ERP運行管理制度

1、ERP運行管理制度第一章：總則1.1 ERP對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見。為確保相關(guān)人員確實動員起來，積極參與ERP的開展工作，使本公司的ERP能夠順利、穩(wěn)定的運行，公司特制定以下制度。1.2 本制度由ERP項目小組解釋、修訂，適用于XXXX公司ERP管理工作。 第二章：ERP崗位責(zé)任制2.1企業(yè)級崗位說明：序號崗位崗位說明責(zé)任人1ERP項目經(jīng)理包含整個項目的規(guī)劃，跟進，檢查和支持2ERP項目組長負責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，各項計劃的落實與安排及各項工作考核；負責(zé)監(jiān)督及跟蹤相關(guān)部門是否有按照erp流程在操作3系統(tǒng)管理員負責(zé)整個網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和ERP系統(tǒng)

2、的日常維護；ERP運行情況的工作匯報，及項目中的各項制度和文件的編寫4系統(tǒng)管理員數(shù)據(jù)維護。操作模塊見ERP系統(tǒng)維護 2.3 銷售部崗位說明： 序號崗位崗位說明責(zé)任人1銷售部經(jīng)理客戶關(guān)系以及合同信息輸入的監(jiān)督。操作模塊見ERP系統(tǒng)客戶-項目信息查詢，ERP系統(tǒng)合同-項目全貌，合同明細表，合同增補明細表，收款計劃查詢，催款記錄查詢2客戶跟單數(shù)據(jù)輸入客戶跟單信息輸入，操作模塊見ERP系統(tǒng)客戶-項目信息，立項項目，立項項目終止，今日任務(wù)3合同信息輸入合同信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)合同銷售(制作)合同輸入，工程合同輸入，設(shè)計合同輸入，立項項目轉(zhuǎn)合同，銷售(制作)合同修改，工程合同修

3、改，設(shè)計合同修改，合同決算催款記錄2.3設(shè)計部崗位說明序號崗位崗位說明責(zé)任人1設(shè)計部經(jīng)理信息輸入的監(jiān)督。操作模塊見ERP系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計計劃查詢，計劃工作量查詢，時間對比圖，構(gòu)件清單查詢2設(shè)計計劃數(shù)據(jù)輸入信息輸入，操作模塊見ERP系統(tǒng)設(shè)計子項設(shè)置，計劃輸入，計劃上報3構(gòu)件清單輸入信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)設(shè)計構(gòu)件清單2.4采購部崗位說明序號崗位崗位說明責(zé)任人1采購部經(jīng)理信息輸入的監(jiān)督以及采購合同審批。操作模塊見ERP系統(tǒng)采購項目采購計劃查詢，采購詢價查詢，采購發(fā)票查詢，采購付款明細表，貨款應(yīng)付，采購合同查詢，采購合同審批2設(shè)計計劃數(shù)據(jù)輸入信息輸入，操作模塊見ERP系統(tǒng)設(shè)計子項設(shè)置，計劃輸入，計劃

4、上報3采購請購輸入信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)采購采購請購4采購詢價輸入信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)采購采購詢價5采購比價輸入信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)采購采購比價6采購合同輸入信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)采購采購比價7到廠通知單信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)采購到廠通知單8采購發(fā)票信息輸入操作模塊見ERP系統(tǒng)采購采購發(fā)票  第三章：ERP實施處理規(guī)定3.1. 各部門主管或ERP項目組成員必須對本職能小組的ERP工作負責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時間和人員，以確保按照實施計劃參加ERP項目的各項工作，從而提交適時、適質(zhì)、適量的資料。3.2  ERP工作不是一朝一

5、夕的，每天的工作要日清日結(jié)，不能因為手頭上有其它工作要處理就把ERP實施工作拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進度跟不上步伐，還會直接影響到相關(guān)部門的進度，從而會因為你一個部門的工作不到位而拖整個項目的后腿。3.3  涉及到相關(guān)部門協(xié)助才能處理的問題，相關(guān)部門要很好的配合，不能因有問題而自作主張終止工作或者用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄍ瓿?，也不能有相關(guān)部門向你部門求助時不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。3.4 日常工作中有困擾部門開展工作的難題不能解決時，要及時的反饋到ERP項目經(jīng)理或是組長處，不能埋沒問題，拖延問題，否則問題一旦爆發(fā)，后果自負。3.5 為確保相關(guān)負責(zé)人對ERP操作的熟練度，ERP

6、項目小組會根據(jù)具體的情況會安排培訓(xùn)工作，培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和單個培訓(xùn)，具體由ERP項目經(jīng)理或組長定義。培訓(xùn)內(nèi)容主要是理論培訓(xùn)、實踐培訓(xùn)操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP進行業(yè)務(wù)操作時，必須按照ERP指定規(guī)程進行操作，當(dāng)遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時，不得擅自主張隨意操作，必須向項目組提出，有ERP項目小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進行操作。3.6 參加各項會議和培訓(xùn)相關(guān)人員請按時到位，不準遲到，早退和一切違反紀律的事情發(fā)生。培訓(xùn)中不能有不懂裝懂的現(xiàn)象，會議中要積極提出問題、討論問題。3.7 為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應(yīng)及時退出ERP避免其他用戶無法使用。3.8 各項

7、業(yè)務(wù)的審核人員應(yīng)認真履行本崗位職責(zé)，每半天至少登錄系統(tǒng)1次，及時處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。3.9 為提高系統(tǒng)運行效率，各級審核人員應(yīng)提高服務(wù)意識，入庫、出庫審核一般應(yīng)在1個工作日內(nèi)辦理完畢，存在較多問題的入庫業(yè)務(wù)處理應(yīng)在2個工作日內(nèi)辦理完畢或給予答復(fù)；其他審核應(yīng)在2個工作日內(nèi)辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務(wù)的正常進行。 第四章 ： ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理4.1. 公司設(shè)ERP系統(tǒng)管理員2名，負責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護。4.2 各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽認后，報ERP系統(tǒng)管理員進行設(shè)置。4.3  ER

8、P系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于5位。在使用過程中應(yīng)不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。4.4 ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時，由本部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人代理負責(zé)，并做好用戶名、密碼交接記錄。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時，應(yīng)及時收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。 第五章：獎罰條例5.1獎勵條例5.1.1對本制度學(xué)習(xí)非常透徹，考試成績特別優(yōu)秀者給予獎勵50元一次（或按人力資源相關(guān)規(guī)定獎勵）。5.1.2平時表現(xiàn)突出，有很好的團隊意識，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量非常好給予獎勵50元每次。5.1.3對ERP系統(tǒng)操

9、作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給ERP實施工作帶來和很好的利益獎勵50元每次。5.1.4及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門在錄入ERP系統(tǒng)資料時錯誤，并加于阻止使錯誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴重危害獎勵100元每次。5.1.5如果ERP系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個月中無出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯誤，獎勵50元每次。5.2處罰條例5.2.1本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會擇期對制度及對ERP系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進行考核，不合格者處罰20元再進行補考直到合格為止（或按人力資源相關(guān)規(guī)定處罰）。5.2.2 崗位責(zé)任制嚴格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動由ERP項目小組經(jīng)理與部門負責(zé)人重新商討另一名人員補充。如因私自替代、調(diào)換給ERP項目工作造成了實施故障罰 款50元一次。5.2.3 ERP項目小組成員工作不到位不及時，累計二次不能按計劃完成工作罰款50元一次。5.2.4因個人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤，給公司帶來經(jīng)濟損失，給予最少50元的處罰。5.2.5凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴重警告，同時罰款50元一次。5.2.