HACCP評審檢查表

1、歐盟注冊水產(chǎn)企業(yè)檢查表(草稿)廠名：注冊編號 :廠址：檢查日期 :檢查項目符合不符合說明一、企業(yè)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理1. 根據(jù)歐盟 94/356/EC 決議建立了自我衛(wèi)生檢查系統(tǒng)（或 HACCP體系）2. 有記錄自我檢查的執(zhí)行及驗證所有相關(guān)資料，包括：（1）詳細(xì)的綜合性文件，如：產(chǎn)品描述；標(biāo)明關(guān)鍵點的生產(chǎn)工藝描述；各關(guān)鍵點，危害，風(fēng)險評估和控制措施；各關(guān)鍵點的監(jiān)測和檢查所標(biāo)明需受控參數(shù)的關(guān)鍵限值；失控時的糾偏措施；驗證和復(fù)核的方法。（）（）（）（）（）（）（） （） （）（） （） （）（） （） （）（） （） （）（） （） （）（） （） （）（） （） （）（2）適當(dāng)?shù)淖晕覚z查文件管理系統(tǒng)

2、和相關(guān)記錄，如：是否進(jìn)行了危害分析是否有自我檢查（或HACCP）計劃關(guān)鍵點的觀察或監(jiān)測記錄（） （） （）（） （） （）（） （） （）驗證活動的結(jié)果和記錄；（） （） （）糾偏措施的書面報告和記錄；（） （） （）追溯、確定生產(chǎn)批次的所有文件。（） （） （）3.建立了一個多學(xué)科人員組成的（ HACCP）小組，包括熟悉質(zhì)量控制、 生產(chǎn)、衛(wèi)生、加工廠和設(shè)備的衛(wèi) （） （） （）生及操作、微生物等方面知識的管理人員4.產(chǎn)品描述應(yīng)包括組成、 結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)特征、 加工（） （） （）過程、包裝、貯藏和銷售條件、有效期、使用說明和任何適用的微生物和化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)等。5.工藝流程圖應(yīng)包括所有從原料到將最終

3、產(chǎn)品投放（） （） （）市場的步驟，并附列充足的技術(shù)數(shù)據(jù)，如：（1）加工區(qū)和輔助的平面布局（） （） （）（2）設(shè)備的布置和特征；（） （） （）（3）所有步驟的順序；（） （） （）（4）操作的工藝參數(shù)尤其是時間和溫度，包括耽擱；（） （） （）（5）產(chǎn)品的流程（包括潛在的交叉污染） ；（） （） （）（6）清潔區(qū)和非清潔區(qū)的隔離；（） （） （）（7）清潔和消毒方法；（） （） （）（8）企業(yè)的環(huán)境衛(wèi)生；（） （） （）（9）人員路線和衛(wèi)生規(guī)范；（） （） （）（10）產(chǎn)品的貯藏和銷售條件。（） （） （）（11）其他，如供水網(wǎng)絡(luò)圖，防鼠平面圖等（） （） （）7、自我檢查系統(tǒng)的驗證（）

4、（） （）令方面的培訓(xùn)計劃和記錄（1）包括驗證的方法符合指令要求， 如：隨機(jī)抽樣和 （） （） （）分析，或在選定關(guān)鍵點上作強(qiáng)化分析或測試，或?qū)χ虚g產(chǎn)品或最終產(chǎn)品的的檢測，或在貯藏、銷售、買賣期間實際條件下的鑒別和產(chǎn)品實際用途的鑒定。（2）驗證的程序應(yīng)包括：操作檢驗、 關(guān)鍵點有效性的 （） （） （）檢驗、偏差審查、與產(chǎn)品相關(guān)的糾偏措施和活動、自我檢查系統(tǒng)和其記錄的審核。（3）驗證應(yīng)提供自我檢查系統(tǒng)是否適用的確認(rèn)（） （） （）（4）驗證應(yīng)提供確認(rèn)的頻率。（） （） （）（ 5） 企業(yè)必須制訂針對驗證的抽樣方案，必須包括：（） （） （）當(dāng)自我檢查系統(tǒng)首次建立時，對系統(tǒng)有效性的檢驗；如產(chǎn)品特性

5、或生產(chǎn)過程發(fā)生變化，對系統(tǒng)有效性的檢驗；定期對所有的規(guī)定是否仍然適用進(jìn)行驗證。7、有衛(wèi)生（ SSOP）方面材料，如：衛(wèi)生（ SSOP）有效（） （） （）實施的檢查、糾偏記錄，能有效控制工廠衛(wèi)生8、有系統(tǒng)地防止、 去除嚙齒動物、 昆蟲和其他害蟲的（） （） （）措施9、有加工車間清洗消毒作業(yè)計劃（） （） （）10、有加工用水定期檢測（余氯每天檢測，微生物每周檢測，每年至少一次公共衛(wèi)生檢測）記錄，有供水（） （） （）網(wǎng)絡(luò)圖和水龍編號標(biāo)志11、有每日開工前衛(wèi)生檢查制度及記錄（） （） （）12、工作服清洗消毒制度及記錄和化驗記錄（） （） （）13、有更衣室、廁所清洗消毒計劃（） （） （）1

6、4、有與食品生產(chǎn)有關(guān)的所有人員的健康檢查計劃和（） （） （）人員健康檢查檔案15、滅鼠藥、殺蟲劑、消毒劑和其他任何具有潛在毒（） （） （）性的物質(zhì)必須存放在上鎖的房屋和小柜內(nèi)，其使用不得產(chǎn)生任何污染產(chǎn)品的危險。16、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的衛(wèi)生要求及歐盟水產(chǎn)品指（） （） （）二、企業(yè)廠庫和設(shè)備的一般條件：1、企業(yè)的整體設(shè)計和布局不得使產(chǎn)品受污染， 廠區(qū)內(nèi)（） （） （）污染區(qū)和清潔區(qū)充分隔離。（1）水產(chǎn)品冷藏庫、速凍設(shè)備內(nèi)的所有表面應(yīng)耐用、（） （） （）光滑且易于清潔，通風(fēng)良好，有足夠的照明裝置（ 2）保證冷凍水產(chǎn)品的所有部分必須保持在 -18 或（） （） （）更低的溫度（3）能力足夠可

7、快速降溫的速凍設(shè)備（） （） （）（4）冷藏庫必須在易于觀察的位置安裝溫度記錄儀。記錄儀的溫感器須放在冷庫中溫度最高的地方。至少（） （） （）在產(chǎn)品儲存期間必須向官方部門提供溫度曲線圖。2、（） （） （）3、設(shè)有用于防止如昆蟲、嚙齒類、鳥類等有害動物侵（） （） （）襲的設(shè)施。4、工器具和加工設(shè)備應(yīng)由防腐蝕、耐磨損、無毒材料（） （） （）制成，易于清潔和消毒。5、應(yīng)有專門用于盛放下腳料等不適于人類食用水產(chǎn)品（） （） （）的不漏水、防腐蝕的容器。 如工作日結(jié)束時尚未倒空，應(yīng)有存放此類容器的房屋。6、設(shè)有清潔廠區(qū)、設(shè)備和工器具的設(shè)施（） （） （）7、提供加壓的、水量足夠的供水設(shè)備，飲用水

8、或潔凈（） （） （）海水或經(jīng)適當(dāng)系統(tǒng)處理后的海水符合歐盟指令80/778/EEC（現(xiàn)改為 98/83/EC ）。8、非飲用水的管道必須防止此水移作它用和對產(chǎn)品造（） （） （）成污染。非飲用水的管道必須與飲用水或潔凈海水的管道有明顯的區(qū)別。9、設(shè)有衛(wèi)生的污水處理系統(tǒng)， 并有污水排放官方證明（） （） （）10、如果企業(yè)連續(xù)加工大量的產(chǎn)品，要有供檢驗抽樣（） （） （）專用的裝備完善的可上鎖房間。11、如果需要暫養(yǎng)活動物如甲殼類和魚類等，企業(yè)必（） （） （）須具備適當(dāng)?shù)难b置， 確保動物處于最好的存活條件下，提供的用水不得含有可轉(zhuǎn)移到動物體內(nèi)的有害生物或物質(zhì)。三、企業(yè)在產(chǎn)品處理、預(yù)加工和加工區(qū)

9、域內(nèi)的衛(wèi)生要求1、加工車間（區(qū)域）布局合理，不會造成交叉污染（） （） （）2、加工車間面積與加工能力相適應(yīng)能夠在衛(wèi)生的條件（） （） （）下進(jìn)行操作。3、地面應(yīng)由防水材料制成， 易于清潔和消毒， 便于排（） （） （）水4、墻壁表面光滑、易于清潔、耐用、不透水（） （） （）5、天花板或屋頂材料易于清潔（） （） （）6、門由耐用和易于清潔的材料制成良好， 不對產(chǎn)品構(gòu)（） （） （）成污染。7、各種材料、加工水產(chǎn)品的設(shè)備和工器具應(yīng)保持衛(wèi)生（） （） （）清潔，定期維護(hù)8、車間有充足的照明（照度至少為 220Lux），不得改（） （） （）變加工產(chǎn)品的本色9、數(shù)量充足的、能夠保證加工人員良好秩

10、序的清潔和（） （） （）消毒手的設(shè)備10、加工車間和廁所內(nèi)的水龍頭不得為手動型，且必（） （） （）須配備一次性使用的手巾11、車間內(nèi)通風(fēng)充分，如必要，配有良好的水汽、蒸（） （） （）汽排除設(shè)備12、加工用水不得直排地面，車間排水溝應(yīng)易清洗并（） （） （）設(shè)有防鼠防蟲設(shè)施13、加工設(shè)備和工器具等無生銹現(xiàn)象（） （） （）14、加工區(qū)域、工器具和設(shè)備必須只用于加工水產(chǎn)品。除非經(jīng)主管當(dāng)局批準(zhǔn)后，方可在官方監(jiān)管下同時或在（） （） （）其他時間用于加工其他食品。15、設(shè)有數(shù)量足夠的更衣室， 地面和墻壁 光滑、防水、可清洗，更衣室配備洗手盆和沖水廁所。沖水廁所開（） （） （）門不得直對著加工車

11、間。洗手盆必須配備洗手用品和一次性手巾，水龍頭不得是手動型。16、盛放下腳料用防腐蝕易清洗消毒材料制成不漏水（） （） （）容器17、車間內(nèi)設(shè)有清洗消毒工器具的設(shè)施（） （） （）18、車間水龍按順序編號，不同管道用不同顏色區(qū)別（） （） （）19、洗滌劑、消毒劑和類似物質(zhì)，必須有允許使用于食品加工的官方證明（文件） ，其使用不得對機(jī)械、設(shè) （） （） （）備和產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響。四、水產(chǎn)品加工的衛(wèi)生控制水質(zhì)衛(wèi)生控制（）（）（）（一） 水質(zhì)衛(wèi)生控制1、加工用水符合國家標(biāo)準(zhǔn)飲用水及歐盟指令（ ）（ ）（ ）80/778/EEC（現(xiàn)改為 98/83/EC ）的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。2、官方證明及檢測頻率。公共水

12、源， 每年至少進(jìn)行一次全分析并有證明，自備水源每年至少進(jìn)行兩次全分（） （） （）析并有證明工廠每月至少進(jìn)行一次細(xì)菌檢驗并有記錄3、工廠自檢項目及頻率。 每月至少對加工用水進(jìn)行一次細(xì)菌檢驗，每天至少進(jìn)行一次余氯含量檢測并有記（） （） （）錄，其他消毒水余氯含量符合使用要求4、水池或水塔等儲水設(shè)施應(yīng)有防污染設(shè)備， 有清洗消（） （） （）毒計劃及記錄5、水中加氯至少放置 20 分鐘后使用（） （） （）（二）原料、輔料衛(wèi)生控制（）（）（）1、企業(yè)應(yīng)制訂針對原料的、 專門的、合理有效的源頭 （ ） （ ） （ ）控制措施或計劃，以保證原料的安全衛(wèi)生。捕撈類水產(chǎn)品的原料應(yīng)是在國家允許的、 無污染的

13、水域捕撈的；養(yǎng)殖類水產(chǎn)品的原料應(yīng)來自于官方主管部門備案的養(yǎng)殖場；來、進(jìn)料加工類水產(chǎn)品的原料應(yīng)有輸出國的正本官方衛(wèi)生證書和正本原產(chǎn)地證書（自捕原料除外）；半成品原料應(yīng)來自于獲得檢驗檢疫部門水產(chǎn)品衛(wèi)生注冊登記的企業(yè)。2、收購原料時，企業(yè)應(yīng)有原料驗收記錄；必要時，企（） （） （）業(yè)應(yīng)根據(jù)我國以及歐盟的要求對不同水產(chǎn)品進(jìn)行農(nóng)獸殘、重金屬、貝毒等項目的檢測，如氯霉素等3、用輔料有供貨方的衛(wèi)生、 質(zhì)量合格證明，對進(jìn)廠輔 （） （） （）料有驗收及化驗記錄；對內(nèi)包裝有細(xì)菌檢驗記錄（） （） （）（三）加工過程衛(wèi)生控制（） （） （）1、加工工藝流程合理， 清潔區(qū)和非清潔區(qū)應(yīng)隔開，不 （） （） （）造成污

14、染2、產(chǎn)品加工人員的穿戴合適、 潔凈的工作服和可完全 （） （） （）包住頭發(fā)的帽子3、加工人員健康符合要求， 受傷的手必須使用防水敷 （） （） （）料敷裹。4、從事水產(chǎn)品操作和加工的人員， 至少要在每次工作 （） （） （）恢復(fù)前洗手。6、在加工和貯存水產(chǎn)品的廠庫內(nèi)，不得吸煙、吐痰、（） （） （）吃食品和喝飲料。7、加工前進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查， 加工后進(jìn)行全面清洗消 （） （） （）毒并有記錄8、加工中生產(chǎn)設(shè)備保持在完好狀態(tài)下并符合衛(wèi)生要求（） （） （）9、水產(chǎn)品須在衛(wèi)生條件下解凍，須避免產(chǎn)品受污染，（） （） （）有充足的融化冰水的排放系統(tǒng)；解凍過程中產(chǎn)品溫度和解凍時間不得影響產(chǎn)品的品質(zhì)

15、10、盛放產(chǎn)品的容器和清洗用水龍管，不接觸地面（） （） （）11、盛放原料、產(chǎn)品和下腳料的容器有明顯區(qū)別（） （） （）12、加工中工作臺面保持清潔，定時清洗消毒，并有（） （） （）檢查和記錄14、不合格品應(yīng)作標(biāo)記，分別存放處理并有記錄（） （） （）15、車間各種標(biāo)識明顯易識別， CCP點有明顯標(biāo)識， （） （） （）并按 HACCP計劃進(jìn)行監(jiān)控（） （） （）16、廢棄物及不合格品設(shè)有專用容器存放， 及時處理，17、原料應(yīng)清洗干凈，清洗用水應(yīng)及時更換（） （） （）18、工人進(jìn)廁所換工作服和鞋，完畢后有清洗消毒手（） （） （）的習(xí)慣19、車間溫度，速凍溫度、時間滿足工藝要求（） （）

16、 （）20、其他特殊工藝如：罐藏、煙熏、腌制等符合歐盟（） （） （）指令 91/493/EEC 附錄第 4 章的要求（） （） （）五、包裝、儲存、運輸 衛(wèi)生控制1、成品包裝須在專用區(qū)域良好的衛(wèi)生條件下進(jìn)行， 防 （） （） （）止水產(chǎn)品受污染，包裝間溫度應(yīng)控制在 10內(nèi)。2、冷藏庫、保溫庫溫度符合工藝要求，冷藏庫定時掃（） （） （）霜、除霜并有記錄3、內(nèi)外包裝材料清潔衛(wèi)生， 適合于包裝水產(chǎn)品，尤其 （） （） （）不得影響水產(chǎn)品的感官特性，不得污染水產(chǎn)品，其強(qiáng)度足以充分保護(hù)水產(chǎn)品。4、未使用過的包裝材料須放在加工區(qū)域以外的房屋（） （） （）內(nèi)，并予以保護(hù)，防止塵土和污染5、包裝或隨附文

17、件中必須標(biāo)明發(fā)貨國家和衛(wèi)生注冊編（） （） （）號。6、冷藏庫內(nèi)產(chǎn)品存放整齊，批次清楚，與地面、墻面（） （） （）有一定距離，標(biāo)識正確規(guī)范7、庫內(nèi)有防鼠、防蟲設(shè)施。 對運輸工具有清洗消毒保 （） （） （）持清潔衛(wèi)生，并有記錄，集裝箱有適載食品的合格證8、在儲存和運輸期間， 冷凍水產(chǎn)品的所有部分必須保（） （） （）持在 -18 或更低溫度，在運輸期間，允許不超過 3的短時（不超過 24 小時）溫度升高。9、除非產(chǎn)品的包裝可提供良好的保護(hù)， 并有證據(jù)說明 （ ） （ ） （ ）產(chǎn)品的包裝不會受到污染，否則產(chǎn)品不得與有可能污染或影響其衛(wèi)生的其他產(chǎn)品一同儲存或運輸。六、檢驗機(jī)構(gòu)的管理1、企業(yè)設(shè)有

18、在最高管理者直接領(lǐng)導(dǎo)下的， 與生產(chǎn)相適 （） （） （）應(yīng)的檢驗機(jī)構(gòu)和人員2、檢驗機(jī)構(gòu)有能滿足檢驗工作要求的實驗室和儀器設(shè)（） （） （）備3、企業(yè)應(yīng)具備相應(yīng)資格的檢驗人員， 檢驗人員應(yīng)（具 （） （） （）有與檢驗工作有關(guān)專業(yè)的中?；蛞陨蠈W(xué)歷）接受過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，具備上崗資格，有培訓(xùn)證明。檢驗人員能夠獨立、有效地履行職責(zé)，嚴(yán)格地執(zhí)行檢驗操作規(guī)范，檢驗結(jié)果準(zhǔn)確、真實。4、實驗室儀器設(shè)備能正常使用， 計量器具定期校準(zhǔn)并 （） （） （）有證明、記錄5、實驗室有操作手冊或計劃， 并按照手冊或計劃正常 （） （） （）運轉(zhuǎn)，有效記錄。實驗室的檢驗計劃應(yīng)根據(jù)不同水產(chǎn)品的特性、歐盟或其他進(jìn)口國對原料、輔

19、料、半成品、成品、加工用水（冰）、食品接觸面等的要求而制訂，檢驗計劃要每年驗證、更新。6、企業(yè)（實驗室）應(yīng)具備檢驗工作所需要的原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)要求、實驗方法、檢驗規(guī)則、樣（） （） （）品保存方法和保存期限等檢驗技術(shù)資料。7、檢驗人員能夠獨立、 有效地履行職責(zé)，嚴(yán)格地執(zhí)行（） （） （）檢驗操作規(guī)范，檢驗結(jié)果準(zhǔn)確、真實。8、檢驗人員至少應(yīng)了解掌握歐盟的微生物檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)，并有與企業(yè)目前使用的微生物檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)相對照的實驗記錄。9、企業(yè)應(yīng)核查原輔材料出廠檢驗合格證明， 實驗室應(yīng)對原料、輔料、半成品按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣檢驗，每天至少抽取 5 個樣品，出具檢驗報告。成品出廠前應(yīng)按生產(chǎn)批次至少進(jìn)行細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、副溶血弧菌、霍亂弧菌等的檢驗，出具檢驗報告。檢驗報告應(yīng)按規(guī)定程序由實驗室主管人員簽發(fā)。（）（）（）（）（）（）11、使用社