采購管理個(gè)制度改

1、成都域上和美投資有限公司采購管理制度第一條總則規(guī)范采購操作流程和方法，確保采購質(zhì)量和采購適用性，符合公司整體日常管理規(guī)定。第二條目的選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程、采購成本進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保供貨商提供的物料滿足公司規(guī)定要求。第三條適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)物料采購時(shí)，供應(yīng)商選擇、質(zhì)量及價(jià)格之比選和審核、下單、訂購、 驗(yàn)收、入庫、出庫等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第四條權(quán)責(zé)（1）申請部門：負(fù)責(zé)提供所需物料相關(guān)要求：規(guī)格、型號、參數(shù)、參考價(jià)格、申請數(shù)量、 預(yù)算費(fèi)用、采購周期、技術(shù)及質(zhì)量要求等，并填寫采購申請計(jì)劃，按要求逐級審批。（2）執(zhí)行部門：在公司成本控制部等相關(guān)職能部門組建之前，由公司行政

2、部暫行負(fù)責(zé)物 料采購的統(tǒng)籌和管理工作，并根據(jù)經(jīng)審批的采購申請計(jì)劃表執(zhí)行具體的采購工作。（3） 效果反饋：行政部根據(jù)審批后的采購申請計(jì)劃，與申請部門最終確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、 質(zhì)量要求、采購周期等相關(guān)問題，如在采購過程中有價(jià)格變化較大或有性價(jià)比更好的產(chǎn)品或 替代品等，行政部應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部和需求部門協(xié)商一致后再購買。（4）物料驗(yàn)收：申請部門和行政部共同負(fù)責(zé)對采購回的物料進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。第五條采購計(jì)劃制定（1）常規(guī)物料采購a. 行政部需根據(jù)公司實(shí)際情況，核對公司常規(guī)物料的安全經(jīng)濟(jì)庫存量，并根據(jù)日常領(lǐng)用情況確定實(shí)際缺口物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等在每月末編制 月采購申請計(jì)劃經(jīng)逐級審批后實(shí)施采購。b. 月采購申請計(jì)劃

3、經(jīng)逐級審批后，行政部與財(cái)務(wù)部各持一份，行政部依月采購申請 計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)。財(cái)務(wù)部根據(jù)月采購計(jì)劃安排采購所需的資金。（2）臨時(shí)物料采購由需求部門填寫采購申請計(jì)劃表后交由行政部、財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦逐級審批后，行政部 根據(jù)采購流程，進(jìn)行采購作業(yè)。需求部門至少要給予5天的采購周期。_ 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 1_（3）項(xiàng)目委托采購A.關(guān)聯(lián)公司異地物料采購（主要指拉薩公司企劃項(xiàng)目所需物料，如廣宣品、媒介品等），在 綜合人力資源配置、設(shè)計(jì)、價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、地區(qū)差異化等因素后，可委托成都公司行政部 調(diào)撥采購；b. 異地項(xiàng)目需按照具體格式及要求填寫采購申請計(jì)劃表，經(jīng)關(guān)聯(lián)公司逐級審批后，與行政部

4、溝通和確認(rèn)具體采購事宜；關(guān)聯(lián)公司至少要給予7天的采購周期c. 行政部收到關(guān)聯(lián)公司采購申請計(jì)劃表后，根據(jù)采購流程安排作業(yè)。（4）特殊物料采購如媒介采購、項(xiàng)目活動(dòng)等，原則上按照采購流程執(zhí)行， 涉及到特殊情況，需寫情況說明， 逐級審批后，行政部根據(jù)采購流程作業(yè)。第六條采購流程1、供應(yīng)商比選1）、供應(yīng)商名單：a. 常規(guī)物料：行政部考核常規(guī)物料供應(yīng)商，篩選后形成【合作供應(yīng)商名單】并逐級審批，經(jīng)確認(rèn)后供應(yīng)商需提供經(jīng)營資質(zhì)證明文件存檔，供應(yīng)商名單定期更新，原則上從名單里選取供應(yīng)商；有變動(dòng)需審批備案。b. 臨時(shí)采購：特定物料，可由申請部門提供供應(yīng)商名單，行政部進(jìn)行審查和比價(jià)后，方 可按要求和流程采購。c. 公

5、開招標(biāo)：采購 金額在元以上的（含）或有特殊要求的，需進(jìn)行公開招標(biāo)、或邀標(biāo)、或競爭性談判、或詢價(jià)采購。d. 特定采購：董事長、總經(jīng)理指定的品牌及具體商家，行政部可不進(jìn)行招標(biāo)等，在質(zhì)量 符合要求且價(jià)格合理的情況下可直接采購。2）、行政部最少應(yīng)挑選三家供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)；3）、行政部在核價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由行政經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)；4）、總經(jīng)辦在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求行政部部進(jìn)一步議價(jià)；5） 、特殊產(chǎn)品及固定代理商物料，需對方提供相關(guān)資質(zhì)證明審核后，方可不進(jìn)行三家比價(jià)，但要參照同行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行具體的談判。2、價(jià)格調(diào)查1 ）、已核定之物料，行政部須經(jīng)常分析或收集市場

6、資料，作為控制和降低成本之依據(jù)；2）、公司各有關(guān)部門，關(guān)聯(lián)公司等均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利行政部比價(jià)參考； 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有3）、已核定之物料采購單價(jià)如有上漲或降低，應(yīng)附上書面原因說明并審核通過后方可 執(zhí)行；4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)；3、詢價(jià)和比價(jià)1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量、和交付期的不同，行政部應(yīng)選擇至少 三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象；2）、采購員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目 標(biāo)價(jià)格；3）、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人要對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息進(jìn)行品種、規(guī)格、技術(shù)要

7、求、數(shù)量、質(zhì)量、交付期等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要 求；同時(shí)要對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4） 、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購員應(yīng)送需求部門確認(rèn)；5）、專業(yè)材料或用品，行政部應(yīng)會同需求部門共同詢價(jià)與議價(jià)；6）、在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在 全部條款上達(dá)成一致。4、訂購作業(yè)1 ）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單（合同），訂單需要列明至少下列條款：a、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b、采購物料

8、的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注 明；c、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款e、交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。f、付款方式g、標(biāo)識：物料本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù) 量/重量、批號）。h、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。2）、采購（合同）訂單經(jīng)行政部審核，總經(jīng)辦批準(zhǔn)，加蓋公司合同章生效。采購單一式二 份，雙放各保存一份。行政部負(fù)責(zé)采購訂單的存檔。3）、采購