三旺食品公司采購管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-996編號：_三旺食品公司采購管理制度審核：_時間：_單位：_三旺食品公司采購管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。三旺食品公司采購管理制度一、采購質(zhì)量控制制度1.目的對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。3.職責(zé)3.1購銷部門會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評

2、價;制定采購文件并組織采購。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。3.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證。4.供方評價4.1購銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價。4.2合格供方的選擇：a、己取得ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入合格供方名單。b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入合格供方名單。c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質(zhì)檢部和車間分別出具檢驗(yàn)報告，供應(yīng)科將報告及供方基本資料列入供方評價表報總經(jīng)理審批后列入合格供方名單。4.3合格供應(yīng)的控制：a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。b、對供方的每批進(jìn)貨物資由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)

3、報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進(jìn)行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。5.采購文件購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.采購購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7、采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證7.1采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。7.2質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。7.3當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。7.4驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供

4、方送貨人或購銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。7.5驗(yàn)證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。8、購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記錄。9、記錄驗(yàn)證記錄。篇2：物資采購管理制度(1)物資采購管理制度第三十一條凡公司需購物品(料)一律由專職采購人員購買，其他人員除受采購負(fù)責(zé)人委托或控股公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，均不得采購任何公司物品。當(dāng)非采購人員未經(jīng)委托或領(lǐng)導(dǎo)許可，擅自購買公司物品(料)的，財務(wù)部不得予以報銷。第三十二條為了充分發(fā)揮控股公司運(yùn)作的

5、優(yōu)勢，盡量降低物資采購成本，須逐步實(shí)行中心采購供應(yīng)制。凡能全部物資納入控股公司物資采購供應(yīng)中心采購的企業(yè)，則全部物資歸此中心采購供應(yīng)，企業(yè)自身不再設(shè)采購人員，客觀原因不能全部納入此中心采購供應(yīng)的，到那部分可納入的就那部分由此中心供應(yīng)，其余由子公司自設(shè)采購人員采購。第三十三條采購人員必須嚴(yán)格遵守“貨比三家，選優(yōu)而用;物美價廉，調(diào)價確認(rèn)”原則。以不盲目購買，不貪不占，不洵私情，不吃回扣為崇高職業(yè)道德，并牢固樹立為下家用者服務(wù)的意識，堅(jiān)持以下家用者滿意為已任。第三十四條由控股公司總經(jīng)辦匯同人力資源部、財務(wù)部、采購部、改制辦，根據(jù)本制度的有關(guān)原則和本公司改制期間實(shí)際運(yùn)作需要，另行制定控股公司物資管理實(shí)

6、施細(xì)則，經(jīng)董事會批準(zhǔn)施行。第三十五條改制期間采購部重點(diǎn)工作：、應(yīng)付賬款月末余額及賬齡分析;、供應(yīng)商送貨單、購貨發(fā)票補(bǔ)開發(fā)票、請購單或采購計劃、采購合同(協(xié)議)歸檔、訂立、完善與跟進(jìn);、采購計劃價格制定及明細(xì)表呈報;、供應(yīng)商應(yīng)付賬款月結(jié)對賬單與財務(wù)部對賬;(無月結(jié)單的財務(wù)不安排采購資金付款)、供應(yīng)商詳細(xì)檔案異動明細(xì)表(分控股公司與子公司及物品采購分庫分類);、月末與財務(wù)倉庫對賬、付款計劃月報、采購報價明細(xì)表呈報;、所有物料(物品、物資)實(shí)際價格、計劃價格編碼明細(xì)表建立健全等。上述條款月報時間確定為次月10日前、報價當(dāng)月25日前;補(bǔ)開發(fā)票按財務(wù)部提供明細(xì)清單及時間辦理，計劃價格制定與編碼完善自本制

7、度執(zhí)行起30日內(nèi)完成;其他相關(guān)事宜按財務(wù)規(guī)定辦理。第三十六條為了加強(qiáng)采購物資管理，控制采購成本支出，對采購報價成立市場價格調(diào)查小組。該小組負(fù)責(zé)人分別由總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理擔(dān)任?？偨?jīng)辦、技術(shù)、計劃、生產(chǎn)、財務(wù)部門派員參與，作為小組成員，其具體事宜按圣都司改制20xx(02)號文件執(zhí)行。第三十七條為了加強(qiáng)倉庫物資管理，控制儲備資金占用，對倉庫最低儲存進(jìn)行核定。專項(xiàng)工作由倉庫負(fù)責(zé)跟進(jìn)，達(dá)到或低于最低儲存量時，及時呈報采購部并報批后積極采購緊缺物資。重點(diǎn)補(bǔ)倉為五金、刀具等生產(chǎn)緊缺急需物資配件等儲備。1.最低儲存量計算：采購最低儲存量=采購周期*日均耗用量倉庫儲存量采購周期=供應(yīng)商生產(chǎn)天數(shù)+運(yùn)輸途中供應(yīng)天數(shù)

8、+儲量審批天數(shù)+合理保險天數(shù)+入庫驗(yàn)收天數(shù)+其他合理耗用天數(shù)等日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天2.責(zé)任劃分：最低儲存數(shù)量由倉庫提供 ;其采購周期由采購部提供;日均耗量由生產(chǎn)部提供。統(tǒng)一由采購部匯總按審批程序報批。篇3：電力科技公司辦公用品采購管理制度電力科技公司辦公用品采購管理制度第一條辦公室指定專人分別負(fù)責(zé)辦公用品的采購與管理第二條辦公用品由各部門按季度制定使用計劃，辦公室、財務(wù)部審核，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為辦公用品采購依據(jù)。第三條辦公室按季度進(jìn)行辦公用品的采購。每個季度末的25日前由各部門提出季度計劃報辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總后，填寫辦公用品采購清單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第四條采購過程中，對辦公用品品質(zhì)、價格等內(nèi)容進(jìn)行多家比選，做到低價質(zhì)優(yōu)。第五條購回物品后，交辦公用品管理人員辦理入庫登記手續(xù)，憑入庫單和采購清單報銷。第六條各部門領(lǐng)取辦公用