iso9001外審準(zhǔn)備資料

1、第1頁共4頁ISO9001 管理體系外審準(zhǔn)備資料項目需完成記錄執(zhí)行人完成狀況備注質(zhì)量管理體公司最新組織架構(gòu)圖總經(jīng)理系質(zhì)量管理代表任命書總經(jīng)理文件管理文件 /資料清單品管課（質(zhì)量 /環(huán)境文件發(fā)行 /回收記錄表管理體系）文件廢止 /修改申請單外來文件 /資料一覽表記錄管制記錄清單（表單增加或刪減時需更新）（質(zhì)量 /環(huán)境特別注意記錄的保存期限規(guī)定管理體系）內(nèi)審管理年度內(nèi)部稽核記錄（稽核計劃、檢查表、不管代（質(zhì)量 /環(huán)境符合報告）管理體系）內(nèi)審人員資格證（第三方培訓(xùn)資格證書）管理評審年度管理評審資料（質(zhì)量 /環(huán)境（若時間來不急可計劃在12 月份做）管理體系）目標(biāo)績效年度品質(zhì)目標(biāo)達成統(tǒng)計情況（外審時至少

2、提供3 個月份統(tǒng)計達成情況）不達標(biāo)項目的檢討記錄儀器管理檢測儀器 /計量器具一覽表檢測儀器 /計量器具履歷表計量器具校正計劃表檢測設(shè)備 /儀器日常點檢記錄表B 類計量器具校正記錄表內(nèi)校人員校驗資格證儀器管理（無此證不可從事內(nèi)校工作）管代品管課品管課第2頁共4頁檢測設(shè)備校驗狀態(tài)標(biāo)識外校設(shè)備校驗記錄（測試儀器、內(nèi)校用砝碼、塊規(guī)）（一年內(nèi)有效，第三方機構(gòu)）設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)記錄生產(chǎn) /模房人員培訓(xùn)年度訓(xùn)練計劃表人事課課程訓(xùn)練記錄表教育訓(xùn)練履歷表審廠時務(wù)必確認培訓(xùn)按計劃進行實施，并保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄。供應(yīng)商管理供應(yīng)商年度稽核計劃表品管課供應(yīng)商月績考核表（每月對交易廠商進行交期、品質(zhì)、配合評分）供應(yīng)

3、商實地評鑒報告表供應(yīng)商缺失改善報告特別注意新增供應(yīng)商時的實地稽核記錄采購管理采購訂單采購課HSF 合格供應(yīng)商名錄廠商基本資料卡品質(zhì)協(xié)議書產(chǎn)品變更工程變更申請單 /通知單工程課（產(chǎn)品變更時務(wù)必要有此單）客戶管理客戶資料表業(yè)務(wù)課訂單評審記錄表客戶滿意度調(diào)查表（一年二次）檢驗管理IQC、OQC、IPQC 檢驗記錄表品管課（準(zhǔn)備近 3 個月記錄）原材料相關(guān)環(huán)保測試報告檢驗管理（一年內(nèi)有效，第三方機構(gòu)）第3頁共4頁矯正預(yù)防管品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施單 （IQC、OQC、IPQC）品管課理（檢驗不合格時）要蹤進措施單之回復(fù)與改善效果的確認追蹤客訴處理客戶改善報告之回復(fù)不合格品處退料單理特采申請單返工通知重檢記錄表（OQC、IPQC 判退返工時使用）退貨單報廢單退貨驗收單（客戶退貨時使用）倉庫管理溫濕度點檢表倉庫生產(chǎn)作業(yè)管成型工藝卡生產(chǎn)課理（成