醫(yī)藥連鎖配送中心管理制度

1、縣同福堂醫(yī)藥連鎖配送中心管理制度第一章總那么配送中心是公司配送各種物資與物資管理的重要場(chǎng)所。它的主要任務(wù)是：保 管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保平安，收發(fā)迅速，降低費(fèi)用，加 速資金周轉(zhuǎn)。為了保障配送中心貨品保管平安、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)，制定本 管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)平安。第二章適用圍一、針對(duì)配送中心倉(cāng)庫(kù)。二、使用于配送中心所有員工 第三章崗位設(shè)置與職責(zé)一、配送中心包括采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部等；設(shè)經(jīng)理、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員、看庫(kù)工等崗位；2021年固定編制8人，節(jié)假繁忙時(shí)節(jié)可增編2 名鐘點(diǎn)工。二、配送中心經(jīng)理負(fù)責(zé)中心的全面管理， 公司物資采購(gòu)方案匯總與實(shí)施、

2、供 應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理、物資的儲(chǔ)藏與保管、配送與運(yùn)輸、平安與防、部門之間的協(xié)調(diào)等工作，保證按時(shí)、按量供給質(zhì)優(yōu)、價(jià)美的物品給各分店部門。三、米購(gòu)員負(fù)責(zé)按申購(gòu)方案與時(shí)米購(gòu)各種物資， 并對(duì)所有米購(gòu)物資的質(zhì)量與 其平安性、可靠性負(fù)責(zé)，與時(shí)了解和反應(yīng)市場(chǎng)行情，做到保質(zhì)、比價(jià)、擇優(yōu)、安 全、與時(shí)。四、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收單、收料、檢驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作，對(duì)所收發(fā)、保管的物品數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)，執(zhí)行5S規(guī)，做到分區(qū)儲(chǔ)貨、存量合理、賬物相符、日清日結(jié)。五、倉(cāng)庫(kù)看管工負(fù)責(zé)夜間倉(cāng)庫(kù)平安。六、財(cái)務(wù)部作為業(yè)務(wù)監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)、核查配送中心的貨物流轉(zhuǎn)與 儲(chǔ)存情況，并主導(dǎo)資金收付的處理。第三章作業(yè)行為

3、規(guī)一、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度：1、自覺(jué)遵守公司的?員工手冊(cè)?與本部門的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)守 時(shí)和效率，主開(kāi)工作，效勞好一線部門。2、倉(cāng)庫(kù)人員申購(gòu)匯總收單要全面與時(shí)、分門別類、做好與各部門的溝通，根據(jù)庫(kù)存量對(duì)申購(gòu)單進(jìn)行分解處理，擬定合理的采購(gòu)與配送方案，并將采購(gòu)方案 與時(shí)上報(bào)。3、采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)方案與時(shí)采購(gòu)，堅(jiān)持貨比三家、質(zhì)量保證、平安可靠、 價(jià)格合理的采購(gòu)原那么；對(duì)長(zhǎng)期定量的采購(gòu)工程，尋找具備相應(yīng)資質(zhì)的供給商合作。4、非配送中心員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的經(jīng)請(qǐng)示中心經(jīng)理同意后， 在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。5、所有人員進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須自

4、覺(jué)配合倉(cāng)管員的檢查。6嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)和配貨區(qū)吸煙，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)吃東西，違者依照?員工手冊(cè)? 相關(guān)條款處分。7、嚴(yán)禁員工向供給商索要任何回扣、贈(zèng)品、商品。8、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度：1、嚴(yán)格按照“ 5S整理、整頓、清掃、平安、清潔的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)倉(cāng)庫(kù) 貨物管理 。2、倉(cāng)管員、看庫(kù)工必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、分區(qū)、堆層、 搬運(yùn)等須知，以與貨品配置配套包括禮品等、性能和一些故障與排除方法。3、倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品類、品牌、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)歸類， 整潔擺放，在貨架、貨板上作相應(yīng)的

5、標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)?倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖? 貼于倉(cāng)庫(kù)入口處。5、同品的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)貨時(shí)要按照“先進(jìn)先出的 順序原那么出庫(kù)。6嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求如：溫、濕度等進(jìn)行貯存保管， 定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理，注意冷庫(kù)、中藥庫(kù)、陰涼庫(kù)等關(guān)鍵部位。7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通、空氣清新，并做好防火、防潮、防盜等 平安防的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安 全情況。8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)部的要求與時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每 天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。9、倉(cāng)管員、看庫(kù)工不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù) 借用貨物的，

6、必須經(jīng)過(guò)本中心負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。10、倉(cāng)庫(kù)、配貨區(qū)、包裝耗材與其它貴重物品的專柜、專庫(kù)鎖匙由中心負(fù)責(zé) 人和倉(cāng)管員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。三、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程：1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程， 確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域貨物的貯存平安2、采購(gòu)人員協(xié)同倉(cāng)管員按出庫(kù)單、派車單等對(duì)單作業(yè)，逐一配貨。3、倉(cāng)管員在接到入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與采購(gòu)員、送貨員做好貨物清點(diǎn) 交接工作，并在入庫(kù)單、送貨單上簽字確認(rèn)，中心經(jīng)理核查。4、倉(cāng)管員在接到出庫(kù)通知時(shí)，按照出庫(kù)單與配送員做好貨物清點(diǎn)交接工作， 并要求司機(jī)/配送員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；配送到分店等的配送單據(jù)，必須

7、有分 店等收貨負(fù)責(zé)人確實(shí)認(rèn)簽收單交回倉(cāng)庫(kù)。5、倉(cāng)管員、配送員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。第四章物品的申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與退換一、申購(gòu)下單：1、各分店出品部所需貨品于當(dāng)天晚上下班前分類做出次日的申購(gòu)方案表，店長(zhǎng)批準(zhǔn)；將申購(gòu)單分類錄入電腦系統(tǒng)并確認(rèn)上傳成功后， 發(fā)微信知會(huì)配送中心2、固定資產(chǎn)類設(shè)備的申購(gòu)，統(tǒng)一由各申購(gòu)單位向公司經(jīng)理書(shū)面申購(gòu)， 再由 總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部采購(gòu)。3、 特殊情況需臨時(shí)追加采購(gòu)的，各店申購(gòu)人員要在每天上午9:00之前向采 購(gòu)部補(bǔ)單申購(gòu)，以免造成采購(gòu)與配送的延誤和混亂； 各單位要盡力減少方案外申 購(gòu)，假設(shè)經(jīng)常追加的要追究申購(gòu)人的責(zé)任。4、特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品或系統(tǒng)無(wú)品名的材

8、料可用微信下單；電腦系統(tǒng)故障時(shí) 全部改為微信下單。二、采購(gòu)：1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司貨品的采購(gòu)工作，其它部門無(wú)權(quán)直接進(jìn)行常規(guī)采購(gòu)。2、采購(gòu)部接到承受申購(gòu)指令后，必須分輕重緩急，按規(guī)定時(shí)間與時(shí)分單給 各分管采購(gòu)員或已簽約供給商與時(shí)購(gòu)進(jìn)， 否那么影響申購(gòu)部門正常運(yùn)作的，責(zé)任由 采購(gòu)部負(fù)責(zé)；無(wú)論是采購(gòu)員自購(gòu)，還是讓供貨商供貨，務(wù)必遵循“貨比三家、價(jià)比三家的原那么，充分利用買方優(yōu)勢(shì)，力求物美價(jià)廉。3、暢銷品類的采購(gòu)作業(yè)在總數(shù)量方面按申購(gòu)單土 20%以進(jìn)行，嚴(yán)禁超量， 以免造成積貨；品種可以根據(jù)市場(chǎng)的變化靈活處理，但保持類型相近；藥品質(zhì)量 一定要求新鮮適銷，對(duì)質(zhì)量不合格的，采購(gòu)人員要負(fù)直接責(zé)任。4、配送中心經(jīng)

9、理負(fù)責(zé)接收各分店下單、 總倉(cāng)分單工作與與所有供給商的往 來(lái)業(yè)務(wù)，可授權(quán)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)局部日常作業(yè)； 采購(gòu)員負(fù)責(zé)本市原材料與零星采購(gòu)任 務(wù)；外地采購(gòu)任務(wù)由中心經(jīng)理布置，其接貨工作由配送員負(fù)責(zé)；采購(gòu)員要注意" 存量警示、銷量警示“，不要無(wú)視庫(kù)存情況。三、收貨與檢驗(yàn)：1、所有貨物均須在配送中心或指定分店集中驗(yàn)收，驗(yàn)收后檢驗(yàn)人員要 與時(shí)在送貨單或市場(chǎng)小票上簽字確認(rèn)，回交配送中心。具體安排如下：貨物來(lái)源品質(zhì)驗(yàn)收員審核員物流提貨倉(cāng)管員/配送員采購(gòu)員供給商送貨倉(cāng)管員采購(gòu)員3、原那么上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢，進(jìn)行入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù) 入庫(kù)、填數(shù)入賬。4、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單的入庫(kù)

10、物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，發(fā) 現(xiàn)異常情況要追查原因，與時(shí)處理有缺料的，有破損的不能登帳入庫(kù)；如已登 帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨通知單扣除等同入庫(kù)數(shù)量。7、中心經(jīng)理、倉(cāng)管員、各分店店長(zhǎng)是各類物品的質(zhì)量檢驗(yàn)員，行使對(duì)相應(yīng) 申購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；特殊原因需由其他人員檢驗(yàn)收貨的， 由相關(guān)責(zé)任人授權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。四、退換貨：1、中心總倉(cāng)、各申購(gòu)使用單位對(duì)貨不對(duì)板、質(zhì)量不符的物品均可退換貨。2、屬于貨不對(duì)板、質(zhì)量不好或嚴(yán)重超量而影響正常銷售或使用的藥材與物 品，要即時(shí)通報(bào)配送中心經(jīng)理，再進(jìn)行換貨或退貨處理3、由各部門檢驗(yàn)人員書(shū)面注明退換貨理由，連同所列物品退回配送中心， 配送中心再與相關(guān)供給商或采購(gòu)人員交涉

11、，與時(shí)妥善處理。4、退換貨品應(yīng)盡量保持收貨時(shí)的原狀，不要出現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，以便配送 中心的后續(xù)處理。5、屬于本部門部管理不善造成的不合格貨品，或由于延誤時(shí)間造成變質(zhì)的 貨品不予退換，且要追究當(dāng)事人的責(zé)任。4、倉(cāng)管員對(duì)退倉(cāng)貨品必須當(dāng)日次分揀歸類，即殘次品、即期品、正品等， 登記入賬，與時(shí)退換處理。第五章物品配送 一、所有物品以配送中心為主要集結(jié)地， 按方案分車次循環(huán)配送，配送員定時(shí)送 到達(dá)各店后，再由各店長(zhǎng)、店務(wù)助理等檢驗(yàn)人員確認(rèn)貨品的品質(zhì)與數(shù)量。二、配送貨品包裝分門別類做好標(biāo)識(shí)，對(duì)單裝車，分區(qū)擺放，單隨貨走；送 貨單必須有品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等工程。三、配送員/司機(jī)要主導(dǎo)卸貨，驗(yàn)貨完畢之后，

12、收回已經(jīng)被確認(rèn)的送貨單一聯(lián)，裝入專用文件袋帶回；所有單據(jù)收貨送貨人員均須簽字確認(rèn)，以備考核。四、配送車輛配備周轉(zhuǎn)箱、戒刀、封箱膠帶、行車記錄本等工具，以方便驗(yàn) 收作業(yè)，工具由配送員保管，遺失賠償。五、原那么中心采購(gòu)人員、簽約供給商不得直接押貨到店，接觸各店驗(yàn)收人員。第六章單據(jù)傳遞一、各單位常規(guī)表單由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編制，以公司“藥天下管理系統(tǒng)為常規(guī)傳遞通道，匯總至配送中心與財(cái)務(wù)部；系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，改為紙質(zhì)；固定資產(chǎn)采購(gòu)采用紙質(zhì)表單。、所有有關(guān)財(cái)物的單據(jù)，必須有經(jīng)手人確認(rèn)簽字。所有單據(jù)流程由財(cái)務(wù)部規(guī)定相關(guān)流程三、數(shù)據(jù)與單據(jù)關(guān)系到貨款支付和本錢核算，各分店一定要有專人負(fù)責(zé)管理，并做好本錢登記，以便部核算

13、，同時(shí)要與時(shí)提交財(cái)務(wù)部記賬。第七章盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)時(shí)間：分為定期和不定期。1、定期盤點(diǎn)：每月最后一天，由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，配送中心人員配合。2、不定期盤點(diǎn)：由倉(cāng)儲(chǔ)部牽頭，協(xié)同配送中心不定時(shí)對(duì)某品牌、某單品進(jìn) 行抽查。3、盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題與時(shí)反應(yīng)處理，處理時(shí)限不超過(guò) 24小時(shí)。4、盤點(diǎn)時(shí)需保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，不按盤點(diǎn)作業(yè)流 程作業(yè)等要追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。5、盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需簽名確認(rèn)，并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。二、帳物不符處理 ：庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，追蹤溯源，再根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處 理，處理分為按規(guī)定扣分罰款、承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失、報(bào)案等。三、物品報(bào)廢處理：1、對(duì)即期品、過(guò)期品要按照規(guī)標(biāo)準(zhǔn)迅速處理，報(bào)中心經(jīng)理審定。2、對(duì)確認(rèn)的報(bào)廢物品由