀、數量和檢試驗，并填寫業(yè)主提供物資記錄JB1508）6.2項目經理部物資設備部自行采購材料的驗收由物資設備部和專業(yè)項目部共同負責，物資設備部負責供應商所供材料進貨時的驗收工作，主要檢查材料的質保資料、外觀、數量等，并填寫物資供應管理臺帳（JB1303-1）；專業(yè)項目部負責供應商交貨時的檢驗

9、工作，主要檢查材料的質保資料、外觀、數量和檢試驗等，并填寫物資供應管理臺帳（JB1303-2），做好標識。驗收過程中如發(fā)現質量問題，在未分清責任前，由物資設備部負責協(xié)調解決，未解決前不得進行材料簽收，更不能未驗先用，只能作代保管處理。6.3設備到貨后，由物資設備部組織施工單位會同甲方有關部門共同實施開箱檢驗，并同時辦理交接手續(xù)。設備的所有附件及質保資料均由施工單位保存直至交工。在開箱檢驗中發(fā)現的問題，由物資設備部會同業(yè)主和廠家進行協(xié)調處理，并填寫設備開箱檢驗問題處理記錄。7.材料結算材料結算 7.1屬甲供料的，根據每月甲方轉賬明細由施工單位出具直達送料單進行材料結算。 7.2 屬項目部統(tǒng)購料的，以各施工單位出具的直達送料單作為結算憑證，每月結算一次。 7.3材料結算與工程進度款結算同步進行。施工單位進行結算時需將每月甲供材料明細清單及匯總金額