iso9001外審準(zhǔn)備資料

1、第1頁(yè)共4頁(yè)ISO9001 管理體系外審準(zhǔn)備資料項(xiàng)目需完成記錄執(zhí)行人完成狀況備注質(zhì)量管理體公司最新組織架構(gòu)圖總經(jīng)理系質(zhì)量管理代表任命書(shū)總經(jīng)理文件管理文件 /資料清單品管課（質(zhì)量 /環(huán)境文件發(fā)行 /回收記錄表管理體系）文件廢止 /修改申請(qǐng)單外來(lái)文件 /資料一覽表記錄管制記錄清單（表單增加或刪減時(shí)需更新）（質(zhì)量 /環(huán)境特別注意記錄的保存期限規(guī)定管理體系）內(nèi)審管理年度內(nèi)部稽核記錄（稽核計(jì)劃、檢查表、不管代（質(zhì)量 /環(huán)境符合報(bào)告）管理體系）內(nèi)審人員資格證（第三方培訓(xùn)資格證書(shū)）管理評(píng)審年度管理評(píng)審資料（質(zhì)量 /環(huán)境（若時(shí)間來(lái)不急可計(jì)劃在12 月份做）管理體系）目標(biāo)績(jī)效年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)情況（外審時(shí)至少

2、提供3 個(gè)月份統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況）不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目的檢討記錄儀器管理檢測(cè)儀器 /計(jì)量器具一覽表檢測(cè)儀器 /計(jì)量器具履歷表計(jì)量器具校正計(jì)劃表檢測(cè)設(shè)備 /儀器日常點(diǎn)檢記錄表B 類(lèi)計(jì)量器具校正記錄表內(nèi)校人員校驗(yàn)資格證儀器管理（無(wú)此證不可從事內(nèi)校工作）管代品管課品管課第2頁(yè)共4頁(yè)檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)外校設(shè)備校驗(yàn)記錄（測(cè)試儀器、內(nèi)校用砝碼、塊規(guī)）（一年內(nèi)有效，第三方機(jī)構(gòu)）設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)記錄生產(chǎn) /模房人員培訓(xùn)年度訓(xùn)練計(jì)劃表人事課課程訓(xùn)練記錄表教育訓(xùn)練履歷表審廠(chǎng)時(shí)務(wù)必確認(rèn)培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，并保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄。供應(yīng)商管理供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表品管課供應(yīng)商月績(jī)考核表（每月對(duì)交易廠(chǎng)商進(jìn)行交期、品質(zhì)、配合評(píng)分）供應(yīng)

3、商實(shí)地評(píng)鑒報(bào)告表供應(yīng)商缺失改善報(bào)告特別注意新增供應(yīng)商時(shí)的實(shí)地稽核記錄采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)課HSF 合格供應(yīng)商名錄廠(chǎng)商基本資料卡品質(zhì)協(xié)議書(shū)產(chǎn)品變更工程變更申請(qǐng)單 /通知單工程課（產(chǎn)品變更時(shí)務(wù)必要有此單）客戶(hù)管理客戶(hù)資料表業(yè)務(wù)課訂單評(píng)審記錄表客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表（一年二次）檢驗(yàn)管理IQC、OQC、IPQC 檢驗(yàn)記錄表品管課（準(zhǔn)備近 3 個(gè)月記錄）原材料相關(guān)環(huán)保測(cè)試報(bào)告檢驗(yàn)管理（一年內(nèi)有效，第三方機(jī)構(gòu)）第3頁(yè)共4頁(yè)矯正預(yù)防管品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施單 （IQC、OQC、IPQC）品管課理（檢驗(yàn)不合格時(shí)）要蹤進(jìn)措施單之回復(fù)與改善效果的確認(rèn)追蹤客訴處理客戶(hù)改善報(bào)告之回復(fù)不合格品處退料單理特采申請(qǐng)單返工通知重檢記錄表（OQC、IPQC 判退返工時(shí)使用）退貨單報(bào)廢單退貨驗(yàn)收單（客戶(hù)退貨時(shí)使用）倉(cāng)庫(kù)管理溫濕度點(diǎn)檢表倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)管成型工藝卡生產(chǎn)課理（成