進(jìn)料退出折讓作業(yè)程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-255編號：_進(jìn)料退出折讓作業(yè)程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_進(jìn)料退出折讓作業(yè)程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。進(jìn)料退出折讓作業(yè)程序1.本作業(yè)程序適用于已辦理入庫之進(jìn)料退出折讓作業(yè)。2.本作業(yè)程序中之功能單位.依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下：(一)采購單位(二)倉儲單位(三)會計(jì)單位3.采購單位收到驗(yàn)退通知單如屬原件不良者，應(yīng)與供貨

2、商協(xié)調(diào)退貨或扣款，如為折讓扣款，則填寫異動事項(xiàng)通知單注明日期、發(fā)文單位、受文單位原單據(jù)號碼異動型態(tài)及內(nèi)容，經(jīng)單位主管簽核后，影印一份自存，正本送會計(jì)單位據(jù)以編制進(jìn)貨退出與折讓證明單送供貨商扣款。4.如經(jīng)與供貨商協(xié)調(diào)可辦理退貨，則填寫進(jìn)料退出單(附表W09)，注明單號、日期、廠商名稱、退出原因、料號、品名規(guī)格、單位、需退量等資料，經(jīng)單位主管簽核后，送倉儲單位辦理退貨。5.倉儲單位收到進(jìn)料退出單，送單位主管簽核后一式四聯(lián)，分送如下：第一聯(lián)：送會計(jì)單位據(jù)以填進(jìn)貨退出與折讓證明單。第二聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。第三聯(lián);連同不良品送回供貨商，其出廠作業(yè)詳見出廠放行作業(yè)。第四聯(lián)：送采購單位

3、存盤。篇2：塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序:進(jìn)料檢驗(yàn)塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序:進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 程 序1. 目的明訂進(jìn)料驗(yàn)收程序確保采購產(chǎn)品之品質(zhì),數(shù)量等符合公司要求,以防止不合格品流入.2. 範(fàn)圍對廠商所交產(chǎn)品的進(jìn)廠檢檢作業(yè).3. 參考文件.3.1.倉儲管理程序 MD-P-0023.2.物料鑑審(MRB)程序 PB-P-0083.3.最終檢驗(yàn)程序 PB-P-0033.4. 計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃使用準(zhǔn)則 PB-P-0204. 定義無5. 權(quán)責(zé)5.1.倉管人員:原物料品名,數(shù)量之核對及點(diǎn)收.5.2.品保:品質(zhì)檢驗(yàn).6. 作業(yè)內(nèi)容.6.1.進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖.6.2.制訂>6.2.1.由品保對須進(jìn)行進(jìn)料檢

4、驗(yàn)的原物料,制訂>並參考>的規(guī)定,決定抽樣時(shí)之檢驗(yàn)水準(zhǔn)與AQL(允收水準(zhǔn)).6.2.2.除緊急放行和免檢外,進(jìn)料產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗(yàn)前不得使用.6.2.3.若產(chǎn)品未能通過任何檢驗(yàn)或測試,則應(yīng)引用>予以處理.6.3.免檢.6.3.1.對產(chǎn)品品質(zhì)影響不大之物料,如:紙角等列為免檢.6.3.2.客供品除客戶特別指定要求外,只針對外觀進(jìn)行檢測,其它列為免檢項(xiàng)目.例如:電源供應(yīng)器.6.3.3.對產(chǎn)品品質(zhì)影響不大之物料要求廠商送貨時(shí)附出廠檢驗(yàn)報(bào)告.6.4. 緊急放行.6.4.1. 緊急放行申請當(dāng)進(jìn)料產(chǎn)品因應(yīng)付緊急生產(chǎn),而需稱跳過進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),由生管或采購提出>申請緊急放行並依>進(jìn)行可

5、行性評估及審核.6.4.2. 執(zhí)行.6.4.2.1. IQC於產(chǎn)品上貼物料鑑審標(biāo)簽,注記>單號放行產(chǎn)品.6.4.2.2. IQC應(yīng)在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上蓋緊急放行章並注記>單號.6.4.2.3. 若緊急放行前先抽取之檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)不合格時(shí),應(yīng)通知生產(chǎn)單位停止生產(chǎn),並以>依>審核該批物料的處理方式.6.5. 點(diǎn)收.6.5.1.廠商交貨至本公司時(shí),應(yīng)附送貨單據(jù)由倉管員核對送貨單之品名規(guī)格,數(shù)量,訂單號碼與交貨日期,確認(rèn)無誤后將>交檢驗(yàn)人員.6.5.1.1.原物料:轉(zhuǎn)交進(jìn)料檢驗(yàn)人員驗(yàn)貨.6.5.1.2.外包產(chǎn)品:轉(zhuǎn)交進(jìn)料檢驗(yàn)人員.6.5.2.廠商送交之物品應(yīng)置於待驗(yàn)區(qū),若因特殊

6、原因未置於待驗(yàn)區(qū)時(shí),倉管人員應(yīng)在待驗(yàn)的產(chǎn)品上掛或放待驗(yàn)牌.6.6. 進(jìn)料檢驗(yàn).6.6.1. 合格廠商驗(yàn)證.檢驗(yàn)人員在進(jìn)行檢驗(yàn)前,應(yīng)先驗(yàn)證交貨廠商是否為> 上的廠商,若不是合格廠商則發(fā)出矯正與預(yù)防措施要求書請采購提出矯正措施,但仍繼續(xù)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn).6.6.2. 免檢管制.品保進(jìn)料檢驗(yàn)人員先核對>與待檢驗(yàn)貨品之品名規(guī)格確認(rèn)是否為免檢項(xiàng)目6.2.2.1.若>中規(guī)定為免檢時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在>上加注免檢並簽名后交倉庫辦理入庫.6.2.2.2.若>中規(guī)定廠商須附”出廠檢驗(yàn)報(bào)告”時(shí),應(yīng)予以驗(yàn)證確認(rèn)廠商提供的”出廠檢驗(yàn)報(bào)告”並在>上注記廠商提供的”出廠檢驗(yàn)報(bào)告”號碼.6.

7、2.2.3.若>中無規(guī)定為免檢項(xiàng)目時(shí)應(yīng)依規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn).6.6.3.品質(zhì)檢驗(yàn).6.6.3.1.檢驗(yàn)人員依>及>決定產(chǎn)品的樣本數(shù)及AQL值.6.6.3.2.抽樣后由IQC依>進(jìn)行檢驗(yàn)並將檢驗(yàn)結(jié)果記錄於>上,(素材與油漆類檢驗(yàn)結(jié)果記錄在指定的表單內(nèi)).6.6.3.2.1.屬於量測的檢驗(yàn)項(xiàng)目,只量測5pcs產(chǎn)品.6.6.3.2.2.檢驗(yàn)結(jié)果如為允收時(shí),則於檢驗(yàn)記錄上勾”合格”6.6.3.2.3.檢驗(yàn)結(jié)果如為驗(yàn)退時(shí),則於檢驗(yàn)記錄上勾”不合格”11.6.3.3. 允收或拒收判定:當(dāng)抽樣檢驗(yàn)樣本中的不良品或缺點(diǎn)的個數(shù) d:D AC 則判定合格.D RE 則判定不合格6.7. 檢

8、驗(yàn)與測試狀況標(biāo)示.6.7.1. 檢驗(yàn)結(jié)果如為合格時(shí),於交貨產(chǎn)品一包裝或棧板上貼綠色>.6.7.2. 檢驗(yàn)結(jié)果如為不合格時(shí),於交貨產(chǎn)品每一包裝或棧板上貼綠色>.6.8. 處置.檢驗(yàn)結(jié)果決定后,應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄於每一廠商之>(附件三)6.8.1. 判定合格時(shí)之處置.檢驗(yàn)人員將>送倉管人員辦理入庫 .6.8.2. 不合格時(shí)之處理.6.8.2.1. 若屬整批量不良或不良情況屬主要缺點(diǎn)或同一物料次缺連續(xù)三批,檢驗(yàn)人員判定后填寫>與> 交主管審核后,將要求書分發(fā)生管或采購.若屬一般異常IQC以>知會供應(yīng)商.6.8.2.2.如為特采時(shí),依>辦理產(chǎn)品的處置方式並在產(chǎn)品適當(dāng)位置貼物料鑑審標(biāo)簽.6.8.2.3.檢驗(yàn)人員須將不合格品處置結(jié)果,特采(附記物料鑑審單號)或退貨,記錄於>,>與>上.6.8.2.4.檢驗(yàn)人員須將>送倉管人員辦理退貨或辦理特采入庫.6.9. 記錄保存.6.9.1.>與>由品保保存,超過保存期限的檢驗(yàn)記錄,由品保自行銷毀.6.9