集團(tuán)目標(biāo)管理制度

1、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司目標(biāo)管理制度2002年4月目錄一、 集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度0二、實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法2三、集團(tuán) 2002 年度績(jī)效薪資管理辦法一2四、集團(tuán) 2002 年度目標(biāo)年薪管理辦法3五、 2002 年度集團(tuán)指標(biāo)體系 .3附件一：關(guān)于獨(dú)立預(yù)算單位的說明4附件二：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法.4附件三：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法6附件四： 2002 年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算單位指標(biāo)體系8一、集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度1、集團(tuán)分為三級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人管理。2、一級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為集團(tuán)；一級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為集團(tuán)CEO、 COO（總裁）。二級(jí)目標(biāo)責(zé)任

2、單位為各事業(yè)部、中心、審計(jì)委員會(huì)辦公室；二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為各事業(yè)部、中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師；三級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為各獨(dú)立預(yù)算單位；三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)（不含上述崗位兼任的董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理（三級(jí)目標(biāo)第一責(zé)任人），各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）。3、集團(tuán)目標(biāo)由董事會(huì)確認(rèn)下達(dá)（年度預(yù)算審批）；二級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位的年度目標(biāo)由CEO 辦公會(huì)確認(rèn)， CEO 下達(dá)；各獨(dú)立預(yù)算單位的年度目標(biāo)由CEO 辦公會(huì)確認(rèn)，相應(yīng)二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人下達(dá)；各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）的年度目標(biāo)任務(wù)由相應(yīng)的二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人下達(dá)。4、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的管理單位為

3、集團(tuán)人力資源中心。5、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況的管理單位為集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。6、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況審核的管理單位為集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室。7、集團(tuán)年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況的確認(rèn)單位為集團(tuán)董事會(huì)；其它責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況的確認(rèn)單位為集團(tuán)CEO 辦公會(huì)。8、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)的調(diào)整程序同下達(dá)程序。9、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系中財(cái)務(wù)類指標(biāo)的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說明。10、集團(tuán)人力資源中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系非財(cái)務(wù)類指標(biāo)的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情

4、況說明。11、對(duì)集團(tuán)的考核由董事會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由董事會(huì)決定。12、對(duì)集團(tuán)的考核結(jié)果與CEO 溝通確認(rèn)后，決定集團(tuán)年度績(jī)效薪資總額。13、董事會(huì)確認(rèn)的年度績(jī)效薪資總額的 10% 為 CEO 獎(jiǎng)勵(lì)基金， CEO 獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)辦法由集團(tuán)人力資源中心制訂， CEO 辦公會(huì)審定后由人力資源中心執(zhí)行。14、對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位的考核由CEO 辦公會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由CEO 辦公會(huì)決定。15、對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位的考核結(jié)果與各目標(biāo)責(zé)任人溝通確認(rèn)后，決定各目標(biāo)責(zé)任人的年度績(jī)效薪資額。16、按照年度目標(biāo)管理體系管理的崗位的薪資由集團(tuán)人力資源中心制訂相關(guān)管理辦法，CEO辦公會(huì)審定后由人力資

5、源中心執(zhí)行。17、該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。18、集團(tuán) CEO 辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二、實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法1、適用范圍： CEO、COO（總裁）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）。2、薪資構(gòu)成：上述崗位的薪資由月度固定薪資和年度績(jī)效薪資兩部分組成。3、月度固定薪資見集團(tuán)薪酬管理制度。4、年度績(jī)效薪資見集團(tuán)2002 年度績(jī)效薪資管理辦法一。5、列支原則： CEO、COO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）由集團(tuán)直接列支。6、 CEO對(duì)除 CEO 以外的目標(biāo)管理

6、崗位的年度績(jī)效薪資發(fā)放擁有最終決定權(quán)。7、該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán) CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。三、集團(tuán)2002 年度績(jī)效薪資管理辦法一1、適用范圍： CEO、 COO（總裁）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）及決策層和監(jiān)管層。2、年度績(jī)效薪資總額：集團(tuán)列支范圍的年度績(jī)效薪資分配額度為集團(tuán)董事會(huì)確認(rèn)額度的90% ； 其中：15% 用于對(duì)決策層及監(jiān)管層的績(jī)效激勵(lì)，分配辦法由董事會(huì)秘書處擬訂，董事會(huì)確認(rèn)；85% 用于對(duì)管理層的績(jī)效激勵(lì)；3、年度績(jī)效薪資按照目標(biāo)責(zé)任人的綜合業(yè)績(jī)年底一次計(jì)算發(fā)放。4、各目標(biāo)責(zé)任人年終綜

7、合業(yè)績(jī)計(jì)算辦法及年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法見附件。5、該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。6、集團(tuán) CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。四、集團(tuán)2002 年度目標(biāo)年薪管理辦法1、適用范圍：各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)（不含在集團(tuán)兼任其他崗位的董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理；2、集團(tuán)于年初制定各獨(dú)立預(yù)算單位年度目標(biāo)指標(biāo)任務(wù)，向各獨(dú)立預(yù)算單位公布，并按考核程序進(jìn)行考核；3、集團(tuán)于年初制定各崗位目標(biāo)年薪及每月固定預(yù)支額，并向目標(biāo)崗位責(zé)任人個(gè)人公布；4、實(shí)得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考核后一次計(jì)發(fā)，并按下列原則計(jì)算：實(shí)得年薪 = 目標(biāo)年薪* 年度綜合業(yè)績(jī)（注：各獨(dú)立預(yù)算單位財(cái)務(wù)按照目標(biāo)年薪額逐月預(yù)提）5、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算辦法見附件。6、如果

8、年終計(jì)算的實(shí)得年薪低于每月固定預(yù)支合計(jì)總額，按每月固定預(yù)支合計(jì)總額計(jì)。7、該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán) CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。五、 2002 年度集團(tuán)指標(biāo)體系1、 2002 年度集團(tuán)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算總資產(chǎn)5指標(biāo)計(jì)算按財(cái)務(wù)口徑凈資產(chǎn)10%計(jì)算；利潤(rùn)總額30銷售總額10%速動(dòng)比率15凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率5%利潤(rùn)增長(zhǎng)率5%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率202、 2002 年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算單位指標(biāo)體系（見附件六）附件一：關(guān)于獨(dú)立預(yù)算單位的說明附件二：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法附件三：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法附件四： 2002年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算

9、單位指標(biāo)體系附件一：關(guān)于獨(dú)立預(yù)算單位的說明獨(dú)立預(yù)算單位指：武漢新城物業(yè)管理有限公司武漢曙光軟件園有限公司武漢科諾生物農(nóng)藥有限公司武漢中博生化股份有限公司武漢華琦藥業(yè)有限公司武漢科尼植物基因有限公司武漢東湖新技術(shù)開發(fā)進(jìn)出口公司例外處理： 集團(tuán)科技園服務(wù)中心 2002 年度的目標(biāo)管理及兌現(xiàn)參照獨(dú)立預(yù)算單位，由集團(tuán)CEO辦公會(huì)另行確定。附件二：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 計(jì)算辦法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見2002 年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) 計(jì)算辦法：1

10、.1 一、二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人集團(tuán)行政科技園住宅生物財(cái)務(wù)審計(jì)人力投資董事目標(biāo)管理開發(fā)中發(fā)展科技中心辦公資源中心會(huì)秘中心心事業(yè)事業(yè)室中心書處部部黃立平100 朱德靜10203535劉守根100 劉致安2080舒春萍104545陳耀剛20%80%劉珍珍2080%1.2 二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人生物科技事中博公司科諾公司華琦公司科尼公司業(yè)部本部劉守根15%35%20%25%5%謝天健50%50%王建斌100%曲濱100%劉渝100%1.3 三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人行政管理科技園開住宅發(fā)展園區(qū)開發(fā)園區(qū)開發(fā)園娶開發(fā)中心發(fā)中心事業(yè)部中心征地中心

11、工程中心招商拆遷部朱德靜2035%35%萬克俊100張敏40%薛兵40%30%蔣寧100%1.4三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人科技園開發(fā)中心新城物管公司朱德靜35%許建光100張樂王新華1.5 三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人投資管理中心舒春萍45李曉力2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) =建設(shè)部部60%30%曙光軟件園100100進(jìn)出口公司100 （目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）附件三：各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法一、各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法：1、各目標(biāo)責(zé)任人在年度績(jī)效薪資總額中的分配權(quán)重為：目標(biāo)責(zé)任人績(jī)效薪資總額分配權(quán)重年度綜合業(yè)績(jī) b黃立

12、平15%朱德靜15%劉守根10.5%劉致安10.5%舒春萍10.5%謝天健7.5%劉珍珍7.5%陳耀剛7.5%張敏3.5%薛兵4.5%蔣寧4.5%萬克俊3.5%2、各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額：目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪月度固定預(yù)支額年度綜合業(yè)績(jī) 王新華張樂許建光曲濱王健斌劉渝李曉力二、各級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法：2 、各目標(biāo)責(zé)任人的績(jī)效薪酬= 績(jī)效薪資總額（績(jī)效薪資總額分配權(quán)重年度綜合業(yè)* 績(jī)效薪資總額分配權(quán)重年度綜合業(yè)績(jī) 績(jī)）附件四： 2002 年度各事業(yè)部、中心及獨(dú)立預(yù)算單位指標(biāo)體系行政管理中心 2002年度指標(biāo)體系一、指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人：

13、 朱德靜第二責(zé)任人： 萬克俊三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)中心管理的集團(tuán)費(fèi)用30不高于 1實(shí) 際 費(fèi) 用 /1407.61指標(biāo)執(zhí)行率萬元（ 45）中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /466.67萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不高于 8.76%（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入管理預(yù)算動(dòng)支率10不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12指標(biāo)重大責(zé)任事故一票否決0（ 10）客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)關(guān)鍵工作完成情況45100指標(biāo)（ 45）關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大

14、責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。人力資源中心 2002年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、三、指標(biāo)承擔(dān)人： 陳躍剛目

15、標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)30不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /637.87萬元指標(biāo)行率（ 45）中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /140.35萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不高于 0.31%（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入管理預(yù)算動(dòng)支率10不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12指標(biāo)重大責(zé)任事故一票否決0（ 10）客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)關(guān)鍵工作完成情況45 100%指標(biāo)（ 45）關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦

16、公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。財(cái)務(wù)中心 2002年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 劉致安三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：財(cái)務(wù)指標(biāo)（ 45）管理指標(biāo)（

17、 10）任務(wù)指標(biāo)（ 45）指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)30不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /25909.10 萬元行率中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /443.19萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不高于 18.7%（中心占用資產(chǎn)+ 中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況45%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行

18、一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。審計(jì)管理委員會(huì)辦公室2002年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 劉珍珍三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)辦公室管理的

19、集團(tuán)費(fèi)用30不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /7.37 萬元指標(biāo)執(zhí)行率（ 45）辦公室本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /35.52 萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不高于 0.08%（辦公室占用資產(chǎn)+辦公室費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入管理預(yù)算動(dòng)支率10不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12指標(biāo)重大責(zé)任事故一票否決0（ 10）客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)關(guān)鍵工作完成情況45%100%指標(biāo)（ 45）關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位

20、職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。投資管理中心 2002年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 舒春萍三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：財(cái)務(wù)指標(biāo)（ 45）管理指標(biāo)（ 10）任務(wù)指標(biāo)（ 45）指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)

21、數(shù)值指標(biāo)計(jì)算中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)30不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /2159.37 萬元行率中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /187.44萬元投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)不高于 29.98%（中心占用資產(chǎn)+ 中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況45%100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、投資管理中心指標(biāo)中含董事會(huì)秘書處；2、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；3、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否決

22、制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；4、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；5、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行?？萍紙@開發(fā)中心2002 年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、 指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人：朱德靜第二責(zé)任人： 張敏薛兵三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指

23、標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)收入成本率20不高于 80.30%實(shí)際主營(yíng)成本 / 實(shí)際主營(yíng)收入指標(biāo)回款率15不低于 44.11%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售（ 60）收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15不低于 3551.36萬銷售收入 -銷售成本元經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10不低于 -2458.17萬經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流元出銷售收入監(jiān)測(cè)不低于 18023.55萬銷售合同收入元占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于 5.88%營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于 169.11 萬元營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù)凈利潤(rùn)預(yù)考不低于 3214.69 萬銷售收入 -總成本費(fèi)用管理收帳率15不低于 13.38%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金指標(biāo)額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額

24、（ 30）收入費(fèi)用率10不高于 5.20%實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M 2）工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M 2）員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)開發(fā)面積監(jiān)測(cè)指標(biāo)可交付面積監(jiān)測(cè)（ 10）關(guān)鍵工作完成情況10100關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事

25、故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未達(dá)到100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。住宅發(fā)展事業(yè)部2002 年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、

26、指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人：朱德靜第二責(zé)任人： 蔣寧三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25不低于萬元銷售收入 -銷售成本指標(biāo)收入成本率20不高于實(shí)際主營(yíng)成本 / 實(shí)際主營(yíng)收入（ 70）回款率15不低于當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10不低于萬元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)不低于萬元銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于 30.27營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于萬元營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù)凈利潤(rùn)預(yù)考不低于萬元銷售收入 -總成本費(fèi)用管理收入費(fèi)用率10不高于實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入指標(biāo)收帳率5當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金（ 20）額 /前期累計(jì)應(yīng)

27、收帳款金額預(yù)算動(dòng)支率5不高于預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決工程合格率一票否決工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M 2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M 2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)開發(fā)面積監(jiān)測(cè)指標(biāo)可銷售面積監(jiān)測(cè)（ 10）可入住面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10100關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格

28、率未達(dá)到100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。生物科技事業(yè)部2002 年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平二、 指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人：劉守根第二責(zé)任人： 謝天健

29、三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算控股中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)35見中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)公司華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)25見華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)指標(biāo)科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)20見科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)（ 85）科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)5見科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)本部經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量預(yù)考不低于 -87.82 萬元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 -經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金管理流出指標(biāo)凈利潤(rùn)預(yù)考不低于 -188.49 萬元銷售收入 -總成本費(fèi)用（ 10）事業(yè)部本部費(fèi)用執(zhí)行率5不高于 1實(shí)際費(fèi)用 /188.49 萬元預(yù)算動(dòng)支率5不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12本部任務(wù)指標(biāo)（ 5）重大安全事故一票否決0新產(chǎn)品開發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5100%關(guān)鍵工作任務(wù)

30、（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集

31、團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。華琦藥業(yè)有限公司2002年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根二、指標(biāo)承擔(dān)人： 曲濱三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)收入成本率15不高于 45.43%實(shí)際主營(yíng)成本 / 實(shí)際主營(yíng)收入指標(biāo)銷售收入12不低于 1968.89 萬元銷售合同收入（ 50）凈利潤(rùn)10不低于 94.28 萬元銷售收入 -總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8不低于 128.13 萬元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5不低于 74.37%（凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn)） *100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)考不低于 1074.35 萬元銷售收入 -銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于 50.38 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /

32、占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于 3.39 萬元營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù)管理回款率15不低于 96.65%當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售指標(biāo)收入（ 40）收帳率10不低于 45.47%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10不高于 50.84%實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12重大安全事故一票否決0任務(wù)新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測(cè)指標(biāo)關(guān)鍵工作完成情況10 100%（ 10）關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵

33、工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行科諾生物農(nóng)藥

34、有限公司2002年度指標(biāo)體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 王建斌三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)收入成本率15 不高于 58.49%實(shí)際主營(yíng)成本 / 實(shí)際主營(yíng)收入指標(biāo)銷售收入8不低于 6065.98 萬元銷售合同收入（ 45）凈利潤(rùn)8不低于 543.05 萬元銷售收入 -總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8不低于 1635.06 萬元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6不低于 3.06%（凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn)） *100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)考不低于 2517.85 萬元銷售收入 -銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于 9.62 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低

35、于 6.90 萬元營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù)管理收帳率20%不低于 70.04%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金指標(biāo)額 / 前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額（ 50）回款率15 不低于 20.16%當(dāng)期銷售收入到帳額/ 當(dāng)期銷售收入收入費(fèi)用率10 不高于 32.56%實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12重大安全事故一票否決0任務(wù)新產(chǎn)品銷售額預(yù)考指標(biāo)關(guān)鍵工作完成情況5100（ 5）關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量

36、 /任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)年薪：月度固定預(yù)支額：六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按集團(tuán)目標(biāo)管理制度執(zhí)行。中博生化股份有限公司2002年度指標(biāo)

37、體系一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 劉渝三、目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)：指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)收入成本率15不高于 57.29%實(shí)際主營(yíng)成本 / 實(shí)際主營(yíng)收入指標(biāo)銷售收入15不低于 3069.96 萬元銷售合同收入（ 55）凈利潤(rùn)10不低于 282.92 萬元銷售收入 -總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10不低于 -326.85 萬元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5不低于 5.81%（凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn)） *100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)考不低于 1311.15 萬元銷售收入 -銷售成本占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考不低于 15.13 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于 3.47 萬元營(yíng)

38、業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù)管理收帳率15%不低于 90.05%當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金指標(biāo)額 / 前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額（ 40）回款率10不低于 62.21%當(dāng)期銷售收入到帳額/ 當(dāng)期銷售收入收入費(fèi)用率10不高于 33.37%實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于 2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12重大安全事故一票否決0任務(wù)新產(chǎn)品開發(fā)量預(yù)考指標(biāo)新產(chǎn)品銷售額預(yù)考（ 5）關(guān)鍵工作完成情況5100%關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)四、 指標(biāo)說明：1、關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（實(shí)際值 -目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100% ；凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：(1-（目標(biāo)值 -實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100% ；當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。五、 目標(biāo)